Istoric modificari XECUTIVE

v.15.56.6   s-a corectat in 13.57
v.14.46.0   S-a corectat in 13.46.0
v.14.29.0   Am introdus in Nexus ERP in cadrul rapoartelor de la stocuri sa tina cont de gestiunile punctului de lucru la care utilizatorul are acces.
v.14.28.8   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.26.14.
v.14.28.0   Am introdus in Nexus Salarii in cadrul modulului Registrul salariatilor in cazul in care se listeaza adeverinta de vechime optiunile:
  • afisare vechime de la data eliminarii cartilor de munca (01.01.2011)
  • includere perioada vechime (zz.ll.aaaa)

    In cazul in care este selectat afisare vechime de la data eliminarii cartilor de munca, adeverinta se va afisa incepanda cu data de 1 ianuarie 2011.

    In cazul in care este selectat includere perioada vechime programul va calcula vechimea in munca tinand cont de:
  • pontajul efectuat in Nexus Salarii
  • Perioada de vechime la o anumita data, declarata in contractul de munca.
  • v.14.28.0   Am actualizat in Nexus ERP in cadrul modulului Facturi furnizori raportul Adeverinta deseuri conform Legii nr 38 din 7 aprilie 2014.
    Asffel raportul a devenit Borderou de achizitii de deseuri metalice feroase si neferoase si a aliajelor acestora.
    v.14.28.0   Am modificat aplicatia Nexus ERP, astfel incat incepand cu versiunea 14.26.10. trimiterea rapoartelor pe e-mail sa fie realizata cu ajutorul aplicatiei NexusTasksService, din contul utilizatorului conectat la aplicatie.

    Pentru a se realiza trimiterea cu succes a e-mail-urilor trebuie urmati pasii:
  • se adauga adresa de email cu setarile specifice acesteia in lista de conturi (in meniu la Instrumente/Setari generale/Expeditor email)
  • se atribuie contul de e-mail utilizatorului (in Nomenclatoare/Utilizatori/selectie utilizator/E-mail).

  • v.14.28.0   Am adaugat in modulul Nomenclator Sporuri Salariale o coloana noua pentru a crea, acolo unde este cazul, legatura dintre un anumit spor si anumite tipuri de ore utilizate la pontaj.
    Aceasta legatura este utilia pentru adaugarea automata a sporurilor salariale in bonurile de lucru ale salariatilor.

    Cum functioneaza?
    1. Stabiliti, de ex., legatura intre Spor de Noapte si Ore Lucrate Noaptea.
    2. Pontati ore de noapte pentru salariatii doriti.
    3. La apelarea procedurii de calcul a salariilor, in cazul in care exista salariatii care nu au alocat deja sporul de noapte, le va fi adaugat in mod automat Sporul de Noapte.


    v.14.27.27   Nu ati specificat modulul in care apare eroarea.
    Am verificat toate modulele de la imobilizari si nu a aparut nicio eroare.
    E posibil sa fie o problema locala.
    v.14.27.27   s-a corectat in 14.28
    v.14.26.27   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.28.2.
    v.14.26.26   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.26.26.
    v.14.26.26   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.26.26.
    v.14.26.26   Am modificat.
    v.14.26.26   Rezolvat!
    v.14.26.26   Am introdus in Nexus ERP in cadrul modulului Facturi clienti optiune de listare Factura externa model personalizat client.
    Pentru aceasta optiune programul verifica existenta fisierului factura_personalizata.rpt.
    v.14.26.26   Am introdus in Nexus ERP in cadrul modului Comenzi Service Auto optiune de listare Precomanda / Comanda personalizata client.
    Pentru aceasta optiune programul verifica existenta fisierului precomanda_personalizata.rpt
    v.14.26.25   Cerinta preluata de la alt distribuitor.
    v.14.26.21   Am rezolvat.
    Facem acum patch
    v.14.26.20   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.26.25.
    v.14.26.20   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.26.23.
    v.14.26.14   Pentru a selecta/deselecta toate produsele la adaugare din stoc, s-a introdus o bifa deasupra grid-ului cu produse (v.14.26.15.).
    Bifa din cadrul gridului este utilizata pentru filtare, fiind pozitionata pe randul cu filtre (comportamentul acesta este caracteristic intregii aplicatii).
    v.14.26.11   Am corectat.
    FAcem acum patch
    v.14.26.8   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.26.14.
    v.14.26.8   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.26.15.
    Bifele "Arhivare la validare" si "Trimitere mail la validare" vor fi active doar in cazul rapoartelor care pot fi afisate pe un singur document.
    v.14.26.8   Am introdus in Nexus Salarii in cadrul raportul Foaie colectiva de prezenta optiuni de filtrare dupa campurile:
  • nume salariat
  • meserie
  • formatie
  • loc de munca
  • v.14.26.7   Am modificat aplicatia NexusPrint (v.14.26.19.) astfel incat la setarea parametrilor casei de marcat sa se permita introducerea pana la valoarea maxima 10000 a
    numarului de rapoarte Z, respectiv a valorii ultimului raport Z tiparit.
    v.14.26.5   Cerinta dublata.
    v.14.26.4   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.26.13.
    Tin sa precizez ca incepand cu aceasta versiune trimiterea e-mail-urilor se realizeaza cu ajutorul aplicatiei NexusTasksService.
    v.14.26.4   Am rezolvat.
    Nu era trasnmisia.
    Acum merge OK.
    v.14.26.4   Am introdus campul U.M. 2 in setul de date pentru rapoarte configurabile pentru afisare / grupare / filtrare.
    Modificarea va aparea in urmatorul update.
    v.14.26.1   Am introdus in setul de date pentru etichete si UM.
    Acum setul de date contine:
  • cod_ext
  • denumire
  • pret
  • numar lot
  • termen garantie
  • U.M.
  • locatie
  • v.14.26.1   Facem acum patch.
    Daca dupa instalarea patchului exista probleme ar trebui sa ne conectam sa vedem un caz concret.
    v.14.26.1   s-a corectat in v14.26.4
    v.14.26.1   Pentru a facilita vizualizarea cronologica a documentelor atasate am adaugat coloana "Data crearii" (data + ora) atat in modulul "Atasamente", cat si in pagina cu atasamente a fiecarui modul din aplicatia Nexus ERP (v.14.27.) .
    v.14.26.0   s-a corectat in 14.28.3
    v.14.26.0   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.26.1.
    v.14.26.0   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.26.1.
    v.14.26.0   Am rezolvat.
    Facem acum patch
    v.14.26.0   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.26.17.
    v.14.26.0   Am rezolvat.
    Facem patch.
    v.14.26.0   Am facut exemplu si functioneaza, te rog sa ne trimiti exemplul pe care l-ai facut, sa facem si noi teste.
    v.14.26.0   Cursurile facturilor nu sunt cele din tabela de cursuri !

    v.14.26.0   Procedurile importex sunt gandite pentru a face import separat.
    Structurile facturi furnizori / clienti nu contin suficiente campuri.
    Care este problema, in fapt?


    v.14.26.0   Am discutat
    v.14.26.0   Am modificat procedurile de import a facturilor de clienti si facturilor de furnizori pentru completarea automata a cursului de schimb.

    Daca in fisierul de import facturi furnizori, respectiv facturi clienti cursul este completat cu valorea 0, atunci in mod automat se preia cursul din tabela de cursuri valutare.
    Daca cursul nu este completat nici in tabela de cursuri, acesta va fi preluat automat din baza de date a site-ului CursValutar-DB.Ro si va fi completat atat in tabela de cursuri, cat si in tabela cu facturi care urmeaza a fi importata.



    v.14.26.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.27. Implicit valoarea termenului de garantie va fi "TG".
    v.14.26.0   Am modificat aplicatia Nexus ERP (v.14.27.) astfel incat documentele nevalidate, respectiv cele facturate sa fie marcate cu font verde, respectiv fundal verde (similar cu cele de la facturi clienti).
    v.14.26.0   Am corectat.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.26.0   s-a corectat in v14.28
    v.14.26.0   Creeaza un contract de munca cu
    Tip angajare -> C.M.
    Tip contract de munca - Hotarare judecatoreasca dupa contract (pentru acest tip nu se declara la Revisal)
    v.14.25.26   Incepand cu patch-ul 14.26.31. setarile "Numarul maxim de rapoarte Z", "Numarul ultimului raport Z tiparit" si "Numarul ultimului bon tiparit" permit introducerea de valori pana la 999999.
    v.14.25.2   Problema a fost rezolvata.
    v.14.25.2   In solutia Nexus eCommerce am adaugat optiunea de afisare si utilizare a valorii stocului ca suma din toate gestiunile firmei.

    Astfel, in modulul Produse Magazine Online am adaugat pentru afisare coloana Stoc total, care este stocul cumulat din toate gestiunile firmei si in modulul Magazine Online am adaugat optiunea Stocul afisat va fi sumat din toate gestiunile.

    Cand optiunea Stocul afisat va fi sumat din toate gestiunile este debifata site-ul de vanzari va fi actualizat cu valoarea stocului doar din gestiunea asociata cu magazinul online, iar cand optiunea Stocul afisat va fi sumat din toate gestiunile este bifata site-ul de vanzari va fi actualizat cu valoarea cumulata a stocului din toate gestiunile firmei.





    v.14.25.2   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.25.5.
    v.14.25.0   Am creat proceduri noi pentru importul de date si anularea (stergerea) importurilor in modulul Casa in lei. Procedura permite importul pentru toate tipurile de plati si incasari prin casa si banca, atat in lei cat si in devize, conform specificatiilor protocolului de import direct [Importex]. Acolo unde e cazul se creaza si asocierile cu facturile platite/incasate.

    Protocolul de import direct [Importex] este descris pe larg in Centru de informatii Nexus Media.

    Am atasat un model in format excel pentru import. Acesta contine toate campurile care pot fi importate cu ajutorul protocolului Importex.
    v.14.24.16   s-a corectat in 14.25.2
    v.14.24.14   Am corectat.
    Facem azi un nou Update
    v.14.24.9   Comenzile de la clienti nu au legatura cu stocul (pret intrare, data intrarii, etc..).
    Aceste informatii apar numai dupa rezervarea marfii in stoc.
    v.14.24.9   Am inteles ca liviu nu a terminat de scris functia. va fi gata luni
    v.14.24.9   Exista avertizare "Contracte de munca suspendate".
    v.14.24.5   Am introdus verificarea datei deciziei de salarizare sa nu fie mai mica decat data inceperii activitatii.
    Facem patc la versiuna 14.24
    v.14.24.2   Am introdus in Nexus ERP in cadrul raportului Vechime solduri clienti posibilitatea de filtrare sau grupare pentru campurile:
  • zona comerciala
  • grup discount partener
  • denumire client
  • v.14.24.2   Am rezolvat.
    Am inclus coloanele cu zile perioada 1, 2, 3, 4, 5.
    Facem patch la versiunea 14.24
    v.14.24.2   Am testat si functioneaza corect.
    In nomenclatoare cote TVA sa fie adaugata cota 5.
    In nomenclatorul de bunuri si servicii la acel produs vandut sa fie schimbata cota de TVA iesire in 5%
    v.14.24.2   Am rezolvat.
    Facem acum un patc la versiunea v.24
    v.14.24.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.24.2.
    v.14.24.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.24.5.
    v.14.24.1   Am modificat aplicatia Nexus ERP (v.14.24.3.), astfel incat in fereastra de vizualizare a datelor din modulele "Cheltuieli in avans" si "Venituri in avans" sa fie afisate totalurile pe coloanele:

  • Sold initial;
  • Rata lunara;
  • Sold final;
  • v.14.23.0   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.24.1.
    v.14.23.0   In modulul "Note de intrare receptie" din sectiunea "Intrari", am introdus pe liniile nirurilor campurile necesare pentru specificarea codurilor bugetare.
    v.14.22.8   am verificat in v14.28 si functioneaza corespunzator
    v.14.22.8   Am introdus in Nexus ERP in cadrul raportului Aviz optiune de afisare denumire produs:
  • denumire implicita
  • denumire suplimentara
  • denumire + denumire suplimentara
  • v.14.22.2   s-a corectat in v14.22.6
    v.14.22.1   s-a corectat in v14.22.6
    v.14.22.0   S-a corectat in v14.22.2
    E necesara instalarea patch-ului, apoi actualizarea bazelor de date, dupa care, din nou, reinstalarea patch-ului.
    v.14.22.0   Am rezolvat.
    Facem patch la versiunea 14.24
    v.14.22.0   Am creat proceduri noi pentru importul de date si anularea (stergerea) importurilor in modulul Facturi Clienti. Procedurile importa facturi de clienti, respectiv anuleaza importuri folosind protocolul Importex.

    Protocolul Importex este descris pe larg in Centru de informatii Nexus Media.

    Am atasat un model in format excel pentru import. Acesta contine toate campurile care pot fi importate cu ajutorul protocolului Importex.


    v.14.22.0   Am creat proceduri noi pentru importul de date si anularea (stergerea) importurilor in modulul Facturi Furnizori. Procedurile importa facturi de furnizori, respectiv anuleaza importuri folosind protocolul Importex.

    Protocolul Importex este descris pe larg in Centru de informatii Nexus Media.

    Am atasat un model in format excel pentru import. Acesta contine toate campurile care pot fi importate cu ajutorul protocolului Importex.
    v.14.22.0   Am modificat.
    Modificarea va fi disponibila incepand cu versiunea viitoare.
    v.14.21.21   La rapoartele: Fisa Cont, Fisa client, etc...., adica toate rapoarte care din constructie au Sold Initial, Rulaje si Sold Final NU se pot introduce grupari filtrari decat cele implicite, deoarece ar denatura raportul!
    v.14.21.21   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.24.2.
    v.14.21.21   Raportul functioneaza OK.
    Raportul tine cont de sesiunea preluarii balantei de verificare.
    Verificati setarea.
    v.14.21.16   Solicitarea este rezolvata in patch-urile 14.21.21. si 14.22.6.
    v.14.21.12   Solicitarea este rezolvata in patch-urile 14.21.21. si 14.22.7.
    v.14.21.10   Am modificat aplicatia Nexus ERP (v.14.22.4.), astfel incat la generarea rapoartelor: formular, oferta, proforma si comanda din modulul "Comenzi de la clienti", denumirea acestora sa aiba completata implicit numarul si data comenzii curente, facilitand in acest mod identificarea lor la trimiterea pe email sau la salvarea locala.
    v.14.21.9   Am rezolvat
    Facem acum patch
    v.14.21.9   Verificati va rog contul setat pentru plata cu cardul, intrucat s-a testat si se permite inchiderea fiscala fara completarea conturilor de casa si de banca. Stergeti eventual valoarea si salvati. Daca problema persista reveniti cu o noua solicitare.
    v.14.21.4   Incepand cu versiunea 14.21.7. butonul de validare nu va mai fi accesibil in modulul 'Texte predefinite', functionalitatea acestuia nemaifiind necesara.
    v.14.21.0   In modulul Comenzi din sectiunea Service Auto, am introdus butonul "Generare factura" la nivel de modul. Prin acest buton este posibila generarea unei facturi pentru un client din unul sau mai multe comenzi ale acestuia.
    v.14.21.0   Corectat in versiunea 14.24.
    v.14.20.31   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.22.8.
    v.14.20.28   s-a corectat in v14.21.11
    v.14.20.28   s-a rezolvat in v14.21
    v.14.20.28   Am introdus in Nexus ERP posibilitatea de afisare camp Cod Produs in fereastra de afisare linii din cadrul documentelor:
  • Facturi clienti
  • Note de intrare receptie
  • Bonuri de consum materile
  • Transferuri intre gestiuni
  • Transferuri intre conturi
  • Procese verbale de dezasamblare
  • Procese verbale de asamblare
  • v.14.20.16   Cererea a fost rezolvatata de Tiberiu
    v.14.20.14   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.20.24.
    v.14.20.12   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.20.22.
    v.14.20.12   In aplicatia Nexus ERP (v.14.22.), in raportul 'Lista nomenclator bunuri si servicii' din cadrul modulului 'Bunuri si servicii' am adaugat in lista de coloane disponibile pentru afisare, grupare si filtrare, urmatoarele campuri:
  • Grupa
  • Clasa
  • Subclasa
  • Brand
  • Furnizor traditional
  • Centru de profit (salvat pe produs)

  • v.14.20.12   Este rezolvat .
    Facem acum patch
    v.14.20.12   S-a testat pe versiunea 14.26.5 si nu se genereaza eroarea semnalata. Instalati va rog ultimul update.
    v.14.20.12   Am verificat si aduce OK.
    Verifica in versiunea 14.26
    v.14.20.12   Am rezolvat.
    Facem acum patch.
    v.14.20.12   Am rezolvat.
    Facem acum patch
    v.14.20.12   Am introdus in fereastra de cautare produse selectarea gestiunii.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.20.12   Am rezolvat.
    Facem acum patch.
    v.14.20.12   Am modificat.
    Am introdus combo Tip Deviz cu valorile: Precomanda sau Comanda.
    Facem acum patch.
    v.14.20.12   Am introdus in lista de coloane disponibile toate campurile din fereastra cu Materiale Nedescarcate.
    Am introdus Listarea Bonului de consum.
    v.14.20.12   Am rezolvat.
    Am introdus campurile Valoare fara TVA, valoare TVA si total general.
    Nu se poate face patch.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.20.12   Am rezolvat.
    Facem acum patch.
    v.14.20.12   Am introdus campul pentru afisare / filtrare / grupare.
    Facem acum patch.
    v.14.20.12   In versiunea 14.26.5. data comenzii este restrictionata la sesiunea curenta.
    v.14.20.12   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.20.14.
    v.14.20.12   In momentul de fata exista creata posibilitatea completarii automate a campurilor din fereastra de editare a liniilor cu valorile de pe linia introdusa anterior. Copierea se realizeaza prin apasarea secventei de taste Ctrl+Enter.
    Dupa preluarea datelor, focus-ul se pozitioneaza pe urmatorul control activ, facilitand in acest mod operarea.
    v.14.20.12   Am rezolvat.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update 14.22
    v.14.20.12   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.20.13.
    v.14.20.12   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.21.
    v.14.20.12   Pentru a facilita operarea am modificat aplicatia Nexus ERP (v.14.21.9.), astfel incat, la deschiderea modulului "Avize de insotire marfa" sa fie afisata fereastra de completare a cursului valutar in cazul in care sunt definite liste de preturi intr-un alt deviz decat RON iar cursul de schimb pe ziua curenta nu este completat pentru devizul selectat.
    v.14.20.12   Pentru a genera un raport pe mai multe luni ar trebui ca afisarea zilelor sa fie ca linii in raport.
    Vom face un raport de pontaj cu selectarea perioadei de afisare si diferite criterii de afisare / grupare.
    v.14.20.12   Am rezolvat.
    Facem acum patch.
    v.14.20.4   Am rezolvat.
    Corectia este la modulul Casa in devize si Banca in devize.
    Modificarea va aparea in Update-ul urmator 14.22.
    v.14.20.3   Solicitarea este rezolvata. Modificarile vor fi incluse in update-ul 14.21.
    v.14.20.0   Am introdus in Nexus ERP posibilitatea de listare Balanta de verificare dupa format cont:
  • cont (implicit)
  • cont alternativ
  • cont bugetar
  • v.14.19.00   Am rezolvat problema in Nexus ERP.
    Facem patch la versiunea 14.20
    v.14.19.0   s-a corectat in 14.20.6
    v.14.17.0   In Declaratia 112 am modificat culegerea datelor referitoare sectiunea "angajatorF2", astfel incat sa fie incluse si acele sedii secundare care nu au salariati activi.
    v.14.17.0   In modulul Lansare in productie s-a creat un asistent pentru adaugarea produselor nedescarcate din bonuri fiscale pentru care exista o reteta de productie.
    v.14.17.0   Am introdus in Nexus Salarii in cadrul modulului Registrul salariatilor raportul Stare contracte de munca la o anumita data.
    Raportul afiseaza starea contractelor la data specificata:
  • activ
  • suspendat
  • detasat
  • incetat
  • reactivat
  • v.14.17.0   Am finalizat modulul Targete din Nexus ERP. Astfel, fata de vechea versiune am introdus noi elemente in calculul targetelor si am reorganizat structura datelor.

    Am adaugat, in sectiunea Subiect urmarit, optiunea Personal. Utilizand aceasta optiune puteti acum targeta agentii de vanzari si dispecerii in cazul comenzilor de expeditie.

    Am adaugat, in sectiunea Tip target, optiunea Profit. Utilizand aceasta optiune puteti acum seta targete pe profitul obtinut din vanzari.

    Am adugat o noua sectiune Sursa de calcul al targetului. Aceasta poate avea urmatoarele valori: Facturi clienti, Comenzi de expeditie sau Comenzi clienti. Rolul acestei sectiuni este de a stabili datele care vor folosite pentru calculul tragetelor.

    In aceasta noua versiunile, targetele se salveaza distinct pentru fiecare perioada de urmarire dorita (lunara, trimestriala ...etc).

    Daca in cadrul programului de targetare se introduce o lista de produse, atunci doar acele produse vor fi interogate pentru calculul targetului, iar daca lista se lasa goala se vor urmari implicit toate produsele vandute.
    v.14.17.0   Am modificat in Modulul Salarii modul de operare a concediilor medicale in cazul concediilor medicale pentru contracte multiple simultane pentru acelasi salariat.

    In cazul in care un salariat are doua sau mai multe contracte de munca in acelasi timp la acelasi angajator, modul de operare a concediilor medicale va fi urmatorul:
      • Se va introduce, mai intai, concediul medical pe contractul de baza, aici indemnizatia zilnica se va calcula insumand sumele lunare de stagiu de cotizare de pe toate contractele de munca active fiecare in perioada pentru care se calculeaza.
      • Se vor introduce, apoi, concediul medical pe celelalte contracte de munca. Aici nu se vor mai calcula sume, introducerea concediului se va face pentru a automatiza calculul corect al pontajului.


    v.14.17.0   Am introdus in Nexus Salarii in cadrul modulului Registrul Salariatilor raportul Adeverinta concedii medicale pe ultimele 12 luni.
    Raportul afiseaza informatii cu privire la concediile medicale:
  • seria concediu medical
  • forma (initial sau in continuare)
  • numar concediu medical
  • cod indemnizatie
  • perioada
  • zile concediu efectuate (lucratoare)
  • zile concediu calendaristice




  • v.14.17.0   In modulul Retete restaurant s-a creat un asistent pentru copierea retetelor de pe o gestiune pe celelalte. Pentru cazul in care retetele exista deja pe gestiunile destinatie, se poate opta pentru suprascrierea acestora.
    v.14.16.36   Este rezolvat
    Facem acum update v.14.20
    v.14.16.36   Este rezolvat
    Facem acum update v.14.20
    v.14.16.36   Verificat in V26.
    v.14.16.31   Corectat in versiunea 14.17.
    v.14.16.26   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.16.35.
    v.14.16.26   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.16.34.
    v.14.16.26   s-a corectat in v14.21
    v.14.16.26   Excludeti campul "Denumire suplimentara" din raport sau instalati patch-ul 14.16.32.
    v.14.16.26   S-a testat pe versiunea 14.16.28. afisarea raportului cu toate coloanele incluse in raport si nu se genereaza eroarea semnalata. Resetati raportul la setarile lui initiale (Raport implicit) si verificati din nou. In cazul in care problema persista va rog sa reveniti cu o noua solicitare.
    v.14.16.26   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.16.29.
    v.14.16.26   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.16.28.
    v.14.16.26   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.16.32. (se permit numere de la 0 la 100)
    v.14.16.26   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.16.29.
    v.14.16.20   rezolvat!
    v.14.16.20   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.16.32.
    v.14.16.20   Am introdus campul pentru afisare / filtrare / grupare
    Facem patch la versiune v.14.20
    v.14.16.20   Am introdus campul Valoarea achizitie.
    Facem patch la versiunea v.14.20.
    v.14.16.13   Am rezolvat.
    Facem acum patch
    v.14.16.0   Corectat in versiunea 14.16.12.
    v.14.16.0   In NexusERP asistentul pentru inchiderea fiscala s-a modificat pentru a permite procesarea automata a vanzarilor de pe gestiuni/date/zet-uri multiple, avand posibilitatea de filtrare dupa gestiune, perioada si numar zet.
    v.14.16.0   In aplicatia Nexus Erp, incepand cu versiunea 14.16. sunt salvate in logul de operare modificarile efectuate asupra rapoartelor (adaugari/ modificari/ stergeri).
    Identificarea unui raport in logul de operare se poate face atat dupa denumire (de ex. Borderou facturi clienti) cat si dupa codul acestuia (de ex. X587).
    v.14.16.0   Am introdus in Nexus ERP in cadrul raportului Nota centralizata Bonuri de consum materiale posibilitatea de filtrare/grupare dupa gestiune.
    v.14.15.27   Activarea in ambele locuri a optiunii de reevaluare sold va genera o eroare la colectare incepand cu v14.15.29
    v.14.15.27   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.16.
    v.14.15.27   Am corectat.
    Setarea nu mai exista.
    Pentru afisarea soldului se include campul sold din setul de date.
    Modificarea va aparea in urmatorul update, atat la clienti cat si furnizori.
    v.14.15.27   Am introdus coloana
    v.14.15.27   Am testat pe 3 calculatoare si nu se intampla acest lucru!
    v.14.15.24   Am rezolvat.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.15.24   Am introdus la listarea formularelor de factura (mod text) tagul: ModPlata---------
    v.14.15.24   solicitare introdusa anterior
    v.14.15.24   cerinta dublata
    v.14.15.24   Am rezolvat.
    Facem acum un patch
    v.14.15.23   Am introdus.
    v.14.15.20   Modificat in versiunea 14.15.21.
    v.14.15.20   Modificat in 14.15.21.
    v.14.15.16   Am modificat
    v.14.15.16   Reveniti la coloanele implicite (click dreapta pe capul de tabel al gridului din linii - Coloane implicite)
    v.14.15.16   s-a corectat in v 14.16
    v.14.15.16   Exista.
    Problema este in alta parte... mai complicat de explicat in scris.
    Am modificat.
    v.14.15.16   Intrati in dreapta, la avertizari, stergeti avertizarea si adaugati-o din nou.
    v.14.15.10   Am modificat.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update
    v.14.15.8   s-a corectat in v14.15.12
    v.14.15.7   - Ctrl + Z a fost inlocuit de Ctrl + Enter (se copie valoarea de pe inregistrarea anterioara si sare la urmatorul control activ)
    - Incepand cu versiunea 14.16., la completarea contului cu valoarea 707 se va selecta automat ca Tip gestiune amanunt primul cont din nomenclatorul de bunuri si servicii.
    v.14.15.7   In modulul "Facturi furnizori" din aplicatia Nexus ERP (v.14.16.) am adaugat campul "Clasificare" in lista de coloane disponibile pentru afisarea pe ecran.

    Aceasta coloana poate fi regasita si in raportul "Borderou facturi furnizori", fiind disponibila atat pentru afisare, grupare cat si pentru filtrare.
    Pentru a se afisa toate facturile fara clasificare specificata s-a introdus un nou criteriu de filtrare: " - NESPECIFICAT - ".

    v.14.15.7   Pentru a facilita operarea am introdus in modulele de la Financiar din aplicatia Nexus ERP (v.14.16.20.) urmatoarele comenzi rapide de selectie a tipului de beneficiar:

        • P - Partener;
        • S - Personal;
        • G - Gestiune;
        • O - Centru profit;
        • X - Nespecificat;
    v.14.15.7   Am verificat pe V14.15 si este afisat corect, plafonat.
    v.14.15.7   In aplicatia Nexus Retail (v.14.16.), in cazul tipului de interfata "Supermarket mixt", am introdus posibilitatea listarii facturii in format 2A5 in A4 pentru tipurile de document "Factura retail" si "Factura en-gros"
    v.14.15.7   Incepand cu update-ul 14.16. in aplicatia Nexus ERP va fi posibila afisarea de articole contabile la click dreapta pe un document din modulul "NIR & Punere in functiune".
    v.14.15.7   Modulul va fi disponibil si functional incepand cu update-ul 14.16.
    v.14.15.7   Corectat in versiunea 14.15.37.
    v.14.15.0   In aplicatia NexusERP, in modulul Comenzi, am creat posibilitatea inchiderii comenzilor si cu facturi in devize.
    v.14.15.0   In aplicatia NexusERP, in modulul Comenzi, am introdus pentru afisare, urmatoarele campuri suplimentare pentru Materiale:
    - PUV fara TVA
    - valoare fara TVA
    - valoare TVA
    - procent discount
    - adaos comercial
    - procent adaos comercial
    - procent adaos comercial real
    - procent Gross Margin Real
    v.14.15.0   In aplicatia NexusERP, in modulul Comenzi, am introdus posibilitatea inchiderii mai multor comenzi cu o singura factura.
    v.14.15.0   Ar trebuie reinstalat programul.
    Lipsesc unele dll-uri.
    v.14.15.0   Incepand cu patch-ul 14.15.1., in modulele de la Bi - Analiza avansata firma a fost suprimata adaugarea prin copiere de la click dreapta pe o analiza.
    In cadrul acestor module adaugarea prin copiere poate fi realizata doar din interiorul unei analize, utilizand functionalitatea butonului "Salveaza ca".
    v.14.15.0   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.15.1.
    v.14.15.0   Procedura de import direct al datelor facturilor atasate bonurilor fiscale s-a modificat pentru a facilita stergerea datelor de facturare prin apelul aceleiasi proceduri (importex_facturi_bonuri_fiscale_exec) dar lasand necompletate campurile serie_factura, numar_factura si specificand NULL pentru campul data_factura
    v.14.15.0   In modulul "Justificari avansuri in lei" din aplicatia NexusERP (v.14.14.), s-a creat posibilitatea completarii automate a campurilor din fereastra de editare a liniilor cu valorile de pe linia introdusa anterior. Copierea se realizeaza prin apasarea secventei de taste Ctrl+Enter.
    Dupa preluarea datelor, focus-ul se pozitioneaza pe urmatorul control activ, facilitand in acest mod operarea.
    v.14.15.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.16.
    v.14.14.70   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.27.
    v.14.14.70   Acesta problema a fost rezolvata in versiunile mai noi Nexus ERP.
    Instalati versiunea 14.20
    v.14.14.69   Am introdus aceste campuri in setul de date.
    Facem patch la versiunea 14.20
    v.14.14.66   Am rezolvat
    Facem patch la versiunea v.14.20
    v.14.14.60   Am rezolvat direct la client.
    Poti sa verifici daca este OK.
    Facem patch la versiunea 15.
    v.14.14.60   Am refacut procedura
    Ar trebui verificata in noul Update (facut azi)
    v.14.14.60   Diferenta a survenit in urma revenirii in fereastra modulului fara a da Refresh (in momentul de fata, datele din modul se actualizeaza fie la apasarea butonului de Refresh, fie in urma salvarii si inchiderii unui document deschis pentru adaugare/modificare)
    v.14.14.60   Am rezolvat.
    Facem acum patch.
    v.14.14.54   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.15.8.
    v.14.14.54   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.16.
    v.14.14.54   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.15.8.
    v.14.14.47   Am introdus in Nexus Salarii urmatoarele avertizari predefinite:
  • avertizare expirare contracte de munca pe perioada determinta in functie de sesiunea de lucru (modul Salarii)
  • avertizare expirare contracte de munca suspendate in functie de sesiunea de lucru
    (modul Salarii)
  • avertizare contracte multiple active per salariat (modul Registrul salariatilor)
  • avertizare lipsa introducere deduceri la contractul de munca (modul Registrul salariatilor)
  • v.14.14.47   Am corectat in v14.15.18
    Reevaluarea tine cont de setarea Numar luni cautare facturi. In cazul documentelor reevaluate vor fi aduse si acele documente care au ultima reevaluare in perioada urmarita.
    v.14.14.47   s-a corectat in v14.15.5
    v.14.14.47   Am rezolvat.
    Facem patch la versiunea 15
    v.14.14.47   Am rezolvat.
    Facem patch la versiunea 15
    v.14.14.47   s-a corectat in v 14.15
    v.14.14.45   s-a corectat in v14.14.56
    v.14.14.44   Am rezolvat.
    Am facut patch la versiunea 14.21
    v.14.14.41   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.14.47.
    v.14.14.41   Pentru a facilita operarea, am introdus in aplicatia Nexus ERP (v. 14.16.13.), in fereastra de afisare a unui raport urmatoarele chei rapide (scurtaturi):
        • Ctrl + P - Trimite raportul la imprimanta;
        • Ctrl + M - Trimite raportul prin e-Mail;
        • Ctrl + E - Exporta raportul in format PDF;
    v.14.14.41   Pentru a le facilita utilizatorilor fara cunostinte contabile operarea, am modificat aplicatia Nexus ERP (v.14.15.), astfel incat in fereastra de cautare a unui produs pentru adaugare pe un document, acestia sa aiba posibilitatea filtrarii unui cont dupa denumire.
    v.14.14.40   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.14.46.
    v.14.14.38   Am introdus in raportul Istoric masina informatii cu privire la numarul de Km.
    v.14.14.36   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.14.41.
    v.14.14.32   Am introdus in Nexus ERP la setul de date pentru raportul Borderou contracte prestari servicii campul Produs generic cu posibilitatea de afisare, filtrare, grupare.
    v.14.14.31   Am introdus filtrul
    Facem patch la versiunea 15
    v.14.14.31   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.16.
    v.14.14.29   Solutia completa propusa de mine este:
        • 1. Pe deviz se introduc veniturile(fie pozitie cu pozitie, fie un articol generic de tipul "marfa conform anexa...", avand posibilitatea listarii antecalculului ca anexa la factura).
        • 2. In antecalcul se introduc articolele ce se vor descarca din stoc.
        • 3. Se emite factura din comanda (functioneaza acum)
        • 4. Se emit cereri de consum din deviz corespunzatoare livrarilor de produse la client, listand si avizul de insotire aferent. In stoc marfa se rezerva pentru acel deviz
        • 5. In orice moment din deviz se poate genera automat bonul de consum ce descarca stocul rezervat.
    v.14.14.25   Am verificat si am corectat eroarea in v14.14.29
    v.14.14.19   Am introdus in Nexus Salarii in cadrul raportului Centralizator viramente defalcarea sumelor cu privire la CAS angajator in functie de grupa de munca: 1, 2, sau 3.
    v.14.14.19   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.15.
    v.14.14.19   Am introdus in Nexus Salarii in cadrul asistentului de editare in mod tabelar campul Salar acord.
    v.14.14.17   s-a corectat in v14.14.19
    v.14.14.10   Solicitarea a fost rezolvata in patch-ul 14.14.21.
    v.14.14.10   Am introdus in Nexus Salarii in cadrul raportului Stat de plata Chenzina II campurile:
  • Zile C.O. neefectuat
  • CM FN suma plt. FN
  • CM FA suma plt. FA
  • CM FN suma plt. soc.
  • CM FA suma plt. soc.
  • CM FN zile plt. FN
  • CM FA zile plt. FA
  • CM FN zile plt. soc.
  • CM FA zile plt. soc.
  • v.14.14.10   Am rezolvat la toate rapoartele de tip Formular.
    In antetul raportului vor aparea denumirile pe mai multe randuri.
    Modificarea va aprea in urmatorul update.
    v.14.14.10   In Nexus ERP, in modulul Facturi clienti am adaugat la asistentul de tiparire a facturilor in bloc functia de transmisie a facturilor prin email.

    Astfel, acum exista doua optiuni care pot fi bifate simultan sau separat: Se tiparesc la imprimanta si Se trimit prin email.
    v.14.14.10   In modulul Linii de credit din cadrul aplicatiei Nexus ERP (v.14.14.33.) am introdus un nou tip de document: "Extras de cont".
    v.14.14.10   Am introdus in Nexus ERP in cadrul raportului Statistica produse vandute posibilitatea deschiderii de document direct din raport (dublu click coloana Numar document).
    v.14.14.10   Am introdus in Nexus ERP la Urmarire clienti in setul de date pentru raportul Facturi de incasat campuri disponibile pentru afisare, grupare:
  • zona comerciala
  • clasificare partener
  • judet partener
  • localitate partener
  • v.14.14.10   Am introdus in Nexus ERP in cadrul modulului Oferta catre clienti posibilitatea de listare Proforma.
    v.14.14.10   Am introdus in Nexus ERP in cadrul raportul Borderou facturi clienti urmatoarele campuri:
  • Termen de incasare factura
  • Limita de creditare partener
  • Restanta maxima partener
  • v.14.14.10   Am introdus in Nexus ERP in cadrul raportului BI - Statistica produse vandute urmatoarele campuri pentru afisare, grupare, ordonare:
  • adresa de livrare
  • data scadenta
  • zile scadenta scadenta
  • v.14.14.10   Am introdus in Nexus ERP setul de date pentru raportul Jurnal articole contabile campurile:
  • indicator financiar
  • indicator economic
  • v.14.14.7   Am introdus campul Tip angajare pentru Grupare si Filtrare la raportul Stat de plata.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.14.7   In modulul "Facturi clienti" din aplicatia Nexus ERP (v.14.14.10.) am introdus campul "Clasificare partener" in lista de coloane disponibile pentru afisarea pe ecran.
    v.14.14.7   Am rezolvat.
    Este patch.
    Ar trebui refacut raportul in cazul in care este derivat.
    v.14.14.0   In modulul Note contabile manuale asistentul pentru eliminarea soldurilor finale s-a modificat pentru a permite selectarea tipului de document generat:
        • Corectie sold (nu este cuprins in urmarirea partenerilor)
        • Reglare sold (este cuprins in urmarirea partenerilor)
    v.14.14.0   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.14.10.
    v.14.13.0   In aplicatia Nexus ERP (v.12.14.9.), pentru a facilita trimiterea pe mail a proformei, ofertei si a formularului corespunzator unei comenzi de client, am implementat preluarea si completarea automata in fereastra de afisare a raportului a adresei de e-mail atribuita partenerului de pe documentul curent.
    v.14.13.0   In modulul Cereri consum devize s-a creat un asistent pentru returul materialelor trimise catre client.
    v.14.13.0   Am verificat in V14.14.10 si este rezolvat.
    v.14.13.0   Am introdus in Nexus Salarii in cadrul modulului Declaratia 205 posibilitatea de a importa date din fisiere Excel, text.
    v.14.13.0   In definirea avertizarilor cu declansare la intrare in modul s-a creat parametrul @sesiune char(6) avand ca valoare sesiunea pe care se deschide modulul, sub forma AAAALL.
    v.14.13.0   Am introdus in Nexus ERP posibilitatea de tiparire o unei facturi anulate.
    v.14.12.27   Am introdus in Nexus ERP la fereastra de vizualizare a articolelor contabile in cazul in carea se tipareste raportul, Total pentru verificarea sumelor notelor contabile.
    v.14.12.27   Am introdus in Nexus Salarii in cadrul raportului Adeverinta pentru Somaj (Registrul salariatilor) informatii cu privire la numarul de zile lucratoare in luna si numarul de zile lucrate efectiv (cu includere zile concedii de odihna si zile concedii medicale).
    v.14.12.27   Sincer, nu am inteles exact ce anume doriti. Eventual sunati-ma.
    Adrian
    v.14.12.27   Am modifcat cu privire la coloana Salar Realizat.
    Raportul Bon de lucru afiseaza corect ata ca afisare cat si filtrare, indiferente de cate ori apare un salariat in bonul de lucru!
    v.14.12.27   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.16.2.
    v.14.12.27   S-a testat comportamentul semnalat in versiunea actuala (14.12.28.) si nu da eroare. Ati facut configurari de afisare? Aveti controale scoase de la editare? Reveniti va rog cu mai multe detalii.
    v.14.12.19   Am corectat in Nexus ERP:
    - salvarea tipului codului de bare
    - afisarea corecta a tipului codului de bare (salvat din Xecutive)
    - apare si imaginea cu codul de bare (format 5 X 13)
    v.14.12.19   s-a corectat in v14.8.71 / v14.12.29 / v14.13.2
    v.14.12.18   s-a corectat in v14.13
    v.14.12.17   Corectat in versiunea 14.12.19.
    v.14.12.17   Contul pentru TVA in acest caz nu are relevanta. Selectarea aleatorie a unui analitic din balanta ar crea confuzii.
    v.14.12.15   In aplicatia NexusERP, incepand cu versiunea 14.12.28, s-a creat posibilitatea de a completa automat campurile din fereastra de editare a liniilor cu valorile de pe linia introdusa anterior. Copierea se realizeaza prin apasarea secventei de taste Ctrl+Enter.
    Aceeasi secventa se va utiliza incepand cu aceasta versiune si in cazul antetelor documentelor.
    Dupa preluarea datelor, focus-ul se pozitioneaza pe urmatorul control activ, facilitand in acest mod operarea.
    v.14.12.15   Pentru situatia in care se face o factura pe marfa dar livrarea se realizeaza la o data ulterioara atunci acea marfa poate ramane in custodia furnizorului doar prin crearea unui proces verbal de primire in custodie.
    In acest mod marfa ramane in magazia proprie (in stocul de la terti) pana la livrarea propriu-zisa.
    In Nexus / Xecutive iesirea din stocul primit in custodie se face prin acelasi document (PV primire in custodie) specificand cantitati negative. Putem crea acolo un raport "Aviz" ce insoteste marfa la client.
    v.14.12.10   Am corectat.
    Problema a fost rezolvata in patch-ul 14.12.17
    v.14.12.00   Am introdus aceasta optiune
    Modificarea va aparea in patch-ul de la versiunea 14.14
    v.14.12.0   Am corectat.
    Facem patch la versiunea 14.14
    v.14.12.0   Modificat in versiunea 14.14.4.
    v.14.12.0   Am introdus in Nexus ERP in cadrul modulului de Colectare articole contabile in lista de erori pentru sume nerepartizate si numele partenerului pentru articolele din:
  • casa in lei
  • casa in valuta
  • banca in lei
  • banca in valuta
  • v.14.12.0   Am introdus in Nexus ERP in cadrul raportului Registru jurnal (Articole contabile ale balantei de verificare) optiune cu tip centralizare raport:
  • dupa conturi si denumire
  • dupa conturi
  • numai rulaj lunar
  • v.14.11.0   Refacem acum Update.
    v.14.10.5   In aplicatia Nexus ERP (v.14.10.5.), am introdus la toate rapoartele de la modulul "Note de intrare receptie" campul "Numar document (numeric)" in lista de coloane disponibile pentru filtrare.
    Astfel se pot cauta documente dintr-o plaja de numere, utilizandu-se conditii de forma: "numar mai mic/mare decat...".
    v.14.10.0   Campurile din declaratie cu contributiile angajatorului au devenit editabile, pentru a putea declara sume negestionate de aplicatie.
    v.14.10.0   In aplicatia Nexus Analyst, am actualizat structura formularului F30 din bilant conform modificarilor efectuate de ANAF. Astfel :

    1) in sectiunea IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante am adaugat noi subsectiuni.

    2) am adaugat doua noi sectiuni:
        • XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiilor autonome
        • XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice

    Modificarile sunt disponibile incepand cu update-ul 14.10
    v.14.10.0   Am introdus in Nexus ERP in cadrul modulului Devize lucrari raportul Centralizare comenzi devize lucrari.
    Raportul afiseaza centralizat produsele si manopera pe devize.
    v.14.10.0   Amintrodus in Nexus ERP in cadrul modulului Comenzi de la clienti raportul Centralizare produse per comenzi.
    v.14.10.0   Am introdus in Nexus Salarii optiune de salvare fisier card pentru toti salariatii (in cazul in care salariatii au conuri de card la banci diferite).
    Pentru aceasta trebuie selectat in Optiuni - Salarii banca prin care se va face viramanetul de la societatea curenta.
    v.14.9.39   Am introdus.
    Modificarea va aaparea in urmatorul Update
    v.14.9.39   Am rezolvat cu poza de subsol.
    In cazul in care nu exista poza pentru sibsol, sectiune este ascunsa.
    Am corect col5+col6
    Modificare va aparea in urmatorul update
    Cu privire la dimensiunea pozelor o sa fac un articl pentru toti clientii pentru ca sunt mai multe combinatii pentru afisarea facturilor.
    v.14.9.39   In modulul "Bonuri de predare productie" din cadrul aplicatiei Nexus ERP (v.14.13.) am adaugat urmatoarele campuri in lista de coloane disponibile pentru afisarea in grid:

        • Beneficiar
        • Cont gestiune creditor
        • Cont gestiune debitor
    v.14.9.39   am verificat si lungimea campului e-mail este corespunzatoare.
    v.14.9.39   Ciprian, te rog sa-i raspunzi.
    v.14.9.36   Am introdus in Nexus Salarii in setul de date pentru raportul Date personal (Registrul salariatilor) campuri cu privire la luna de aniversare zi nastere:
  • luna aniversare zi nastere fata ade data curenta
  • luna aniversare zi nastere fata de sesiunea de lucru
  • v.14.9.34   Am rezolvat.
    Facem patch la versiunea 14.26
    v.14.9.31   Am corectat.
    Este patch la versiune 14.9
    v.14.9.31   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.10.
    v.14.9.31   Am modificat aplicatia Nexus ERP (v.14.14.3.) astfel incat la adaugarea/modificarea atasamentelor utilizatorul sa aiba posibilitatea introducerii propriilor tipuri.
    v.14.9.31   In aplicatia Nexus ERP (v.14.16.20) am adaugat itemul "Verificare partener in registre" atat la click dreapta pe un partener din nomenclatorul de parteneri cat si in fereastra de adaugare/modificare din cadrul documentelor.
    In acest mod se permite verificarea unui partener existent, fara a fi necesara devalidarea acestuia.
    v.14.9.30   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.10.
    v.14.9.30   Rezolvat v.16.
    v.14.9.30   S-a testat in mai multe randuri si nu s-a generat aceasta eroare.
    Daca mai apare problema va rog sa reveniti cu mai multe detalii sau cu o conexiune la TeamViewer.
    v.14.9.30   Rezolvat v.16.
    v.14.9.26   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.10.
    v.14.9.26   s-a corectat in v14.15
    v.14.9.25   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.10.
    v.14.9.25   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.10.
    v.14.9.25   In cazul in care se opteaza pentru salvarea arhivei pe disc, serverul creaza fisierele in directorul local BazaDate\xarhiva\.
    In cazul in care acest director e mutat din aceasta locatie sau baza de date s-a relocat fara a se muta si directorul corespunzator acesteia, serverul nu poate citi fisierul si intoarce aceasta eroare.
    v.14.9.15   S-a modificat Declaratia 112 conform modificarilor de structura si validari efectuate de ANAF in data de 18.02.2014 si 19.02.2014 (patch-uri: 14.8.42 si 14.9.15)
    v.14.9.9   Am modificat la listarea facturilor de clienti astfel incat la campurile numerice (cantitate, pret, valoare, tva, total) separatorul pentru zecimale va fi caracterul Virgula iar separatorul pentru mii va fi caracterul Punct.
    v.14.9.4   Am modificat rapoartele:
  • Lista iesiri produse vandute, am inclus toate campurile pentru filtrari, grupari
  • centralizare produse vandute (am inclus optiuni pentru tip centralizare: gestiune, grupa, clasa, subclasa, produs)
  • v.14.9.4   Am introdus in modulele de stocuri campul Locatie pentru afisare pe ecran.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.9.0   Pentru a facilita clonarea unui cont din nomenclatorul de Bunuri si servicii am modificat aplicatia Nexus ERP, astfel incat, la adaugarea prin copiere sa fie preluate de pe contul anterior selectat modulele in care este activ si conturile pentru articolele contabile .
    v.14.9.0   In modulul "N5 - Situatia creantelor si datoriilor (+ 6, 7, 8)" din cadrul aplicatia Nexus Analyst am introdus rapoartele corespunzatoare notelor 6, 7 si 8:

        • Principii, politici si metode contabile (nota 6)
        • Actiuni si obligatiuni (nota 7)
        • Informatii privind salariatii (nota 8)
    v.14.8.73   Am introdus in setul de date campul Data Intrarii in stoc.
    Modificarea va aparea in urmatorul update.
    v.14.8.70   Am modificat.
    Facem patch la versiunea 14.14
    v.14.8.70   Am introdus in Nexus ERP in cadrul raportului Borderou bonuri de consum materiale posibilitatea de filtrare dupa perioada.
    v.14.8.70   S-a corectat incepand cu v14.13.2
    v.14.8.66   Am introdus in Nexus ERP in cadrul modulului Justificari avansuri in lei raportul Nota contabila centralizata.
    v.14.8.66   Am introdus gruparea.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update
    v.14.8.66   s-a modificat functionalitatea in cazul apasarii butonului Renunt.
    s-a modificat mesajul de la colectare
    Am inclus corectiile in v14.12.18.
    Pentru cursul de reevaluare exista deja posibilitatea exportarii in celelalte societati.
    v.14.8.64   Am introdus in cadrul raportul setari cu privire la perioada.
    Se va deschide cate un raport pentru fiecare zi.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update
    v.14.8.60   Am rezolvat in Nexus ERP la Banca in lei.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.8.60   Am corectat.
    Modificarea va aparea in urmatorul update.
    v.14.8.60   Am corectat.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.8.56   Am modificat declaratia 101
    Momentan nu se poate face patch.
    Facem astazi un nou Update
    v.14.8.56   Trebuie trimis fisierul XML salvat din program sa verificam si noi.
    v.14.8.56   Este corect asa cum este acum.
    Acolo sunt 2 validari una in alta, nu se poate rezolva cu un singur buton.
    v.14.8.56   S-a testat pe versiunea curenta (14.9.34.) si in cazul in care factura nu este validata se listeaza Proforma.
    v.14.8.51   Pai daca nu este corect, fiecare trebuie sa-si puna cum este corect pentru el.
    Noi am lasat campurile nerestrictionate intre ele pentru o mai mare flexibilitate.
    v.14.8.51   Am introdus in Nexus Salarii in cadrul modulului Registrul salariatilor, optiune de includere informatii ore pontaj pentru raportul Istoric salariat .
    v.14.8.51   Registrul salariatilor NU! este pe sesiuni.
    Daca se doreste vizualizarea istoricului deciziilor de salarizare, exista o fereastra speciala unde se pot consulta aceste informatii.

    Nota: Va rog sa nu mai treceti la erori/corectii cerinte care nu au ce cauta in aceasta categorie.
    v.14.8.51   am introdus deja calcul retinerilor indiferent de nr de zile
    v.14.8.51   Am introdus in Nexus Salarii in cadrul raportului Centralizator viramente informatii cu privire la numarul mediu de salariati si pentru cazul in care raportul se genereaza pe formatii sau loc de munca.
    v.14.8.51   In Nexus Salarii, am inlocuit in fereastra de editare a unui concediu medical casuta de preluare a numarului de concediu medical anterior cu un meniu (combo) de selectie a concediului medical.

    In acest combo vor fi aduse concediile medicale ale salariatului curent din luna anterioara si din luna curenta.
    v.14.8.51   Sa se verifice daca baza CASS din ch. a II-a este calculata corect.
    v.14.8.51   Pai daca este in somaj nu este prezent.
    Noi am facut raportul dupa un formular tipizat consacrat.
    Somajul tehnic nu stiu unde ar trebui sa apara....

    v.14.8.50   Am introdus in Nexus ERP la afisarea rapoartelor Jurnal pentru vanzari si cumparari (conform decont) posibilitatea deschiderii de documente direct din raport (dublu click pe coloana Numar document).
    v.14.8.50   Am introdus coloana: Data modificare.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.8.46   Am rezolvat in Nexus ERP la tiparirea avizului sa tina cont de setari in modulele Transfer intre conturi si Transfer intre gestiuni.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.8.46   S-a corectat nota contabila generata pentru NIR in v14.8.53 / v14.9.27
    v.14.8.46   Am rezolvat.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.8.46   Am rezolvat.
    Esti patch la versiunea 8 si 9.
    v.14.8.37   sunt necesare mai multe detalii. Problema apare doar la banca? aveti operatii suplimentare (arhivare, aprobari) care se executa la validare ?
    v.14.8.37   Am corectat.
    Modificarea va fi in urmatorul Update.
    v.14.8.37   Am testat comportamentul semnalat si pe versiunea actuala (14.9.28) se copie campurile taxare inversa/ach. intracomunitare si devizul.
    Copierea cursului va fi disponibila incepand din urmatorul update (14.10.).
    v.14.8.36   In versiune 14.9.10 se face implicit salvarea liniei intr-un document de compensare la repartizarea facturii.
    v.14.8.36   Am modificat.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.8.36   Am introdus.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update
    v.14.8.36   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.10.
    v.14.8.36   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.10.
    v.14.8.36   Vb. la telefon.
    Am test toate cazurile si nu aparea eroare, trebuie sa ne conectam la client.
    v.14.8.36   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.10.
    v.14.8.36   In Nexus Salarii am adaugat in cadrul procedurii Sincronizare salariati, atunci cand de executa pentru luna ianuarie, executia unei proceduri de actualizare a conturilor contabile setate pe formatiile de lucru.
    v.14.8.32   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.9.10.
    v.14.8.32   Am introdus in lista si Eticehete personalizata.
    Toate rpt-urile au fost refacute iar setul de date include si locatia.
    Modificarea va aoparea in urmatorul Update.
    v.14.8.21   S-a testat comportamentul semnalat in versiunea actuala (14.9.10.) si nu apare problema sesizata. Va rog sa reveniti cu mai multe detalii in cazul in care problema persistra (campuri incluse de raport, filtre, grupari).
    v.14.8.20   Modificat in versiunea 14.8.50.
    v.14.8.20   Am rezolvat.
    Vom face patch la versiunea 14.9
    v.14.8.20   Am introdus in Nexus Salarii in cadrul raportul Foaie colectiva de prezenta diferentierea orelor lucrare sambata/dumnica sau in zilele de sarbatori legale (culoare albastru).
    v.14.8.20   Am modificat.
    v.14.8.20   Am introdus in Nexus ERP in cadrul modulului Facturi clienti campuri suplimentare in setul de date pentru rapoarte de tip Html:
  • Delegat Nume
  • Delegat CI Seria
  • Delegat CI Numar
  • Delegat CI Eliberat
  • Delegat Mijloc Transport
  • Delegat Nr Auto
  • Numar pozitii factura
  • Cantitate UM factura
  • Part. Observatii
  • Part. Observatii facturare
  • v.14.8.20   Modificat in versiunea 14.8.50.
    v.14.8.20   Verificarile noastre nu au aratat probleme la aceasta procedura. Ar fi de preferat o conexiune la client pentru a testa pe datele acestuia.
    v.14.8.18   s-a corectat in v14.14
    v.14.8.18   Solutia este sa introduca ei manual retinerile dorite.
    v.14.8.18   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.8.6.
    v.14.8.18   Incepand cu versiunea 14.9., in modulul Bon de consum materiale din aplicatia Nexus ERP, sunt disponibile pentru afisarea in cadrul modulului campurile:

        • Observatii;
        • Mijloc de transport;
        • Numar de lot;
        • Numar linie;
    v.14.8.18   Incepand cu versiunea 14.9., in modulul Bon de consum materiale din aplicatia Nexus ERP, este calculat totalul pe valorile documentelor, astfel facilitand verificarile ulterioare.
    v.14.8.18   Am introdus coloana de Reglement (pentru afisare) in rapoartele Fisa furnizor, Fisa furnizor in devize, Fisa grupa de firme.
    Raportul Fisa furnizor NU SE POATE grupa sau filtra dupa alte campuri!
    Este un raport predefinit: sold initial + rulaje + sold final!
    v.14.8.18   Rapoartele Fisa client si Fisa furnizor sunt rapoarte predefinite ( sold initial + rulaje + sold final).
    NU SE POATE grupa sau filtra dupa alte campuri!
    Exista in BI rapoartele Facturi emise sau Facturi primite in care se poate grupa/filtra dupa campurile dorite.
    v.14.8.18   Pentru a facilita clonarea formatiilor de lucru am modificat aplicatia Nexus Salarii (v.14.10.11.) astfel incat, la adaugarea unei formatii noi prin copiere sa fie preluate de pe formatia curenta conturile setate pe anul in curs.
    v.14.8.18   Am introdus in Nexus ERP in cadrul rapoartelor Facturi de achitat / incasat (Urmarire furnizori/clienti) campul Explicatiii (din cadrul modulelor din Financiar) pentru includerea in raport.
    v.14.8.18   Am introdus coloana.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.8.18   Am modificat.
    Modificarile vor fi disponibile in urmatorul Update
    v.14.8.18   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.8.16.
    v.14.8.9   s-a corectat in v14.8.17
    v.14.8.9   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.8.15.
    v.14.8.9   Avansul este scazut.
    v.14.8.9   Modalitatea de numerotare dupa carnet in modulul Bon de predare a productiei exista deja.
    Reveniti va rog cu mai multe detalii.
    v.14.8.9   Am modificat.
    Modificare este cuprinsa in 14.8.15
    v.14.8.9   Am introdus in Nexus ERP posibilitatea de afisare raport Facturi primite pentru un singut partener (click dreapta pe ecran).
    v.14.8.2   In modulul Salarii am adaugat Sporurile salariale in Asistentul de editare tabelara a datelor.
    Sporurile trebuie sa fie in prealabil atasate fiecarui salariat in parte, prin contractul de munca sau direct in bonul de lucru.
    Astfel, se vor putea opera orele, procentele si/sau valorile sporurilor, pentru fiecare tip de spor existent in tabela de sporuri a lunii curente

    v.14.8.0   Am introdus in Nexus Salarii la listarea Statului de plata optiune de includere cheltuieli angajator.
    v.14.8.0   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.9.10.
    Mentionez faptul ca, pentru a adauga o linie din contract pe factura aceasta trebuie sa fie bifata si trebuie sa fie completata cantitate facturata (coloana Facturat - daca valoarea acesteia este 0 nu se adauga linia pe factura).
    v.14.8.0   Incepand cu versiunea 14.9., in modulul Bon de consum materiale din aplicatia Nexus ERP, pentru a facilita vizualizarea datelor de interes pentru utilizator s-au introdus la filtrare rapida campurile:
        • Valid;
        • Anulat;
    v.14.8.0   Incepand cu versiunile 14.7.26 si 14.8.10, in aplicatia Nexus ERP s-au implementat functionalitatile licentei Servicii Contabilitate.
    Atentie! Trebuie descarcat executabilul (Nexus.exe) de pe site-ul http://nexusmedia.ro (sectiunea Descarca / Actualizari v.14 / PENTRU NEXUS ERP V.14.8.).
    v.14.7.18   s-a corectat in v14.9.1
    v.14.7.18   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.8.16.
    v.14.7.18   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.14.47.
    v.14.7.18   Descarcati executabilul "Nexus.exe" de pe site (Descarca/ v.14/ pentru Nexus ERP v.14.8.) si suprascrieti-l pe cel existent.
    v.14.7.18   Am facut si eu acelasi exemplu si merge OK.
    Poate in balanta soldurile sunt cu zecimale (0,2)!
    v.14.7.18   Am introdus in Nexus ERP - Stocuri cu amanuntul cantitativ in cadrul raportului Lista inventar, campuri pentru afisare/grupare/filtrare:
  • grupa produs
  • clasa produs
  • subclasa produs
  • brand produs
  • v.14.7.18   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.8.5.
    v.14.7.18   Am rezolvat.
    Este patch pe site.
    v.14.7.11   Este articol pe site.
    Cautati: gmail
    sau link:
    http://www.nexusmedia.ro/suport/index.php?id=1059
    v.14.7.11   S-a testat pe ultima versiune (14.8.16.) si nu se genereaza eroarea semnalata.
    In cazul in care mai intampinati aceasta problema va rog sa reveniti cu mai multe informatii (mod de operare, daca s-au scos campuri de la afisare...).
    v.14.7.11   Modificarile sunt disponibile in interfata Nexus.
    v.14.7.11   Modificarile sunt disponibile in interfata Nexus.
    v.14.7.9   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.7.11.
    v.14.7.8   Am introdus in setul de date pentru export eticheta (eticheta.xml) campul Locatie.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.7.8   Am pus un articol noutati pe site.
    v.14.7.7   s-a modificat in v14.8.36
    v.14.7.7   Modificat total evidenta si calculul veniturilor din arenda in V14.16.
    v.14.7.7   Reinstalati Crystal Reports.
    v.14.7.4   Am actualizat D100 conform modificarilor ANAF/11.02.2014.
    v.14.7.4   Am actualizat D710 conform modificarilor ANAF/11.02.2014.
    v.14.7.4   Am corectat.
    v.14.7.0   S-a actualizat Declaratia 100.
    v.14.6.18   Am modifcat .
    Am introdus aceste campuri la filtrari, grupari.
    Modificarea va aparea in urmatorul update.
    v.14.6.14   Sunt tabele diferite. NU exista legatura intre ele.
    Un cod COR nu corespunde cu codul din meseriile interne.
    v.14.6.14   Am creat un folder nou Configurare si utilizare sporuri salariale in Centrul de informatii -> Nexus Salarii -> Tutoriale.

    Aici am publicat deja un tutorial legat de configurarea unui spor salarial si urmeaza sa publicam noi tutoriale in functiile de cererile primite.

    v.14.6.14   Am modificat aplicatia Nexus Erp (v. 14.10.), astfel incat, la crearea unei societati noi sa fie completata sesiunea inceperii activitatii (de ex. februarie 2014).

    In aceste conditii, sesiunea preluarii balantei initiale este setata ca fiind luna anterioara inceperii activitatii (ianuarie 2014), ultima sesiune blocata la modificari este setata cu 2 luni in urma (decembrie 2013) iar perioada de vizualizare cuprinde si anul anterior preluarii.
    v.14.6.14   Solicitarea este rezolvata in patch-urile 14.6.16. si 14.7.2.
    In cazul in care coloanele va apar la fel dupa instalarea patch-ului reveniti la setarile implicite ale coloanelor (dati click dreapta pe capul de tabel al gridului cu deduceri apoi coloane implicite).
    v.14.6.14   s-a corectat in v14.7.5
    v.14.6.14   S-a corectat in v14.8.21
    v.14.6.14   Modificat in versiunea 14.8.8 cu mentiunea ca setarile se salveaza la Configurari rapoarte.
    v.14.6.14   Am corectat
    v.14.6.14   rezolvat
    v.14.6.11   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.7.13.
    v.14.6.11   Am modificat.
    Vom face patch.
    v.14.6.8   Am modificat astfel incat la adaugarea unui contract butonul de decizie de salarizare este inactiv (se creeaza o decizie cu vaolirle din contract) iar la adaugarea/modificarea unei decizii se verifica si se valideaza vaolirle introduse.
    Facem azi un nou update.
    v.14.6.8   rezolvat
    v.14.6.8   rezolvat
    v.14.6.8   Solicitarea a fost rezolvata in patch-ul 14.6.15.
    v.14.6.8   Exista parteneri care au acelasu CIF/CNP
    Am modificat astfel incat inserarea in tabela sa se grupeze dupa CNP/ CIF.
    Exista patch pe site la ultima versiune.
    v.14.6.8   Am corectat.
    Modificarea este in Update 14.8
    v.14.6.8   Am introdus in Nexus ERP, in cadrul modului Bonuri de consum materiale, la listarea raportului Formular bon consum, o noua optiune pentru tiparirea fiecarui formular pe o pagina separata.

    Implicit, pentru a face economie de hartie, formularele sunt tiparite unul dupa celalalt pe aceiasi pagina.
    v.14.6.6   s-a corectat in 14.6.15 / 14.7.2
    v.14.6.6   La generarea facturii din contractele de prestari servicii contul este preluat din antetul contractului, nu din liniile acestuia. Probabil aveti contul 704 setat si pe antet.
    v.14.6.4   In modulul Salarii, in tabela Pontaj am adaugat doua coloane calculate noi: ore baza si alte ore.

    Coloana Ore Baza sumeaza orele cu tipul LCR: oe regie, ore acord, ...etc.
    Coloana Alte Ore sumeaza celelalte tipuri de ore (SUP, DIN si NLC), cum ar fi: ore suplimentare, ore sambata+duminica, ore nemotivate ...etc.

    Cele doua coloane pot fi utilizate pentru o afisare diferentiata a orelor pontate (+ total) in tabelul din tabul Pontaj .


    v.14.6.2   Am modificat Declaratia 112 astfel incat tag-urile F1_suma si F2_suma sa fie editabile.
    v.14.6.2   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.6.7.
    v.14.6.2   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.6.4.
    v.14.6.0   S-a actualizat declaratia 112.
    v.14.5.0   Am actualizat textul care apare la listarea extrasului de cont catre clienti/frunizori astfel:

    In termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru suma acceptata, iar in cazul constatarii de diferente anexati nota explicativa cuprinzand obiectiile dumneavoastra.

    Nerespectarea acestei proceduri, precum si refuzul de confirmare, constituie abateri de la OMFP 2861/2009 si se sanctioneaza conform legii 82/91.

    Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform procedurii prevazute de art. 720 indice 1 din Codul de procedura civila.
    v.14.5.0   Am introdus posibilitatea de tiparire a extrasului de cont catre clienti/furnizori in furnctie de gruparea de pe ecran (grup de firme, agent, clasificare) .
    v.14.5.0   Am actualizat Ordinele de plata si Foile de varsamant conform modificarilor Anaf din 20 ianuarie 2014.
    v.14.5.0   Am actualizat Declaratia 392 conform OPANAF nr.93/ 21.01.2014.
    v.14.5.0   Am introdus in procedura de culege date pentru declaratia 205 optiune de pastrare sume la randurile pentru care programul nu face culegerea automata de date.
    Culegerea automaata se face pentru randurile:
  • 01 - Venituri din drepturi de proprietate intelectuala
  • 02 - Venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile
  • 07 - Venituri din salarii
  • 15 - Venituri din arendare
  • 17 - Venituri din achizitii deseuri
  • v.14.5.0   In aplicatia Nexus Erp, s-a implementat adaugarea de campuri calculate pentru afisarea in rapoarte.

    Nu este permisa salvarea formulei cu erori de sintaxa (SQL), utilizatorul fiind avertizat asupra acestui lucru.

    Denumirea campului este implicit " - Denumire camp calculat - " utilizatorul fiind cel care trebuie sa il modifice ulterior, conform semnificatiei rezultatului returnat.
    Redimensionarea coloanei nou adaugate se realizeaza accesand fereastra de setari avansate (buton "Avansat").

    Campurile calculate sunt diferentiate de restul prin fontul italic.

    In momentul de fata functionalitatea este disponibila doar in anumite rapoarte din modulele:
        • Casa in lei
        • Centre de profit
        • Colectez articole B.V.
        • Comenzi expeditie
        • Efecte comerciale
        • Facturi clienti
        • Masini client
        • Tarife contracte
        • Vehicule si utilaje
    v.14.4.31   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.6.4.
    v.14.4.28   Am introdus in Nexus Salarii in cadrul raportului Centralizator viramente optiune de includere cheltuieli:
  • angajator + salariati
  • angajator
  • salariati

  • v.14.4.28   Exista la raport optiune de Centralizare: Societate, Formatie, Loc de munca.
    Alegeti Formatie si dublu click pe grupare pentru a scoate raportul pentru o anumita formatie.
    v.14.4.28   Am modificat astfel incat sa apara numai in cazul in care nu mai este bifat alte informatii (telefon, fax, observatii partener.)
    Aceasta cerinta a fost ceruta pentru clientii mar (Kaufland, etc...) care cer obligatoriu afisare adresei de livrare in antetul facturii.
    Este facut patch
    v.14.4.28   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.30.
    v.14.4.27   Modulul Pv de asamblare este functional in versiunea curenta (14.8.18).
    Se are in vedere cumularea celor 2 module (asamblare, dezasamblare) intr-unul singur.
    v.14.4.27   s-a corectat in 14.6
    v.14.4.26   Am rezolvat.
    Modificarile vor aparea in urmatorul Update.
    v.14.4.26   Am rezolvat.
    Este patch 14.4.28
    v.14.4.26   Momentan, datorita organizarii actuale a datelor, aceasta restrictie previne eventualele afisari eronate. Va propun ca in acel caz sa lasati acelasi pret pe ambele pozitii si sa adaugati un discount pentru una dintre ele. Eliminati astfel si confuzia clientului de a vedea pe acelasi document doua articole identice dar cu preturi diferite.
    v.14.4.24   Refacem acum patch-ul
    v.14.4.23   S-a testat pe versiunea 14.4.29. si functionalitatea este cea corespunzatoare. Instalati va rog acest patch.
    v.14.4.20   Am modificat raportul Centralizator concedii medicale din cadrul modulului Registrul salariatilor astfel incat se vor afisa toate concediile medicale din anul in curs (indiferent de sesiunea de lucru) cu diferite criterii de filtrare, grupare, ordonare.
    v.14.4.19   Am introdus aceste coloane.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.4.19   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.24.
    v.14.4.19   Rezolvat in v14.5
    v.14.4.19   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.5.
    v.14.4.18   NU ESTE ERONAT!
    Modificarea asa a fost ceruta. Trebuie sa vb cu cei care au platit pentru ea pentru a o putea modifica.



    v.14.4.18   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.25.
    v.14.4.18   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.19.
    v.14.4.18   rezolvat
    v.14.4.18   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.20.
    v.14.4.18   Am rezolvat.
    Este patch 14.4.27.
    v.14.4.18   am corectat in Nexus v14.5.3
    v.14.4.18   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.29.
    v.14.4.18   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.22.
    v.14.4.18   Am introdus la Jurnal decont campurile: atribut fiscal, taxare inversa, modul si tip document (cu posibilitatea de filtrare/grupare).
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.4.18   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.20.
    v.14.4.18   Am rezolvat.
    Este patch 14.4.24
    v.14.4.18   s-a corectat in v14.5
    v.14.4.15   Corectat in versiunea 14.4.16.
    v.14.4.13   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.17.
    v.14.4.12   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.20.
    v.14.4.12   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.20.
    v.14.4.12   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.16.
    v.14.4.12   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.16.
    v.14.4.12   Stergerea unui document anulat se poate face in NexusERP doar de catre utilizatorul ADMIN
    v.14.4.12   Am introdus in Nexus Salarii la listarea fluturasilor (chenzina I, chenzina II) posibilitatea de filtrare si ordonare dupa:
  • salariat
  • formatie de lucru
  • loc de munca
  • sectie
  • departament
  • meserie
  • v.14.4.12   In aplicatia Nexus ERP (v. 14.10.) am facut posibila configurarea de catre utilizator a campului care sa primeasca focus-ul la adaugarea/editarea unui document.
    v.14.4.12   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.17.
    v.14.4.12   Am introdus in pagina de licente client grupare dupa Versiune si se afiseaza numarul total de licente din cadrul fiecarei versiuni.
    v.14.4.12   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.13.
    v.14.4.12   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.5.
    v.14.4.11   In cazul in care doriti sa va aduca toate produsele din urma, pana la zi, trebuia sa lasati necompletata data initiala a perioadei de cautare.
    v.14.4.9   Am introdus in cazul avertizarilor pentru rest de plata negativ si numele salaritului.
    Facem acum patch.
    v.14.4.9   Am rezolvat.
    Este patch 14.4.13.
    v.14.4.9   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.14.
    v.14.4.9   Am introdus aceste coloane.
    Modificarea va aparea in urmatorul update
    v.14.4.9   Am modificat tagul SalariuAngajat -= va contine salariul brut fara premii.
    Am introdus tagul PremiiAngajat = sume brute premii

    Modificarea va aparea in urmatorul Update
    v.14.4.9   Am rezolvat.
    Este patch.
    v.14.4.8   Am introdus in Nexus ERP la afisare produselor pe ecran campul Grupa produse cu posibilitate de filtrare si grupare.
    v.14.4.8   Tipul de aprobare "AUTOMAT" nu evalueaza niciun fel de conditii. Acesta semnifica obligativitatea fluxului de aprobare la toate actiunile de validare. Pentru generarea conditionata a fluxurilor de aprobare alegeti tipul "DECLANSATOR" si specificati in functia acestuia conditiile dorite.
    v.14.4.8   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul urmator (v. 14.5.)
    v.14.4.7   Comportamentul semnalat a fost testat pe ultima versiune si nu se genereaza eroare.
    v.14.4.2   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.13.
    v.14.4.2   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.6.15.
    v.14.4.0   In aplicatia Nexus Erp, s-a introdus modalitatea de afisare pe mai multe pagini in fereastra de editare a liniilor de documente (in cazul in care exista multe campuri).
    In prezent functionalitate este introdusa in modulul de salarii, pe editarea bonului de lucru, a concediului de odihna si a concediului medical.
    v.14.3.2   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.24.
    v.14.3.2   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.3.4.
    v.14.3.2   Am adaugat majoritatea camourilor din modulul Chenizana I pentru filtrari si grupari (printre care si loc de munca.)
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.3.2   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.3.4.
    v.14.3.2   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.3.5.
    v.14.3.2   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.11.
    v.14.3.2   Am modificat.
    Modificarea va aparea in urmatorul update.
    v.14.3.2   Am introdus aceste campuri pentru grupare si filtrare.
    Modificarile vor aparea in urmatorul Update.
    v.14.3.2   Am introdus coloana Marca pentru import.
    Este patch 14.4.12.
    v.14.3.2   Renuntat!
    v.14.3.2   Am rezolvat
    Ambele rapoarte vor tine cont de anul acordarii concediului de odihna.
    v.14.3.2   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.3.4.
    v.14.3.2   Aceasta eroare aparea in contextul in care nu era nici un concediu medical adaugat.
    In acest caz, in patch-ul 14.3.4. s-a modificat aplicatia astfel incat sa returneze mesaj de avertizare.
    v.14.3.2   Am introdus in Nexus Salarii la adaugarea unui tip de concediu medical informatii despre codul concediului.
    v.14.3.2   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.3.4.
    v.14.3.2   S-a introdus CO si nu s-a executat Calcul la Bonul de lucru.
    v.14.3.2   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.6.
    v.14.3.2   Am introdus in Nexus Salarii la listarea Foii colective de prezenta posibilitatea de ordonare dupa Cod sortare.
    v.14.3.2   Am introdus butonul "Vizualizare denumire produse pe 2 randuri" in cadrul ferestrei cu rezultatele cautarii unui produs din aplicatia Nexus ERP (v.14.16.10.).
    In cazul in care nomenclatorul de produse contine denumiri foarte lungi, utilizatorul poate opta pentru acest tip de vizualizare, facilitandu-i-se in acest mod selectia produsului dorit pentru adaugarea ulterioara pe un document.
    v.14.3.2   S-a testat pe versiunea 14.16.5, si la apasarea butonului "Calcul" (dupa adaugarea unei linii intr-o factura externa de furnizor) se actualizeaza pretul si valoarea in RON, fara a fi necesara redeschiderea documentului.
    Daca problema persista va rog sa reveniti cu o noua solicitare.
    v.14.3.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.6.
    v.14.3.0   In aplicatia Nexus Erp, in modulul "Stoc de imobilizari" s-a introdus posibilitatea gruparii dupa cont nomenclator bunuri si servicii.
    v.14.3.0   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.4.6.
    v.14.3.0   Eroare provenita de la inregistrari in bonul de lucru ce au ore norma zero. In versiunea 14.3 am modificat procedura de colectare pentru a indica salariatii cu aceasta problema.
    v.14.3.0   In modulul Balanta de verificare s-a creat posibilitatea gruparii dupa Denumire
    v.14.3.0   In aplicatia Nexus Erp, in toate modulele de la "Financiar" s-au introdus bifele Valid si Anulat in lista de campuri disponibile pentru filtrare rapida.
    In plus, in modulele "Casa in lei", "Banca in lei" si "Linii de credit" s-a mai adaugat bifa "Jurnal TVA".
    Astfel a fost facilitata vizualizarea datelor de interes pentru utilizator.
    v.14.2.17   In aplicatia Nexus Erp (v. 14.2.17.), la adaugare unei facturi de furnizori/clienti (Blank) s-a facut posibila copierea implicita a gestiunii de pe factura curent selectata in documentul nou adaugat.
    v.14.2.16   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.2.17.
    v.14.2.16   s-a corectat in v14.5
    v.14.2.16   Am facut un exemplu si apar ok explicatiile.
    v.14.2.16   e corectat in v14.4.18
    v.14.2.10   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.2.12.
    v.14.2.10   Am modificat aplicatia Nexus Erp (v.14.10.) astfel incat setarea "Aduc produse fara stoc" sa fie implicit de-bifata la cautarea unui produs pentru adaugare in linii.
    In conditiile unei cautari fara rezultate, utilizatorului ii este oferita posibilitatea unei noi cautarii cu aceasta optiunea bifata.
    Pentru a facilita o interogare ulterioara, in cazul in care este modificata manual valoarea setarii "Aduc produse fara stoc", valoarea acesteia este salvata pe grupele de module active selectate in Bunuri si servicii.
    v.14.2.10   Am rezolvat
    Modificarea va aparea in urmatorul Update
    v.14.2.10   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.8.19.
    v.14.2.9   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.3.2.
    v.14.2.9   s-a corectat in 14.2.14
    v.14.2.9   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.2.10.
    v.14.2.6   In ferestrele de editarea unde apare butonul Calcul (de ex.: Concediu medical), am introdus un buton suplimentar Calcul si salvez.

    Acest buton are urmatoarea functionalitate:
      • realizeaza procedura de calcul
      • realizeaza procedura de salvare a datelor
      • inchide fereastra.
    v.14.2.3   Am introdus in Nexus Salarii in cadrul modului Registru salariati optiune de filtrare salariati dupa:
  • salariatul are contracte de munca active
  • salariatul are contracte de munca suspendate
  • salariatul are contracte de munca reactivate
  • salariatul are contracte de munca detasate
  • salariatul are contracte de munca incetate
  • v.14.2.3   Am modificat procedurile de calcul invers ale salariului din modulele Salarii si Registrul salariatilor.

    Astfel aceste proceduri pot acum calcula componentele salariile pornind de la oricare din urmatoarele:
      • se pleaca de la salariul Net si se calculeaza salariul Brut si Fondul de salarizare;
      • se pleaca de la salariul Brut si se calculeaza Fondul de salarizare si salariul Net;
      • se pleaca de la Fondul de salarizare si se calculeaza Brutul si salariul Net.

    Fondul de salarizare = salariul Brut + cheltuielile aferente firmei cu salariile

    Pentru a trece de la un mod de calcul la altul, dintre cele trei, activati bifa din dreptul campului dorit.


    v.14.2.3   Am introdus aceste campuri in rapoarte (campuri, filtrari, grupari)
    Modificarea va aparea in urmatorul update.
    v.14.2.3   Am introdus in Nexus Salarii in cadrul raportului Lista deduceri persoanele campuri cu privire la:
  • numar si data contract de munca salariat
  • formatia de lucru salariat
  • loc de munca salariat
  • nume persoana aflata in intretinere
  • CNP persoana aflata in intretinere
  • grad rudenie
  • coasigurat

  • v.14.2.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.2.2.
    v.14.2.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.2.8.
    v.14.2.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.2.2.
    v.14.2.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.2.2.
    v.14.2.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.2.3.
    v.14.2.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.2.3.
    v.14.2.1   s-a corectat anterior v14.14
    v.14.2.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.2.3.
    v.14.2.1   Am introdus coloana UM la afisarea liniilor facturii de furnizor in grid.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update
    v.14.2.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.2.7.
    v.14.2.1   Am corectat .
    Facem acum patch
    v.14.2.1   Am introdus campul Reglement pentru afisare.
    La acest model de raport nu se pot face grupari, filtrari deoarece ar denatura soldul final!
    v.14.2.1   Comportamentul semnalat a fost testat si se salveaza modificarile facute coloanelor din grid-ul de liniile al unei facturi.
    Trebuie avut in vedere ca difera coloanele afisate in cazul unei facturi externe comparativ cu o factura interna, deci trebuie configurate separat.
    v.14.2.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.3.2.
    v.14.2.1   Am introdus in Nexus ERP in cadrul modulului Bon consum materiale in asistentul de import linii din NIR, posibilitatea de cautare dupa Reglement
    v.14.2.1   Am introdus coloana UM.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.2.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.2.2.
    v.14.2.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.2.3.
    v.14.2.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.2.2.
    v.14.2.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.2.9.
    v.14.2.0   Am introdus la rapoartele Borderou (jurnal) posibilitatea de deschidere document direct din raport.
    v.14.2.0   am rezolvat
    problema a fost rezolvata in 14.2.10
    v.14.2.0   Am introdus campul pentru grupari in setul de date
    v.14.2.0   Am introdus in asistentul de operare date in format tabelar campul Loc de munca pentru gruparea salariatilor.
    v.14.2.0   Am introdus in Nexus Salarii, model de fisier CSV pentru plata salariilor catre BCR Online.
    v.14.2.0   S-a modificat alicatia Nexus astfel incat la editarea unui produs din nomenclatorul de bunuri si servicii sa permita modificari asupra claselor de produse(adaugare/ modificare/ stergere).
    v.14.2.0   Aplicatia Nexus ERP (14.2.) a fost modificata astfel incat la deschiderea nomenclatorului de parteneri din cadrul oricarui modul, cei nevalidati sa apara cu verde, facilitand diferentierea acestora din punct de vedere vizual.
    v.14.2.0   In aplicatia Nexus, in fereastra de confirmare a unei operatii, am adaugat tasta "Esc" ca shortcut pentru butonul "NU".
    v.14.2.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.2.
    v.14.1.9   s-a corectat in 14.2
    v.14.1.7   Am introdus coloaana.
    v.14.1.7   Am introdus in setul de date campurile data creare Nir si data modificare Nir.
    Se poate face filtrari dupa aceste campuri.
    Avand in vedere ca data creare sau data modificare contine ore si minute pentru ca sa puna un filtru pe o anumita zi (de exemplu 15.02.2013) ar trebui sa adauge filtrarile:
  • data_cr > 15.02.2013
  • data_cr < 16.02.2013
  • v.14.1.7   o problema locala probabil. E necesara o conexiune.
    v.14.1.7   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.2.
    v.14.1.7   Am introdus verificarea contului de client.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.1.6   s-a corectat in 14.2
    v.14.1.6   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.2.
    v.14.1.6   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.2.
    v.14.1.6   Problema a fost rezolvata in update-ul 14.2.
    v.14.1.6   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.2.
    v.14.1.6   1. Solicitarea a fost rezolvata in update-ul 14.2.
    2. Am modificat aplicatia Nexus ERP astfel incat la adaugarea unui produs nou dintr-un document, la salvarea produsului sa faca implicit si cautarea acestuia. In cazul in care modific aplicatia conform solicitarii dumneavostra (sa inchidem fereastra de cautare a produsului dupa adaugarea unui produs) limitam utilizatorii care doresc adaugarea multipla de produse.
    v.14.1.3   Am corecat.
    Este patch pe site la versiune 14
    v.14.1.2   In modulul Nexus Salarii, la toate procedurile de calcul se afiseaza fereastra Va rugam asteptati! pe durata rularii procedurilor de calcul.
    v.14.1.2   Am corectat.
    Este patch pe site.
    v.14.1.2   Am introdus coloanele la Fisa globala si Fisa magazie.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.1.2   Am corectat
    v.14.1.2   Am introdus imagini.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.14.1.1   Generarea urmatoarelor declaratii este posibila doar in versiunea 2014 a aplicatiei Nexus ERP:
  • D100 conform OPANAF nr. 123/ 29.01.2014
  • D112 cf Ord nr.1977/ 09.12.2013, Ord nr.2757/ 23.12.2013 , Ord nr. 1580/ 23.12.2013
  • D205 cf Ordinului ANAF nr. 3883/2013
  • D392 cf OPANAF nr.93/ 21.01.2014
  • D394 cf OPANAF nr. 3806/2013
  • D710 cf OPANAF nr. 123/ 29.01.2014
  • v.14.1.0   Am actualizat in Nexus ERP Declaratia 205 conform Ordinului ANAF 3883/2013.
    v.14.1.0   Am actualizat jurnalele pentru vanzari cu privire la exigibilizarea facturilor de clienti la incasare incepand cu luna ianuarie 2014.
    Astfel conform modificarilor Anaf facturile de client nu se mai exigibilizeaza la 90 de zile incepand cu luna ianuarie 2014, ci numai la incasarea lor.
    v.14.1.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.01.
    v.14.1.0   Campul "Ziua" a fost scos din cadrul campurilor disponibile pentru grupare in update-ul 14.01. Gruparea se poate face dupa data documentului.
    v.14.1.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.01.
    v.14.1.0   Pentru evidenta certificatelor verzi, in Nomenclator bunuri si servicii s-a inclus contul 5081 in lista conturilor selectabile pentru tipul "Venituri - Servicii oferite".
    v.14.1.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.1.
    v.14.1.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.01.
    v.14.1.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.1.
    v.14.1.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.1.
    v.14.1.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.1.
    v.13.65.51   s-a corectat in 14.8.29
    v.13.65.51   Am modificat:
  • nota 332=711 pe centre de profit
  • nota de storno 711=332 pe centre de profit (daca nota din luna anterioara este pe centre de profit)
  • notele cu productia neterminata sunt preluate in Analiza centre de profit
  • v.13.65.40   am testat in v14.4 si functioneaza corespunzator.
    v.13.65.40   s-a corectat in v14.2.16
    v.13.65.40   Pentru tipul de promotie descris exista un alt operand: "Ora comenzii". Aceasta este ora la care s-a preluat comanda de la masa.

    Devalidarea si validarea listelor in timpul functionarii se face doar in cazul unor corectii si nu in scopul aplicarii de promotii pe intervale orare.
    v.13.65.40   am verificat in versiunea actuala si functioneaza
    v.13.65.35   Solicitarea este rezolvata in patch-ul13.65.35.
    v.13.65.33   s-a corectat in 13.65.34
    v.13.65.32   o problema locala. Ar trebui studiata la client.
    v.13.65.31   Am rezolvat direct la client in versiunea 13.65
    La versiunea 14.6 este rezolvat in Update.
    v.13.65.30   Comportamentul semnalat a fost testat si nu se genereaza eroare. Reveniti va rog cu mai multe detalii legate de modul de operare.
    v.13.65.30   Nexus.
    v.13.65.20   am testat si functioneaza in versiunea 14.1
    v.13.65.20   Am introdus posibilitatea de editare partener (click dreapta pe ecran) in modulele Urmarire clienti si furnizori.
    Modificarea va fi disponibila in urmatorul update.
    v.13.65.20   Am introdus acest model
    Facem acum patch
    v.13.65.17   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.2.
    v.13.65.17   Procedura incearca sa aduca datele facturii de intrare:
    1. dupa numarul de inventar si gestiune in care se afla
    2. daca in primul caz nu exista cauta numai dupa numar de inventar.
    Ar trebui sa ne conectam la client sa vedem care este cauza.
    v.13.65.17   Am corectat in V14.2.
    Pentru a rezolva in V65 va rog sa completati in interfata Xecutive conturile si le veti regasi automat in NEXUS.
    v.13.65.10   s-a corectat in 14.2
    v.13.65.10   Am verificat in V14.2 si genereaza antet si linii pentru factura.
    v.13.65.10   In pagina de sporuri exista un combo in care se alege corespondenta din revisal.
    v.13.65.10   In modulul Nexus Salarii, in cadrul procedurii de calcul si sicronizare pentru avansuri, am adaugat un nou mod de calcul: Calculeaza doar avansul net din avansul brut intrdodus anterior.
    Acesta mod de calcul a fost creat pentru a fi utilizat in paralel cu metoda de editare a avansului brut in format tabelar si datorita faptului ca avansul net = avansul brut - retinerile personale.

    Mod de lucru recomandat:
      1. Se ruleaza procedura de calcul si sincronizare date pentru avans bifand prima optiune Nu se calculeaza avansul, se adauga doar articolele fara sume si ore.
      2. Se introduce avansul brut pentru toti salariatii utilizand asistentul Editare date in format tabelar.
      3. Se ruleaza procedura de calcul pentru avans bifand optiunea Calculeaza doar avansul net din avansul brut intrdodus anterior.
    v.13.65.9   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 13.65.9.
    v.13.65.8   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 13.65.8.
    v.13.65.6   s-a corectat in 13.65.10
    v.13.65.6   Am introdus posibilitatea de deschidere fereastra de editare produs la click dreapta pe ecran.
    v.13.65.6   s-a corectat in 14.1
    v.13.65.6   s-a corectat in 14.2.10
    v.13.65.6   s-a corectat in14.1
    v.13.65.6   Răspuns pe email.
    v.13.65.5   s-a corectat in 14.1
    v.13.65.4   s-a corectat in 14.1
    v.13.65.4   La salvarea si tiparirea bonului fiscal provenit din Restaurant produsele cu cantitate numar intreg se vor cumula.
    v.13.65.4   Am corectat.
    Facem acum patch.
    v.13.65.4   rezolvat
    v.13.65.4   In modulul Nexus Salarii am adaugat campul Numar tichete de masa pentru tabelul Bonul de lucru in Asistentul de editare tabelara a datelor.
    v.13.65.4   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.16.15.
    v.13.65.4   Am vorbit cu Andreea si a spus ca aceasta problema a fost rezolvata.
    v.13.65.4   Solicitarea s-a rezolvat in patch-ul 14.2.1.
    v.13.65.4   Am introdus campurile:
    - tip DB
    - tip CR
    - clasificare cont Db
    - clasificare cont Cr
    Am pus grupari, filtrari la majoritarea campurilor.
    Modificarea va aparea in urmatorul update.
    v.13.65.0   Nexus.
    v.13.65.0   Campurile lipsa vor fi disponibile incepand cu update-ul 13.65.
    v.13.65.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 13.65.
    v.13.65.0   Problema este rezolvata in update-ul 13.65.
    v.13.65.0   Am introdus in modul Comenzi consum urmatoarele rapoarte:
  • Borderou comenzi
  • Lista iesiri produse
  • Aviz
  • v.13.65.0   Am introdus in modul Registrul salariatilor in cadrul asistentului de generarea a deciziilor de majorare sau micsorare salar posibilitatea de selectare o anumita formatie (sau toate) pentru a genera deciziile.
    v.13.65.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 13.65.
    v.13.65.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 13.65.
    v.13.65.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 13.65.
    v.13.65.0   In modulul Salarii din Nexus am introdus un nou mod de lucru pentru calculul salariilor pornind de la net catre brut. Metoda care a mai fost denumita calcul invers salarii.

    Astfel, am adaugat un nou camp denumit Salar net prestabilit. Valoarea acestui camp va fi folosita de procedura de calcul salarial pentru a regla in asa fel componentele salariale, astfel incat salariul net rezultat sa fie egal cu valorea inregistrata in acest camp. Mai exact, reglarea se va face prin adaugarea unui premiu salarial.

    Procedura de calcul a salariilor nu va aplica metoda de reglare a premiului brut (pentru a iesi pe salariul net dorit) in urmatoarele cazuri:
      • atunci cand campul Salar net prestabilit nu este completat;
      • atunci cand salariul net rezultat normal din calcul este mai mare decat valoarea campului Salar net prestabilit.

    In cazul in care modificati datele si rulati in mod repetat procedura de calcul salarial, metoda va sterge de fiecare data, mai intai, premiul adaugat pentru reglarea calculelor si apoi va urma cursul normal de calcul al salariilor.

    v.13.65.0   In modulul Comenzi Expeditie am introdus nomenclatorul Tip Comenzi Expeditie.
    Astfel, am inlocuit mai multe campuri din comanda prin utilizarea noului camp Tip Comanda.
    Aceasta modificare a fost facuta pentru a creste viteza de operare si a diminua rata de erori de operare.

    v.13.65.0   Am actualizat modelul formularului Ordin de plata, conform Ordinului MFP nr. 2007/2013.
    v.13.65.0   Am actualizat modelul formularului Ordin de plata, potrivit Ordinului MFP nr.2007/2013.
    v.13.65.0   Am actualizat formularul 097 cu privire la aplicarea /incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare conform modelului Anaf.
    v.13.65.0   Actualizarea bazelor de date este functionala in aplicatia Nexus incepand cu update-ul 13.65.
    v.13.64.26   Problema este rezolvata in patch-ul 13.64.26.
    v.13.64.25   s-a corectat in 13.65.2. Linia de avans va fi adusa dar nu se tine evidenta valoric..
    v.13.64.25   In modulul Nexus Salarii am introdus o noua metoda de calcul pentru concedii de odihna: Media ultimelor 12 luni.

    Metoda calculeaza media salariului brut realizat raportata la numarul de zile lucratoare din ultimele 12 luni.
    v.13.64.25   Am modificat.
    In cadrul denumirii va aparea cod fiscal si denumire angajator parinte.
    Modificarea va aparea in urmatorul update.
    v.13.64.25   Am corectat.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.13.64.25   s-a corectat.
    Modificarea va aparea in urmatorul update.
    v.13.64.25   Comportamentul specificat a fost verificat si nu a generat blocaj.
    v.13.64.25   s-a corectat in 14.1
    v.13.64.23   Am corectat in patch 13.64.25.
    v.13.64.21   s-a modificat in v14.4.24
    v.13.64.21   In modulul Nexus Contracte prestari servicii am modificat explicatia pentru chitanta generata de abonamentele intrduse. Am modificat textul C/V Abonament cu C/V Factura nr. 1234567 din 15.12.2015.
    v.13.64.21   Am rezolvat
    1. Centralizator viramente
    2. Aici trebuie sa vedem cum facem.
    De exemplu:
    - la Fond risc face o nota cu 5 Lei
    - am nota cu concediu 1 Ron
    in vramente apare 5 de plata, 1 de dedus -> de plata = 4
    deci exista mai multe note dar rezultatul este 4.
    cum evidentiem acest calcul in XML?
    3. Tagul FondHandicap nu se mai completeaza
    v.13.64.21   Cautarea din Pagina mea (aplicatia Nexus) s-a modificat astfel incat rezultatele returnate sa fie afisate cu highlight pe criteriile cautate si gasite, facilitandu-se astfel urmarirea acestora.
    v.13.64.21   A fost testata functionalitate in versiunea curenta (14.2.) si nu se genereaza eroarea semnalata. Instalati va rog o versiune mai noua a programului.
    v.13.64.21   Trebuie resetata afisarea campurilor in fereastra de editare (Configurare campuri/Implicit).
    v.13.64.21   Problema este rezolvata in patch-ul 13.64.22.
    v.13.64.21   Problema este rezolvata in patch-ul 13.64.22.
    v.13.64.21   S-a testat comportamentul semnalat in versiunea actuala (14.9.10.) si nu apare problema sesizata. Va rog sa reveniti cu mai multe detalii in cazul in care problema persistra.
    v.13.64.21   exista probabil numere de inventar care nu respecta formatul de 6 cifre.
    v.13.64.20   Am rezolvat.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.13.64.20   Am introdus in Nexus ERP la listarea Proformei ai Ofertei catre client optiune de includere Numar lot.
    v.13.64.20   Comportamentul semnalat s-a testat pe versiunea curenta (13.64.20) si nu genereaza eroare.
    v.13.64.20   Deoarece imprimanta implicita din sistem se intampla sa fie setata eronat (imprimante departamentale spre exemplu) este necesar ca utilizatorul sa-si seteze singur imprimanta in Nexus
    v.13.64.20   s-a corectat in v14.2
    v.13.64.20   Am modificat.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update
    v.13.64.20   Am modificat.
    Este facut patch 64.21.
    v.13.64.20   Nexus.
    v.13.64.20   Am introdus in modulele de stocuri coloana partener la Fisa magazie si Fisa globala.
    v.13.64.20   Am introdus in Nexus ERP la facturi furnizori campul reglement, iar la modulul de urmarire furnizori am introdus raportul Facturi primite cu posibilitatea de filtrare, grupare si ordonare dupa diferite campuri specifice nomenclatorului de parteneri.
    v.13.64.20   s-a corectat in 13.65. Totusi nu e indicata o parola vida.
    v.13.64.17   Am corectat.
    Modificarea va aparea in urmatorul update.
    v.13.64.17   Am rezolvat.
    Momentan nu putem face patch.
    Modificarea va aparea in urmatorul update.
    v.13.64.17   s-a corectat in 13.64.20
    v.13.64.17   Am introdus in Nexus ERP in cadrul modulelor Urmarire clienti si furnizori posibilitatea de listare Fisa client sau furnizor pentru Grup de firme.
    Raportul este disponibil la click dreapta pe un partener.

    v.13.64.17   Raportul Fisa client nu sepoate filtra, grupa dupa alte criterii.
    Am introdus raportul Fisa client - Grup de firme.
    v.13.64.17   s-a corectat in 13.65
    v.13.64.17   Am introdus in Nexus ERP in cadrul rapoartelor Fisa client, Fisa client in devize, Fisa furnizor si Fisa furnizor in devize posibilitatea de afisare observatii partener.
    v.13.64.17   s-a corectat in 13.65
    v.13.64.17   - s-au adaugat aceleasi valori de filtrare ca si in Xecutive pentru campul "Clase si grupe" in patch-ul 13.64.17
    - campul Clasificare va fi disponibil in lista de campuri si filtre incepand cu update-ul 13.65.
    - avem clienti care au solicitat existenta a doua campuri de "simbol cont" astfel facilitandu-le verificarea balantei.
    v.13.64.12   Am introdus la raportul Fisa cont in cadrul coloanelor disponibile pentru afisare:
  • Indicator economic
  • Indicator functional
  • Cont - Clasa
  • Cont - Grupa
  • Cont - Denumire
  • Cont - Denumire alternativa
  • Cont - Cont alternativ
  • Cont - Clasificare
  • Corespondent - Clasa
  • Corespondent - Grupa
  • Corespondent - Denumire
  • Corespondent - Denumire alternativa
  • Corespondent - Cont alternativ
  • Corespondent - Clasificare

    La acest raport NU SE POT FACE grupari sau filtrari! (este un format predefinit cu sold initial + rulaje + sold final)
  • v.13.64.12   Am inclus campurile la selectia coloanelor pe ecran:
  • rulaj debit luna curenta,
  • rulaj credit luna curenta
  • rulaj cumulat debitor
  • rulaj cumulat creditor
  • clasificare cont
  • denumire alternativa
  • simbol cont alternativ
  • clasa
  • grupa
  • v.13.64.12   am testat in 14.1 si functioneaza
    v.13.64.12   functioneaza in v14.15.18
    v.13.64.12   s-a corectat in 13.65
    v.13.64.12   A fost rezolvat ieri.
    Pune ultimul patch.
    v.13.64.12   Am modificat Adeverinta deduceri suplimentare astfel incat am inclus informatii cu privire la tipul deducerii, nume si CNP al persoanei aflate in intretinere.
    v.13.64.12   Am introdus in modulul de Stocuri marfuri cu amanuntul la selectarea campurilor pentru fereastra de detalii Termen de garantie.
    v.13.64.11   Problema este rezolvata in patch-ul 13.64.11.
    v.13.64.11   Problema este rezolvata in patch-ul 13.64.11.
    v.13.64.11   Problema este rezolvata in patch-ul 13.64.11.
    v.13.64.11   Problema este rezolvata in patch-ul 13.64.11.
    v.13.64.11   Problema este rezolvata in patch-ul 13.64.11.
    v.13.64.10   Am rezolvat in patch 13.64.12
    v.13.64.10   Am rezolvat in patch 13.64.12
    v.13.64.8   Am introdus in Nexus ERP in cadrul rapoartelor Fisa magazie si Fisa globala informatii cu datele facturii de intrare (numar si data) in cazul NIR-urilor.
    Pentru coloana numar factura se poate deschide Factura de intrare direct din raport (dubluc click numar factura).
    v.13.64.8   rezolvat
    v.13.64.8   pe versiunea actuala sunt deja modificate aceste linkuri
    v.13.64.7   In modulul Nexus Salarii, in cadrul Asistentului de editare a datelor in format tabelar, am introdus o confirmare pentru cazul in care se paraseste fereastra de editare fara ca salavarea datelor sa fi fost in prealabil facuta.

    Astfel, apare mesajul: Sunteti sigur ca doriti sa renuntati la modificarile efectuate?

    v.13.64.7   Este identic aceiasi ordine.
    Ordoneaza dupa campul Ordine
    v.13.64.7   S-a corectat in 14.3
    v.13.64.4   Am introdus campul.
    Modificarea va aparea in urmatorul update.
    v.13.64.3   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 13.64.3.
    v.13.64.3   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 13.64.3.
    v.13.64.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 13.64.
    v.13.64.0   Problema este rezolvata in update-ul 13.64.
    v.13.64.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 13.64.
    v.13.64.0   In modulul Salarii din Nexus am introdus un nou asistent: Editare date in format tabelar.
    Functiile asistentului sunt urmatoarele:
    - selectarea tabelului care urmeaza a fi editat: Avansuri salariale, Premii salariale, Chenzina 2 lichidare salariala, ... etc;
    - selectarea coloanelor care urmeaza a fi editate si a coloanelor utilizate pentru gruparea datelor;
    - afisarea datelor salariale in format tabelar pentru editare.
    Pentru usurinta si rapiditate, navigarea si editarea datelor in tabelul cu informatii salariale se poate face utilizand doar tastatura.


    v.13.64.0   In modulul Salarii din Nexus am introdus un nou asistent: Editare pontaj.
    Acesta permite editarea pontajului pentru toti salariatii concomitent, prin parcurgerea acestora cu ajutorul sagetilor(stanga/dreapta) sau selectarea din lista.
    Salvarea modificarilor efectuate se face individual, prin apasarea butonului "Salvez". Utilizatorul este avertizat in cazul in care a facut modificari si se pozitioneaza pe un alt salariat fara a salva inainte.
    v.13.64.0   S-a modificat declaratia 394 conform noilor specificatii ANAF (actualizare din 05.12.2013)
    v.13.64.0   Nexus.
    v.13.63.6   mesajul apare in cazul in care soldurile finale pentru anul trecut sunt 0.
    v.13.63.6   Am introdus la modulele de stocuri posibilitate de tiparire coduri de bare (pentru imprimantele de coduri de bare) si de tiparire etichete produse.
    v.13.63.6   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 13.63.6.
    v.13.63.6   Am trimis mail cu executabilul compatibil cu versiunea curenta.
    v.13.63.6   Verificati daca este selectat tip cod de bare in nomenclator.
    v.13.63.5   In modulul Salarii, am modificat asistentul utilizat la corectia impozitelor contractelor multiple ale unui singur salariat, in sensul excluderii din corectie a contributiei individuale pentru ajutor de somaj.

    Asistentul Corectie contracte multiple este utilizat in cazul in care exista salariati care in aceaiasi luna de raportare au mai multe contracte de munca cu venituri salariale. Impozitele, in mod normal, se calculeaza la nivel de om si contract, iar D112 calculeaza impozitele doar la nivel de om (cumulat), astfel in unele cazuri pot aparea diferente intre sumele din Nexus Salarii si D112. Asistentul despre care facem vorbire corecteaza aceste diferente.

    Prin modificarea operata contributia individuala pentru ajutor de somaj nu va mai fi corectata, deoarece in D112 (doar pentru somaj!?) contributia se calculeaza prin aplicarea procentului asupra bazei de calcul a fiecarui contract de munca in parte, nu prin aplicarea procentului asupra sumei bazelor.

    v.13.63.5   Functionalitatea este corecta in versiunea 13.63.5. centrul de profit fiind solicitat doar in cazul in care nu este completat si este bifata la setarile aplicatiei optiunea: "Centru de profit obligatoriu".
    v.13.63.5   Problema este rezolvata in patch-ul 13.63.5.
    v.13.63.5   s-a corectat in 13.64
    v.13.63.4   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 13.63.4.
    v.13.63.4   Solicitarea a fost rezolvata in patch-ul 13.63.4.
    v.13.63.3   Problema este rezolvata in patch-ul 13.63.3.
    v.13.63.3   In aplicatia Nexus, in cadrul ferestrei de cautarea a unui produs s-a adaugat bifa "Cautare in interiorul seriei". Aceasta setare permite selectia produselor dupa o parte din serie/numar de lot.
    v.13.63.3   Am verificat in V14.15 si este corectat.
    v.13.63.3   Am introdus la listarea formularelor de tip NIR optiune de filtrare dupa gestiune sau furnizor.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.13.63.3   In modulul Nexus Salarii am modificat calculul sumelor aferente articolelor contabile generate pentru inregistrarea CAS.

    Astfel, pentru eliminarea diferetelor care apareau in anumite situatii, datorita rotunjirii sumelor calculate fara zecimale, intre Declarartia 112 si articolele contabile generate de modulul de salarizare, am procedat la calcularea CAS unind mai intai bazele de calcul CAS + CAS concedii medicale.

    D112 calculeaza CAS per total firma, iar Nexus calculeaza si inregistreaza CAS-ul defalcand sumele pe conturi contabile si formatii salariale. Diferentele care pot aparea sunt repartizate pe formatiile de lucru in mod ponderat, in functie de valorile CAS-ului.

    v.13.63.2   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 13.63.2.
    v.13.63.2   Problema este rezolvata in patch-ul 13.63.2.
    v.13.63.1   Am inclus In Nexus ERP la modulul Comenzi de la clienti colona Numar lot la urmatoarele rapoarte:
  • Lista comenzi
  • Formular
  • Comanda interna
  • Comenzi neonorate
  • Comenzi de livrat - cantitate pe stoc
  • Acord de incarcare
  • Comanda interna cu detalii
  • Comenzi de livrat - cantitate rezervata
  • v.13.63.1   Respectarea ordinii cronologice se face la alocarea numarului.
    Daca numarul este deja alocat nu se mai poate face verificarea in baza de date.
    v.13.63.1   Problema a fost rezolvata. Modificarea este inclusa in update-ul 13.65.
    v.13.63.1   Am corectat.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.13.63.1   1. Rezolvarea primei solicitari va fi inclusa in urmatorul update (13.64.)
    2. In Nexus, la adaugarea prin copiere (ALT + C) sunt completate automat informatiile mai importate de pe documentul curent pe noul adaugat. Acestea pot fi customizate si din fereastra de configurare campuri, prin bifarea itemului "copie".
    Adaugarea cu Insert creaza un document gol iar campurile pot fi completate de pe documentul anterior apasand Ctrl + Z, shortcut folosit si in Xecutive .
    v.13.63.1   Am bifat, am debifat si eu si Crissti si nu nea dat nicio eroare...
    Poate poti descrie exact ce ar trebui sa fac
    v.13.63.1   Nexus.
    v.13.63.1   Nexus.
    v.13.63.1   Am introdus coloanele, filtrarile si gruparile.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update
    v.13.63.1   Am verificat in V.63 si functioneaza in raportul Jurnal cumparari, gruparea dupa coloana INC.
    Facem azi patch sa funtioneze si filtrarea raportului dupa acest criteriu.
    v.13.63.1   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 13.63.4.
    v.13.63.1   s-a corectat in 13.64.5
    v.13.63.1   s-a corectat in 13.64
    v.13.63.0   A mai fost introdusa o data.
    Este finalizata azi 3 feb 2014
    v.13.63.0   In aplicatia NEXUS, modulul Transfer intre conturi (NTC), incepand cu update-ul 13.63 sunt disponibile pentru afisare pe ecran coloanele:
        • denumire cont sursa
        • simbol cont sursa
        • denumire cont destinatie
        • simbol cont destinatie
    v.13.63.0   Am refacut interfata modulului Bugete pentru plati, pentru a optimiza modul de lucru si de afisare a informatiilor.
    In acelasi timp, am adaugat posibilitatea gestionarii bugetelor de incasari si am grupat bugetele in cadrul centrelor de profit.
    Modulul se va numi in continuare Bugete plati si incasari.

    v.13.63.0   Problema este rezolvata in patch-ul 13.63.2.
    v.13.63.0   s-a corectat in 13.64.23
    v.13.62.5   Corectat in versiunea 13.62.8.
    v.13.62.5   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul urmator.
    v.13.62.5   Corectat in versiunea 13.62.6.
    v.13.62.5   rezolvat
    v.13.62.5   Corectat in versiunea 13.62.7.
    v.13.62.4   s-a corectat in 13.63
    v.13.62.4   Nexus.
    v.13.62.4   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul urmator.
    v.13.62.4   Am verificat in V62.5 si este rezolvata problema.
    v.13.62.4   Am verificat in V62.5 si este rezolvata problema.
    v.13.62.2   Am verificat in V62.8 si este rezolvata problema.
    v.13.62.2   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul urmator.
    v.13.62.0   Actualizarea bazelor de date este functionala in aplicatia Nexus incepand cu update-ul 13.65.
    v.13.62.0   Am introdus in modul de Contracte prestari servicii in pagina cu facturi clienti posibilitatea de tiparire Factura
    v.13.61.25   s-a corectat in 13.65
    Chiar daca aceste articole sunt afisate la click-dreapta, ele nu se genereaza la colectarea de la finalul de luna.
    v.13.61.22   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul urmator.
    v.13.61.20   Corectat in versiunea 13.62.11.
    v.13.61.20   Am verificat in versiunea 13.62 si nu genereaza eroare. Va rog instalati aceasta versiune. Daca problema persista, reveniti cu mai multe detalii.
    v.13.61.20   Am verificat in V62.5 si este rezolvata problema.
    v.13.61.20   Instaleaza V62.
    v.13.61.20   Corectat in versiunea 13.62.7.
    v.13.61.20   Selectiile implicite ale rapoartelor se pot stabili la Rapoarte customizate->Configurari rapoarte.
    v.13.61.20   Problema s-a rezolvat in patch-ul 13.61.22.
    v.13.61.20   Problema s-a rezolvat in patch-ul 13.61.22.
    v.13.61.17   Problema este rezolvata in patch-ul 13.61.17.
    v.13.61.17   Problema este rezolvata in patch-ul 13.61.17.
    v.13.61.16   Problema este rezolvata in patch-ul 13.61.16.
    v.13.61.16   Problema este rezolvata in patch-ul 13.61.16.
    v.13.61.12   am testat si nu se genereaza flux de aprobare decat daca functia returneaza true(@retval = 1). Totusi ramane problema refresh-ului, butonul in fereastra ramane "Generez aprobari" chiar daca in baza de date partenerul s-a validat. Vom corecta aceasta problema in ianuarie
    v.13.61.12   E aceeasi problema ca in solititarea precedenta. Validarea in cazul in care nu se genereaza flux de aprobare se face in baza de date, chiar daca introducerea partenerului s-a facut de la modulul "Facturi furnizori". Rezolvam in ianuarie cu refresh-ul.
    v.13.61.11   Problema este rezolvata in patch-ul 13.61.11.
    v.13.61.11   Corectat in versiunea 13.63.
    v.13.61.10   Problema este rezolvata in patch-ul 13.61.10.
    v.13.61.10   Nexus.
    v.13.61.9   Problema s-a rezolvat in patch-ul 13.61.9.
    v.13.61.9   Problema s-a rezolvat in patch-ul 13.61.9.
    v.13.61.7   Am facut teste si functioneaza.
    Ai inchis cumva alte ferestre (taburi) dar fara sa fie active?
    v.13.61.3   Este facut patch pe site.
    v.13.61.3   Raportul "Proforma" nu permite selectarea de coloane disponibile pentru afisare deoarece foloseste un rpt si nu poate fi configurat de utilizator. Acest raport, precum si cele corespunzatoare unui singur articol apar la click dreapta pe o comanda de client.
    v.13.61.3   Din nou problema refresh-ului interfetei. Se rezolva in primele versiuni din ianuarie.
    v.13.61.3   Este patch pe site.
    Am verificat si merge la facturi clienti cu model 1.
    v.13.61.3   Corectat in versiunea 13.61.4.
    v.13.61.3   Rezolvat, va rog instalati ultimul patch.
    v.13.61.3   Carnetele pentru tipul de document "Chitanta" trebuie sa fie setate pe toate gestiunile.
    v.13.61.0   Problema este rezolvata in update-ul 13.61.
    v.13.61.0   Am refacut modulele Colectare articole contabile pentru toate cele trei tipuri de balante: Balanta de verificare, Balanta de gestiune si Conturi de ordine si evidenta.

    Functiile principale ale modulului de colectare sunt acelea de a crea inregistrarile contabile pentru documentele primare introduse in sistem, de a calcula balanta si indicatorii contabili si de a genera un log de avertismente legate de neconformitatile depistate.

    Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati manualul online al modulului:
    Functii colectare articole contabile
    v.13.61.0   Am integrat si in aplicatia Nexus Print functionalitatea tiparirii pe imprimante de carduri folosind limbajul ZPL.

    Tiparirea se poate face inclusiv prin driverul de imprimanta (nu doar direct printr-un COM), astfel a fost create noi functionalitati:
      • trimiterea etichetelor de la oricare calculator din retea;
      • posibilitatea realizarii de conexiuni USB rapide intre calculator si imprimanta.

    v.13.61.0   s-a corectat in 13.61.20
    v.13.61.0   Este patch pe site
    v.13.61.0   Problema este rezolvata in update-ul 13.61.
    v.13.61.0   Am introdus optiune pentru afisare linii alternante la listarea de factura.
    v.13.60.21   Problema este rezolvata in patch-ul 13.60.21.
    v.13.60.19   Corectat in versiunea 13.61.4
    v.13.60.13   Problema s-a rezolvata in patch-ul 13.60.13.
    v.13.60.13   Problema s-a rezolvata in patch-ul 13.60.13.
    v.13.60.12   s-a corectat in 13.61.20
    v.13.60.12   Corectat in versiunea 13.60.15.
    v.13.60.10   Am introdus in modulele de stocuri la listarea Fisei de magazie sau Fisei globale posibilitatea de deschidere document direct din raport (dublu click pe coloana Numar document).
    v.13.60.9   Facem acum patch
    v.13.60.8   Modificat in versiunea 13.62.
    v.13.60.8   Am corectat.
    Modificarea va fi inclusa in urmatorul Update.
    v.13.60.8   Am modificat.
    Facem astazi un nou update.
    v.13.60.3   Problema este rezolvata in patch-ul 13.60.3.
    v.13.60.3   Problema este rezolvata in patch-ul 13.60.3.
    v.13.60.3   Problema este rezolvata in patch-ul 13.60.3.
    v.13.60.3   Problema este rezolvata in patch-ul 13.60.3.
    v.13.60.3   s-a corectat in 13.60.12
    v.13.60.0   Conturile de pe gestiuni sunt prioritate la generarea inchiderii fiscale. Prin urmare, in situatia descrisa, conturile din fereastra sunt ignorate.
    v.13.60.0   Am introdus in Nexus Salarii in setul de date pentru raportul Situatie contracte de munca (Registru salariati) urmatoarele campuri:
  • tara salariat (cod si denumire)
  • cetatenie salariat
  • adresa salariat.
  • v.13.60.0   Corectat.
    v.13.60.0   Am corectat.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.13.60.0   Am verificat si functioneaza fara eroare
    v.13.60.0   Am rezolvat
    Facem acum patch
    v.13.60.0   Am corectat.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update
    v.13.60.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul urmator.
    v.13.60.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.10.
    v.13.60.0   Implicit ramane interfata simplificata, cine are situatii in care trebuie sa foloseasca interfata avansata trebuie sa o selecteze punctual la fiecare colectare.
    v.13.60.0   Am verificat in V62.5 si este rezolvata problema.
    v.13.60.0   timpul de interogare s-a redus in versiunea 13.63
    v.13.60.0   Modulele de la Analyst se refac acum complet.
    v.13.60.0   rezolvat
    v.13.60.0   In modulul Stoc de imobilizari s-a creat posibilitatea afisarii / gruparii dupa clasa si grupa din catalogul de mijloace fixe.
    v.13.60.00   Am inclus in setul de date Lista concedii de odihna campul salar negociat.
    v.13.60.00   Nexus.
    v.13.60.0   s-a corectat in 13.63
    v.13.59.17   S-a testat acest comportament in versiunea curenta si se genereaza mesaj de avertizare "Stabiliti mai intai valoarea pentru: Client".
    v.13.59.17   Problema este rezolvata in patch-ul 13.60.3.
    v.13.59.17   S-a corectat in 13.60.1
    v.13.59.11   S-a corectat in 13.64. Bifa "Toate produsele" se afla in partea din dreapta a ferestrei
    v.13.59.11   s-a corectat in 13.60
    v.13.59.11   Am corectat cu privire la navigarea in meniu su pozitionarea pe Date statistice.
    Facem astai un nou update.
    v.13.59.11   Am corectat.
    Facem azi un nou Update.
    v.13.59.11   s-a corectat in 13.60
    v.13.59.11   Am inclus aceste campuri la rapoarte configurabile
    v.13.59.11   s-a corectat in 13.60
    v.13.59.0   Am verificat in v14.15 si este corect.
    v.13.59.0   s-a corectat semnul discountului pe comanda in versiunea 13.59.4
    v.13.59.0   Vezi ca sunt afisate 2 randuri de coloane Procent adaos: Alege pe cel din Directorul: Campuri .
    In Update campurile de jos vor disparea.
    Am facut un exemplu si calculele sunt OK.
    v.13.59.0   Vezi ca sunt afisate 2 randuri de coloane Procent adaos: Alege pe cel din Directorul: Campuri .
    In Update campurile de jos vor disparea.
    Am facut un exemplu si calculele sunt OK.
    v.13.57.0   Problema este rezolvata in update-ul 13.57.
    v.13.57.0   Problema este rezolvata in update-ul 13.57.
    v.13.57.0   Ambele probleme se pot rezolva prin atasarea de fluxuri de aprobare la validarea partenerilor si a facturilor, dupa cum urmeaza:

    1. La nomenclator parteneri se creaza un flux de aprobare automat (fara declansator). In acest mod validarea partenerilor va fi supervizata de anumiti utilizatori insarcinati cu acest tip de verificari.

    2. Asistentul pentru verificarea partenerilor va face actualizarea datelor referitoare la starea acesora (TVA, inactivi ...)

    3. In modulul Facturi clienti se poate atasa un flux de aprobare cu declansator. Expresia functiei declansatorului pentru conditiile pe care le-ati enumerat v-o trimit pe mail.

    Functionalitatile legate de fluxurile de aprobare exista doar in aplicatia Nexus. Am mai facut cateva corectii legate de acestea si le includ in update 13.57.
    v.13.57.0   Problema este rezolvata in update-ul 13.57.
    v.13.57.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 13.57.
    v.13.56.12   s-a corectat
    v.13.56.12   S-a corectat in 13.63
    v.13.56.12   Nexus.
    v.13.56.6   Am rezolvat in Analiza clienti.
    Am facut un exemplu si acum afiseaza ok.
    Modificarile vor aparea in urmatorul Update.
    v.13.56.6   Am rezolvat in Nexus.
    Nu aveau aceeasi inaltime.
    Modificarile vor aparea in urmatorul Update.
    v.13.56.6   am verificat inca o data pe 13.56.8 si functioneaza
    v.13.56.2   Problema este rezolvata in versiunea 13.56.2.
    v.13.56.0   In aplicatia NEXUS, modulul Contracte prestari servicii, incepand cu update-ul 13.56 este disponibila pentru afisare pe ecran coloana "Zona comerciala" (a clientului din contract) .
    v.13.56.0   s-a corectat in 13.61.9
    v.13.56.0   s-a corectat in versiunea 13.61.9
    v.13.56.0   Corectat in versiunea 13.60.17.
    v.13.56.0   Corectat in versiunea 13.60.17.
    v.13.56.0   Am corectat.
    Este patch pe site la versiunea 13.60
    v.13.56.0   Corectat in kit-ul Nexus-13.61.
    v.13.56.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 13.56.
    v.13.56.0   In cadrul raportului "Registru stoc" din aplicatia Nexus - Stocuri - Marfa cu amanuntul cantitativ s-a introdus campul Furnizor in lista de coloane disponibile pentru grupare.
    v.13.56.0   In aplicatia Nexus s-a introdus optiunea "Implicit data curenta la adaugare". In cazul in care aceasta setare este bifata iar data curenta se afla in sesiunea modulului, la adaugarea unui document nou se completeaza automat data acestuia cu data sistemului/serverului.
    Modulule in care se regaseste aceasta setare sunt:
        • Casa in lei
        • Banca in lei
        • Linii de credit
        • Justificari avansuri in lei
        • Efecte comerciale
        • Compensari
        • Casa in devize
        • Banca in devize
        • Linii de credit in devize
        • Justificari avansuri in devize
        • P.V. intrari in custodie
        • Facturi clienti
        • Transfer intre gestiuni
        • Transfer intre conturi
        • P.V. diferente inventar
        • P.V. perisabilitati
        • P.V. protocol
        • P.V. de dezasamblare
        • P.V. de asamblare
        • P.V. modificare pret M.A.
        • P.V. diferente inventar imobilizari
    v.13.56.0   Am introdus in modulul de Comenzi service auto campuri cu privire la:
  • Tip de comanda: Service sau Revizie
  • Observatii pentru Constatare defectiuni
  • Observatii pentru Acceptare reparatii
  • Observatii pentru Lansare in lucru
  • Observatii pentru Finalizare reparatii
  • Observatii pentru Iesire din service

    La listarea comenzii am introdus optiuni de includere observatii pentru fiecare camp mentionat mai sus.
  • v.13.55.34   Problema este rezolvata in patch-ul 13.55.34.
    v.13.55.34   Problema este rezolvata in patch-ul 13.55.34.
    v.13.55.33   Problema s-a rezolvat in patch-ul 13.55.33.
    v.13.55.33   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.1.
    v.13.55.30   Comportamentul s-a testat si nu se genereaza eroare.
    v.13.55.28   s-a corectat in 13.55.28
    v.13.55.25   Am refacut patch-ul.
    v.13.55.24   s-a corectat in 13.55.29
    v.13.55.24   Rezolvat la telefon
    v.13.55.23   s-a corectat in 13.63.1
    v.13.55.23   S-a corectat in 13.55.23
    v.13.55.22   Solicitarea s-a rezolvat in patch-ul 13.55.22.
    v.13.55.19   s-a corectat in v13.53.21
    v.13.55.19   Am rezolvat.
    Facem acum patch
    v.13.55.19   Am corectat.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    Modificarea va fi valabila numai in urma colectarii din modulul de compensari.
    v.13.55.19   Am introdus in Nexus - Urmarire produse in seturile de date campuri cu privire la atributele centrului de profit, pentru urmatoarele rapoarte:
  • Statistica produse vandute
  • Statistica produse consumate
  • Statistica produse cumparate
  • v.13.55.19   Am facut un exemplu si face ok.
    v.13.55.10   Problema este rezolvata in patch-ul 13.55.10.
    v.13.55.10   Problema este rezolvata in patch-ul 13.55.10.
    v.13.55.10   s-a corectat in 13.55.10
    v.13.55.9   toate testele noastre au functionat corespunzator. Am putea sa testam pe serverul respectiv...
    v.13.55.9   Facem kit 57 maine.
    v.13.55.9   Nexus.
    v.13.55.9   Cerinta dublata
    Este rezolvata
    Facem Update
    v.13.55.9   Am corectat, stfel incat aceste 2 campuri: procent adaos si procent gross margin vor fi recalculate.
    Modificarea va aparea in urmatorul update
    v.13.55.9   Am corectat.
    Facem acum un nou update.
    v.13.55.9   Am rezolvat.
    Facem acum un update/
    v.13.55.9   Am modificat.
    Facem acum update
    v.13.55.09   Produsul Nexus va inlocui Xecutive.SQL odata cu lansarea versiunii 14.
    v.13.55.3   Am introdus in Nexus Analyst la raporatele
  • Situatie venituri, cheltuieli si profit pe centre profit
  • Situatie detaliata venituri si cheltuieli
  • Situatie analitica venituri si cheltuieli
    posibilitatea de prefiltrare dupa atributele centrului de profit.
  • v.13.55.3   Am introdus la rapoartele :
  • Situatie venituri, cheltuieli si profit pe centre profit
  • Situatie detaliata venituri si cheltuieli
  • Situatie analitica venituri si cheltuieli
    campuri pentru evidentierea valoriloe in luna curenta.
    Raportul implicit va afisa valoarile din luna curenta, dara in setul de date vor exista informatii cu privire la valoarile cumulate pe anul in curs cat si defalcarea lor pe fiecrae luna in parte.
  • v.13.55.3   Am introdus la rapoartele :
  • Situatie venituri, cheltuieli si profit pe centre profit
  • Situatie detaliata venituri si cheltuieli
  • Situatie analitica venituri si cheltuieli
    campuri pentru evidentierea valoriloe in luna curenta.
    Raportul implicit va afisa valoarile din luna curenta, dara in setul de date vor exista informatii cu privire la valoarile cumulate pe anul in curs cat si defalcarea lor pe fiecrae luna in parte.
  • v.13.55.1   S-a corectat o posibila cauza in versiunea 13.55.1. Reincercati pe aceasta versiune.
    v.13.55.0   Problema aceasta apare de la server-ul mfinante. Reincercati interogarea.
    v.13.55.0   Exista optiune la modul cu verificare pret MA iar gestiunea sa aiba bifat in pagina de Retail: Gestiune utilizata pentru Retail.
    v.13.55.0   S-a rezolvat.
    Facem astazi un nou update.
    v.13.55.0   E pornit Hamachi dar nu pot sa ma conectez la client.
    v.13.55.0   Am introdus in modul Aparate (Jocuri de noroc) in cadrul raportului Situatia incasarilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei), coloane cu privire la evidentierea tipurilor de JackPot.
    v.13.54.0   Am introdus in setul de date pentru raportul Calcul penalizari facturi clienti campurile:
  • procent penalizare
  • valoare penalizare
  • v.13.54.0   Pentru modulul Note contabile manuale s-a creat posibilitatea generarii automate a articolelor contabile.
    v.13.53.9   Am testat in V55 si este ok.
    v.13.53.7   Problema s-a rezolvat in patch-ul 13.53.7.
    v.13.53.5   Corectat in versiunea 13.53.7.
    v.13.53.3   Problema este rezolvata in patch-ul 13.53.3.
    v.13.53.2   Am rezolvat
    Este facut patch 53.6
    v.13.53.0   Problema este rezolvata in update-ul 13.53.
    v.13.53.0   Instalati va rog update-ul 13.53.
    v.13.53.0   In modulul "Nomenclatoare - Parteneri" s-au inclus in lista de coloane disponibile pentru afisare in antet/detalii campurile:
        • limita de creditare;
        • termen de plata;
        • termen de incasare;
        • restanta maxima.
    v.13.53.0   In aplicatia Nexus, v 13.53, modulul Compensari, in raportul "Jurnal compensari" s-a modificat denumirea campului "Total" in "Total de control".
    v.13.53.0   Am introdus in modul Centre de profit din cadrul Analizei financiare pe centre de profit raportul Situatie detaliata venituri si cheltuieli
    v.13.53.0   In modulul Vanzari -> Contract prestari servicii am operat urmatoarele modificari:
      • Am adaugat un nou tip de document: Abonamente autobuz.
      • Am adaugat o coloana noua: Serviciu generic.

    Modificarile au rolul de a facilita gestionarea abonamentelor periodice de tip abonament autobuz.
    v.13.53.0   In modulul Contracte prestari servicii am implementat un nou asistent care automatizeaza vanzarea de abonamente de autobuz.

      • Asistentul, doar printr-un click, poate gestiona automat mai multe scenarii de lucru posibile.
      • Tipareste un tichet de autobuz , complet configurabil de catre utilizator, pe o imprimanta specializata.

    v.13.53.0   In modulul Comenzi de la clienti s-au creat asistenti pentru generarea automata a facturilor, respectiv a avizelor de insotire marfa din comenzile de la clienti.
    La apasarea butonului Caut sunt aduse toate comenzile ferme care nu au fost onorate. Automat sunt selectate comenzile clientilor pentru care tipul documentelor generate de asistent (factura sau aviz) coincide cu optiunea "Se prefera livrarea marfurilor vandute cu avize de insotire ce se vor factura ulterior" (optiune setabila pentru fiecare partener in pagina Comercial).
    v.13.53.0   Verificarea si aplicarea promotiilor avand ca si actiune Discount la al X-lea articol, Se acorda discount la articolul cel mai ieftin sau Se reduce pretul pentru articolul cel mai ieftin s-a modificat astfel incat se iau in considerare doar produsele participante la promotie, nu toate articolele din document.
    v.13.53.0   Am introdus in modul Centre de profit din cadrul Analizei financiare pe centre de profit raportul Situatie venituri, cheltuieli si profit pe centre profit
    v.13.53.0   Am introdus in modul Centre de profit din cadrul Analizei financiare pe centre de profit raportul Situatie analitica venituri si cheltuieli.
    La acest raport sa introdus deschiderea de documente direct din raport (dublu click pe coloana Numar Document).
    v.13.53.0   Am introdus in modul Centre de profit din cadrul Analizei financiare pe centre de profit raportul Situatie detaliata incasari si plati pe conturi .
    v.13.53.0   Am introdus in modul Centre de profit din cadrul Analizei financiare pe centre de profit raportul Situatie analitica incasari si plati pe centre profit
    v.13.53.0   In modulul Nexus - Urmarire furnizori, pentru raportul "Parteneri de achitat" s-au inclus urmatoarele campuri in lista de coloane disponibile pentru afisare:
        • Denumire tara
        • Atribut fiscal
        • Cod fiscal
        • Registrul comertului
        • Banca
        • Cont
        • Localitate
        • Adresa
        • Email
        • Telefon
        • Fax
    v.13.53.0   In modulul Urmarire furnizori s-a inclus campul Cont in lista de coloane dispobile pentru afisarea in raportul "Fisa furnizor".
    v.13.53.0   In aplicatia SFA in cadrul raportului Clienti de incasat am inclus optiuni de includere campuri in cadrul raportului:
  • CIF partener
  • Numar telefon
  • Localitate
  • Adresa
  • v.13.52.47   Momentan nu se poate implementa.
    Cand vom avea o solutie tehnica vom rezolva cerinta.
    v.13.52.46   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.52.46.
    v.13.52.46   Problema s-a rezolvat in patch-ul 13.52.46.
    v.13.52.45   Debifati total de la Configurare Rapoarte/Avansat pentru coloanele Tip document /Seria document.
    Problema s-a rezolvat in patch-ul 13.52.45.
    v.13.52.43   Corectat in V.60.
    v.13.52.43   Am introdus in modul Statistica produse vandute Grafic Top vanzari cu posibilitatea de a stabili:
  • top inregistrari (numar de inregistari afisate, ordonate descrescator)
  • element reprezentativ (cantitate, valoare achizitie, valoare vanzare fara TVA, valoare vanzare cu TVA, adaos comercial)

    Centralizarea va tine cont de campul grupare stabilit pe ecran.
  • v.13.52.43   Rezolvat in Nexus V55.
    v.13.52.43   Am introdus in modulele de stocuri posibilitatea de tiparire coduri de bare.
    Modificarea va aparea in urmatorul update.
    v.13.52.42   S-a corectat in 13.52.42
    v.13.52.39   Acest raport este o centralizare pe conturi si parteneri (nu are legatura cu centrele de profit)

    Exista urmatorul raport: Situatie analitica incasari si plati pe centre profit, care contine coloanele cu privire la centre de profit si atribute.
    v.13.52.39   Problema s-a rezolvat inpatch-ul 13.52.39.
    v.13.52.39   S-a corectat in 13.53
    v.13.52.38   Asa se numea raportul si in Xecutive.
    Am modifcat denumirea raportului in Jurnal efecte comerciale, iar in setul de date la filtrari am inclus campurile Decontat si Nedecontat.
    Pentru a scoate un raport cu efecte coerciale in curs de decontare exista raportul Efecte comerciale in sold.
    v.13.52.38   Am introdus in Nexus Analyst la modulul Centre de profit in cadrul raportului Situatie analitica venituri si cheltuieli optiune de a filtra raportul dupa un anumit centru de profit.
    v.13.52.36   Corectat in versiunea 13.60.6.
    v.13.52.36   Verificat in V.62.6.
    v.13.52.36   Am introdus in Nexus.Salarii la listarea fluturasilor pentru campurile de premii sa includa valorile brute si nete (in cazul in care este calculat premiu net).
    v.13.52.36   Am rezolvat
    Facem acum patch.
    v.13.52.36   Am introdus in Analyst in setul de date pentru Analiza avansata clienti campuri cu privire la procentul de adaos:
  • procent adaos
  • procent Gross Margin
  • v.13.52.36   Cerinra dublata.
    v.13.52.36   In aplicatia NexusERP, in modulul Comenzi, am introdus afisarea urmatoarelor coloane suplimentare:
    - PU fara TVA
    - valoare fara TVA
    - discount fara TVA
    - valoare TVA
    v.13.52.36   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.52.36.
    v.13.52.36   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.52.36.
    v.13.52.32   S-a corectat in 13.55.4
    v.13.52.32   Am testat si a functionat corespunzator.
    v.13.52.29   Primul subpunct a fost rezolvat in patch-ul 13.52.29.
    Creati o noua solicitare cu cel de-al doilea va rog.
    v.13.52.29   Problema s-a rezolvat in patch-ul 13.52.29.
    v.13.52.27   Problema s-a rezolvat in patch-ul 13.52.27.
    v.13.52.26   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.52.26.
    v.13.52.25   Acest raport este un raport predefinit de noi (exista coloane cu sold initial, sold final) si nu se pot face filtrari sau grupari dupa alte coloane deoarece ar denatura soldul final.
    v.13.52.25   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.52.25.
    v.13.52.25   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.52.25.
    v.13.52.23   Aceasta problema a fost rezolvata.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update
    v.13.52.23   Am modificat la
    1. la proces verbal MA am incarcat valoare achizitie la intrari si iesiri
    2. La PV modificare pret este calculat ca diferente pentru ca acest raport a fost facut pentru un client si el nu dorea sa fie incarcate modificarile de pret ca rule de intrari si iesir.
    3. La proces verbal de dezasamblare / asamblare am incarcat valoare achizitie la intrari sau iesiri
    4. la Pv diferente de inventar incarca pe valoare achizitie intrari daca documentul este PlusLaInventar, is pe valoare achizitie iesiri pentru MinusLaInventar
    Modificarea va aparea in urmatorul Update
    v.13.52.22   Am modificat.
    Am inclus si coloana cu data incetare suspendare.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.13.52.22   Am rezolvat
    Facem acum Update 13.54
    v.13.52.22   Am corectat.
    - La Raport per salariat nu erau incluse modificarile de meserii (am actualizar direct la ei)
    - am corectat unele incetari de contracte, sa verifice Adeverinta de Vechime

    Modificarile sunt incluse in Update si patch-ul de pe site.
    v.13.52.22   Am corectat.
    Modificarea va aparea in update-ul 13.53.
    v.13.52.22   s-a corectat in 13.53
    v.13.52.22   Setul de date pentru Date personal este pentru salariati.
    Pentru afisarea informatiilor din contracte este setul de date Situatie contracte in care exista campul Stare contract.
    v.13.52.21   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.52.21.
    v.13.52.20   prima linie a fost adaugata datorita unor cazuri in care casele de marcat datecs comandate prin driverele fprint si selltext dubleaza prima linie de bon. Daca prima linie reprezinta o vanzare atunci efectele sunt mai neplacute decat consumul unui cm de hartie. Ultima linie (F) a fost scoasa din imaginea de bon (v13.53).
    v.13.52.19   Problema este rezolvata in patch-ul 13.52.19.
    v.13.52.19   Problema este rezolvata in patch-ul 13.52.19.
    v.13.52.18   Setarile de la raport nu au nici o legatura cu setarile pentru afisarea in interfata.
    v.13.52.17   Modulul se numeste Centralizare stocuri si se afla in meniu la Stocuri.
    v.13.52.16   Problema s-a rezolvat in patch-ul 13.51.16.
    v.13.52.15   Este patch urmator
    v.13.52.11   Am introdus in setul de date pentru raportul Alte fromulare NIR campul Locatie.
    v.13.52.6   Am rezolvat
    Este patch 13.52.17
    v.13.52.6   A operat concediul dar nu a executat calcul la Chenzina II;
    Total ore CO apar cele din bonul de lucru.
    v.13.52.4   S-a corectat in 13.53
    v.13.52.4   Problema s-a rezolvat in patch-ul 13.52.4.
    v.13.52.4   In modulul Centralizare stocuri s-a inclus in lista de coloane afisate coloana Rezervat semnificand cantitatea rezervata pe comenzi clienti.
    v.13.52.3   Problema s-a rezolvat in patch-ul 13.52.3
    v.13.52.2   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.52.2
    v.13.52.2   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.52.2
    v.13.52.2   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.52.2
    v.13.52.2   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.52.2
    v.13.52.1   Am introdus coloana.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update
    v.13.52.1   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.52.1
    v.13.52.0   Nexus.
    v.13.52.0   Problema apare cand sunteti pozitionat pe o inregistrare de tip grupare sau pe filtru.
    S-a gestionat eroarea in update-ul 15.52.
    v.13.52.0   S-a corectat in 13.53
    v.13.52.0   Corectat in V60.
    v.13.52.0   Problema este rezolvata. Modificarea este inclusa in update-ul 13.52.
    v.13.52.0   Corectat in versiunea 13.52.9.
    v.13.52.0   In aplicatia Nexus, V13.52 , pentru modulele Proces verbal de asamblare, respectiv Proces verbal de dezasamblare, au fost adaugate doua rapoarte:
        • Lista produse P.V. de asamblare / dezasamblare - sunt afisate produsele asamblate/dezasamblate si respectiv componentele pentru asamblare/dezasamblare, grupate, sau nu, dupa tipul de intrare
        • Lista detaliata documente P.V. de asamblare / dezasamblare - pentru fiecare document sunt afisate componentele si produsul rezultat .
    v.13.52.0   Am modificat.
    Facem patch la versiune 14.7
    v.13.52.0   Cerinta retrasa.
    v.13.52.0   S-au facut teste pe versiunea 13.52 si nu apare aceasta problema (s-a facut o corectie de la versiuna 50 la 52).
    Instalati va rog versiunea curenta.
    v.13.52.0   Am introdus raportul Formular inventariere la modulele de stocuri:
  • Marfuri cu ridicata
  • Materii prime
  • Materiale consumabile
  • Obiecte de inventar in magazie
  • Obiecte de inventar in folosinta
  • Ambalaje
  • Produse si semifabricate
  • v.13.51.14   Am rezolvat
    Am factut patch la versiunea 13.52
    v.13.51.14   Nexus.
    v.13.51.14   Nexus.
    v.13.51.14   Acest raport este un raport predefinit de noi (exista coloane cu sold initial, sold final) si nu se pot face filtrari sau grupari dupa alte coloane deoarece ar denatura soldul final.
    v.13.51.14   Am introdus in modulul de Colectare articole contabile BV optiune de Includere denumire suplimentara produs in cadrul explicatiilor.
    Aceasta optiune este utila (dupa efectuarea Colectarii) in afisarea detalitata a explicatiilor in cadrul raportului Fisa cont.
    v.13.51.14   Nexus.
    v.13.51.14   Corectat in versiunea 13.52.8.
    v.13.51.11   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.51.11.
    v.13.51.9   E corectata in 13.51.9
    v.13.51.9   Problema este rezolvata. Modificarea este inclusa in update-ul 13.52.
    v.13.51.9   S-a corectat in 13.52
    v.13.51.9   S-a corectat in 13.51.9
    v.13.51.7   Am introdus in Nexus ERP posibilitatea de a deschide documentul direct din raport.
    Aceasta facilitate s-a implementat pentru rapoartele:
  • Facturi scadente clienti
  • Facturi scadente furnizori

    In cadrul acestor rapoarte daca se executa dublu click pe coloana Numar document se va deschide documentul aferent in forma de editare.
  • v.13.51.7   S-a corectat in 13.52
    v.13.51.7   Am corectat.
    Modificarea va aparea in urmatorul update.
    v.13.51.7   Nexus.
    v.13.51.7   Trebuie sa treci punctual campurile strict necesare.
    v.13.51.7   Am inclus aceste campuri la raportul Stat de plata.
    La raportul Date personal nu se poate deoarece raportul afiseaza informatiile de la personal nu din contracte de munca( un salariat poate avea mai multe contracte de munca)
    v.13.51.5   S-a corectat in 13.52
    v.13.51.3   S-a corectat in 13.51.3
    v.13.51.3   S-a corectat in 13.51.3
    v.13.51.3   In interfata NexusRetail s-a creat posibilitatea ca in cazul cautarii dupa cod partial si gasirea unui produs care are ca si cod exact sirul cautat, programul sa intoarca si acele produse care contin in codul lor sirul cautat. Optiunea se numeste "Continua cautarea dupa cod partial dupa identificarea exacta a produsului" si se gaseste in pagina Optiuni -> Casier -> Cautare date.
    v.13.51.2   Corectat in versiunea 13.52.8.
    v.13.51.1   Nu se poate utiliza pentru trecerea la versiuni anterioare lui 13.50.
    v.13.51.1   Problema este rezolvata. Modificarea este inclusa in update-ul 13.52.
    v.13.51.0   Am introdus in Registrul salariatilor la salvarea fisierului Xml pentru Revisal, informare cu privire la salariatii care au contracte de munca active dar care NU au selectat optiunea Evidenta in registrul salariatilor.
    v.13.51.0   Am rezolvat.

    1. Am inclus optiune de includ detalii repartizari facturi.

    2. listarea chitantei din interiorul documentului va tine cont de setarile raportului implicit.

    Modificarile vor aparea in urmatorul Update.
    v.13.51.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea este inclusa in update-ul 13.51.
    v.13.51.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea este inclusa in update-ul 13.51.
    v.13.51.0   S-a corectat in 13.51
    v.13.51.0   In aplicatia Nexus Stocuri s-a introdus posibilitatea gruparii dupa furnizor.
    v.13.51.0   Am introdus modulul Centraliozare stocuri cu posibilitatea de configurare filtrari, grupari si ordonari in cadrul raportului.
    Prin acest modul se poate cauta rapid un produs in toate tipurile de stoc dupa diferite chei de cautare.
    v.13.51.0   In modulul Targete am inlocuit procedura de adaugare cu una noua, de tip asistent. Noua procedura adauga inclusiv articolele (liniile) de targetare conform selectiei facute (lunar, trimestrial, ...) si valorile acestora.
    v.13.51.0   In modulul Targete am introdus posibilitatea adaugarii si stergerii de produse din programele de target direct din editarea targetelor, tabul Produse.

    Daca adaugati un produs nou acesta este adugat automat in toate tagetele care sunt din acelsi program de target.
    v.13.51.0   In modulul Nomenclator Parteneri am adaugat campul Evaluare.
    Valorile campului pot fi selectate dintr-un meniu de tip combo.
    Primele trei valori: Rece, Cald si Fierbinte se utilizeaza in faza de client potential (CRM), iar ultimele doua Important si Ocazional se pot utiliza atunci cand este deja un client sau furnizor valid.

    Am adaugat campul Evaluare si in fereastra Browser a modulului, atat ca si coloana, cat si ca grupare.
    v.13.51.0   Am introdus in Nexus ERP posibilitatea de a deschide documentul direct din raport.
    Aceasta facilitate s-a implementat pentru rapoartele:
  • Fisa cont (Balanta de verificare)
  • Fisa client si Facturi de incasat (Urmarire clienti)
  • Fisa furnizor si Facturi de platit (Urmarire furnizori)

    In cadrul acestor rapoarte daca se executa dublu click pe coloana Numar document se va deschide documentul aferent in forma de editare.
  • v.13.51.0   In modulul Nomenclator Parteneri am inclus tabul Atribute.
    Atributele se utilizeaza pentru a creea categorii de clasificare pentru parteneri.

    In principiu, se pot creea un numarul nelimitat de categorii de clasificare distincte, insa pentru a nu incetini viteza de incarcare a datelor va recomandam sa limitati, pe cat posibil, numarul acestor atribute.

    Viteza de incarcare/salvare/raportare este mult diminuata o data cu cresterea numarului de atribute deoarece acestea la afisare sunt transformate din linii in coloane. Aceste atribute devin de fapt coloane ale tabelei de parteneri sau coloane ale altor tabele care sunt legate de parteneri (facturi, comenzi ... etc).

    v.13.51.0   In aplicatia Nexus Stocuri s-a introdus posibilitatea afisarii pe ecran (in antet/la detalii) a coloanei [Numar lot].
    v.13.51.0   Problema este rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.51.
    v.13.50.31   Bifa scad produs nu trebuie eliminata. Ea este folosita in cazul in care un produs este creat pe baza unei retete la un moment anterior vanzarii. Cantitatea creata ramane in stoc pana la vanzare.
    v.13.50.30   Problema s-a rezolvat in patch-ul 13.50.30.
    v.13.50.30   S-a corectat in 13.51
    v.13.50.28   In aplicatia Retail, la Optiuni/Facturi este setarea "Imprimanta" de care se tine cont la listarea facturii.
    v.13.50.28   Acest mesaj apare in cazul in care nu aveti drepturi asupra modulelor in care doriti sa cautati sau modulele selectate nu au campuri disponibile pentru cautare.
    Furnizati-ne va rog mai multe informatii legate de cautarea efectuata.
    v.13.50.28   S-a corectat in 13.51
    v.13.50.27   Am verificat in V.59 si este ok.
    v.13.50.27   s-a corectat in 13.55.2
    v.13.50.27   S-a corectat in 13.50.27
    v.13.50.26   Corectat in versiunea 13.50.26.
    v.13.50.24   Am inclus aceste campuri.
    Modificarea va aparea in update-ul de azi.
    v.13.50.24   Problema a fost rezolvata. Modificarea este inclusa in update-ul 13.51
    v.13.50.24   S-a corectat in 13.51
    v.13.50.22   Cerinta dublata.
    v.13.50.17   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.50.17.
    v.13.50.16   S-a corectat in 13.50.16
    v.13.50.16   s-a corectat in 13.51
    v.13.50.16   Este mai indicat sa fie implicit "toate".
    Altfel daca utilizatorul nu este atent, se creeza conturi-analitice noi doar la sediu si la transmisia datelor apar erori.
    v.13.50.16   S-a modificat in 13.52
    v.13.50.12   In modulul "Centre de profit" din cadrul aplicatiei Nexus s-a introdus campul "Inactiv din" in lista de coloane disponibile pentru afisare/grupare. Modificarea are efect atat asupra ferestrei de vizualizare a datelor din cadrul modulului cat si asupra raportului "Lista obiective".
    v.13.50.11   Problema a fost rezolvata. Modificarea este inclusa in patch-ul 13.50.11.
    v.13.50.10   1. S-a corectat in 13.51
    2. In teste nu a tiparit bon fiscal
    v.13.50.10   Am introdus campul Platitor impozit.
    Campul apare la selectare in raport, filtrari si grupari
    Modificarea va aparea in urmatorul Update
    v.13.50.8   Nexus.
    v.13.50.8   S-a corectat in 13.50.18
    v.13.50.6   Problema a fost rezolvata. Modificarea este inclusa in patch-ul 13.50.6
    v.13.50.6   Problema a fost rezolvata. Modificarea este inclusa in patch-ul 13.50.6
    v.13.50.6   Problema a fost rezolvata. Modificarea este inclusa in patch-ul 13.50.6
    v.13.50.5   Problema a fost rezolvata. Modificarea este inclusa in patch-ul 13.50.6
    v.13.50.5   Rezolvat in V56.
    v.13.50.5   Este modificat in V50.28.
    v.13.50.5   S-a modificat ca la facturi furnizori sa fie setat implicit "aduc produse fara stoc".
    v.13.50.5   Problema a fost rezolvata in versiunea 13.52. In versiunea noua (Nexus) fereastra de la descarcarea FIFO / PMP / LIFO coincide cu cea de selectie din stoc.
    v.13.50.5   Corectat in versiunea 13.50.10
    v.13.50.5   V.51 rezolva in Nexus filtrarea/gruparea/ordonarea in rapoarte.
    v.13.50.5   Am rezolvat.
    Modificarea va aparea in urmatorul update.
    v.13.50.5   A fost facut un nou kit.
    v.13.50.5   Am testat in V51 si este OK.
    v.13.50.5   S-a corectat in 13.51
    v.13.50.5   Prea multe cerinte, sintetizeaza strict cele necesare.
    v.13.50.4   Problema a fost rezolvata. Modificarea a fost inclusa in patch-ul 13.50.4
    v.13.50.2   Problema a fost rezolvata. Modificarea este inclusa in patch-ul 13.50.2.
    v.13.50.2   Problema a fost rezolvata. Modificarea este inclusa in patch-ul 13.50.2.
    v.13.50.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.50.
    v.13.50.0   s-a corectat in 13.50.0
    v.13.49.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.49.
    v.13.49.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.49.
    v.13.49.0   In aplicatia Nexus ERP, modulul Contracte prestari servicii (CPS), a fost creata posibilitatea afisarii coloanelor: deviz, interval facturare, centru de profit, suspendat .
    v.13.49.0   In cadrul modulului "Contracte prestari servicii" din aplicatia Nexus Erp a fost adaugata bifa "Selecteaza toate contractele" in fereastra de generare a facturilor in baza contractelor. Aceasta faciliteaza selectia/deselectia automata a tuturor contractelor.(v.13.49.)
    v.13.49.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.49.
    v.13.49.0   Am corectat.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.13.49.0   In aplicatia Nexus ERP, in modulul Vanzari/Contracte prestari servicii(CPS), in fereastra de "Generare linii" a fost introdusa o bifa pentru a selecta/deselecta automat toate contractele.
    v.13.49.0   In aplicatia XecutiveNET, modulul Vanzari /Contracte prestari servicii (CPS), butonul " Adaug" este inactiv daca documentul este validat.
    Modificarea este inclusa incepand cu update-ul 13.49
    v.13.49.0   Aplicatia Nexus ERP a fost modificata astfel incat implicit produsele sa fie aduse in ordinea adaugarii in document. In cazul in care utilizatorul reordoneaza produsele in functie de alt criteriu (de ex. denumire), pentru a reveni la sortarea initiala, se apasa "Sterge ordonare" (de la click dreapta pe coloana sortata).
    v.13.49.0   Aplicatia Nexus ERP s-a modificat astfel incat, la cautarea produselor, focus-ul sa se pozitioneze pe zona cu rezultatele returnate. Se faciliteaza astfel navigarea in lista si selectarea produsului curent prin apasarea tastei Enter.
    v.13.49.0   In cadrul modulului "Contracte prestari servicii" din aplicatia Nexus ERP la adaugarea unui articol nou, blank sau prin copiere, valoarea implicita pentru cont este 4111. Modificarea va fi inclusa in update-ul V13.49.
    v.13.49.0   Aplicatia Xecutive.Sql.Net (v.13.49.) s-a modificat astfel incat, la cautarea produselor, focus-ul sa se pozitioneze pe zona cu rezultatele returnate. Se faciliteaza astfel navigarea in lista si selectarea produsului curent prin apasarea tastei Enter.
    v.13.49.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.49.
    v.13.49.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.49.
    v.13.49.0   Am introdus in Nexus Erp la modulele Facturi clienti, Facturi furnizori si Decont TVA in cadrul rapoartelor Jurnal pentru vanzari (decont) / Jurnal pentru cumparari (decont) posibilitatea de filtrare sau grupare dupa gestiune
    v.13.49.0   S-a corectat in 13.49
    v.13.49.0   In Modulul Nexus Salarii am introdus bifa Platit in avans in cadrul paginii Premii.

    Pana la aceasta modificare suma din campul Premiu Net era considerata automat platita in avans si tratata ca atare.

    Am operat aceasta modificare pentru a face posibila evidentierea premiului net fara ca acesta sa fie implicit si platit in avans.

    Automat la Update se va bifa Platit in avans pentru premiile care au campul Premiu Net completat.
    v.13.49.0   Am introdus modulul Statistica comenzi clienti cu posibilitatea de configurare filtrari, grupari si ordonari in cadrul raportului.
    v.13.49.0   Am introdus modulul Statistica cumparari cu posibilitatea de configurare filtrari, grupari si ordonari in cadrul raportului.
    v.13.49.0   Pentru module B.I. Analiza avansata firma am adaugat o optiune noua legata de modul de salvare a configuratiei tabelului pivot: Salvare locala pivot.

    Pentru inbunatatirea vitezei de incarcare, salvarea tabelului pivot poate fi facuta acum si pe discul local (alternativa este de a salva in baza de date).

    Suplimentar, am regandit codul de incarcare pentru a imbunatatii timpii, in special pentru analizele cu un continut mare de date.

    Astfel, pentru analizele care contin sute de coloane si mii de linii, in urma modificarilor operate, am redus timpii de incarcare de pana la trei ori.
    v.13.49.0   Am introdus modulul Statistica produse consumate cu posibilitatea de configurare filtrari, grupari si ordonari in cadrul raportului.
    v.13.49.0   Am introdus in modulul Balanta de verificare raportul Registrul inventar.
    v.13.49.0   Am introdus in modulul Balanta de verificare raportul Situatie financiara.
    Raportul afiseaza valori lunare (pana la luna curenta de lucru):

  • informatii din balanta de verificare cu privire la: venituri, cheltuieli, cifra de afaceri, cheltuile cu marfurile, rulaje stocuri, adaos comercial, solduri casa, impozit pe profit, etc..

  • informatii cu privire contributiile salariale ale societatii: C.A.S. angajator si salariati, Somaj angajator si salariati, C.A.S.S. angajator si salariati, Impozit, Fond garantare creante salariale, Fond asigurari risc si accidente

  • informatii cu privire la TVA-ul de plata: rand 34 din Decontul TVA
  • v.13.49.0   Am introdus modulul Statistica vanzari cu posibilitatea de configurare filtrari, grupari si ordonari in cadrul raportului.
    v.13.49.0   In aplicatia Nexus ERP s-a facut posibila deschiderea unui modul pe sesiuni diferite. Modificarea se aplica si in cazul deschiderii unui modul de la financiar pe mai multe conturi.
    v.13.49.0   Problema a fost rezolvata. Modificarile vor fi incluse in update-ul 13.49.
    v.13.49.0   Am introdus in Xecutive.Net posibilitatea de ordinare dupa diferite campuri definite de utilizator.
    v.13.49.0   In aplicatia Nexus ERP s-a adaugat coloana "Centru de profit" in lista de campuri disponibile pentru afisare pe ecran. Modificarea este valabila pentru modulele de la financiar (Casa / Banca / Linii de credit).
    v.13.49.0   Am introdus in modul Contracte prestari servicii raportul Lista servicii nefacturate, cu posibilitatea de stabilirae numar de luni urmarire si tipul de urmarire:
  • Servicii contracte nefacturate
  • Servicii contracte neincasate
  • Servicii contracte nefacturate sau neincasate

  • v.13.49.0   Am introdus in Nexus ERP la raportul Extras de cont (Urmarire clienti si Urmarire furnizori) informatii despre partener:
  • cod fiscal
  • localitate
  • adresa
  • v.13.48.58   Aceasta eroare a fost rezolvata intr-o versiune mai noua.
    Instalati update si verificati faca este OK.
    v.13.48.57   Am corectat.
    Facem acum patch la versiunea 48.
    v.13.48.53   Am verificat in Nexus V.52.36 si functioneaza.
    v.13.48.50   Am introdus in modulul Management hotel urmatoarele rapoarte:
  • Situatie sosiri si innoptari pentru o anumita perioada
  • Mentenenta camere la o anumita data
  • Lista zilnica de lucru personal
  • v.13.48.42   Cautarea dupa cod extern a produselor in interfata de Restaurant este functionala. Trebuie verificat ca prefixul codului cautat sa nu existe ca si prefix de cod card client.
    Recomand ca toate cele trei prefixe de carduri de client sa fie completate cu valori ce nu pot exista in codurile produselor.
    v.13.48.40   Te rog sa introduce cerintele separat.
    v.13.48.40   Nexus.
    v.13.48.40   s-a corectat in 13.48.61
    v.13.48.39   S-a modificat in 13.51
    v.13.48.31   Am introdus coloanele.
    Modificarea o sa apara in urmatorul Update
    v.13.48.31   In aplicatia Nexus Erp, in modulul Comenzi de la clienti a fost introdusa posibilitatea de grupare dupa starea comenzii.
    v.13.48.30   Nexus.
    v.13.48.28   Scutirile pentru CAS se stabilesc doar atunci cand plateste CAS Societate.
    Atunci cand este selectat CAS Doar angajat, campul de scutire este inactiv.
    Diferentele apar deoarece modificarile in viitor le facem numai in Nexus.Salarii (nu trebuie sa se mai compare cu vechiul program).
    v.13.48.23   Aceasta problema a fost rezolvata.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update
    v.13.48.19   S-a corectat in 13.48.19
    v.13.48.18   Nexus.
    v.13.48.18   Trebuie salvate setarile generale
    v.13.48.17   Eroarea s-a rezolvat in 13.48.17. Restul cerintelor trebuie reluate ca cerinte distincte.
    v.13.48.14   Am introduss set de date pentru rapoartele Borderou contracte si Lista titulari cu aceste campuri.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.13.48.12   trebuie modificat doar analiticul 462.13 nu si analiticele interne (galbene). acestea se creaza la colectare
    v.13.48.12   Am verificat in procedurile de update si nu am gasit astfel de operatii. Trimite detalii suplimentare la Tiberiu (numar contract, sume...).
    v.13.48.12   o astfel de restrictie exista implicit. Dupa incasarea numerarului stergerea articolelor nu mai e posibila
    v.13.48.12   E posibil sa fie de la o denumire de clasa prea mare.
    Am corectat in 13.51.12
    v.13.48.12   s-a corectat in 13.50
    v.13.48.12   Am rezolvat.
    Momentan nu putem face patch.
    Modificarea o sa apara in urmatorul update.
    v.13.48.12   Se incarca o singura adresa de email pentru trimiterea rapoartelor pe email.
    Se poate folosi campul NOTE pentru informatii suplimentare.
    v.13.48.12   Am modificat.
    In cazul in care are setat model 1 cu chitanta iar chitanta inca nu este generata, va aparea modelul simplu (fara chitanta).
    v.13.48.12   Se poate introduce o singura adresa de email pentru fiecare persoana.
    Se poate folosi NOTE din taskul LINKURI pentru mai multe informatii.
    v.13.48.12   Problema a fost rezolvata.
    Modificarea este inclusa in NexusPatch -13.51.2
    v.13.48.12   Am rezolvat.
    Modificarea o sa apara in urmatorul Update.
    v.13.48.12   Adaugarea de personal se face din cadrul mai multor module.
    La adaugarea unui salariat din cadrul modului Registrul salariatilor valoarea Evidenta in Registrul Salariatilor va fi DA, in restul cazurilor NU.
    v.13.48.12   rezolvat
    v.13.48.12   Am verificat in V.50 si focusul se duce mai intai pe salvez.
    Vom afisa averizarea Produs fara istoric daca in detalii nu sunt informatii.
    v.13.48.12   Am verificat in V.50 si este corect.
    v.13.48.12   S-a corectat in 13.52
    v.13.48.12   In versiunea actuala (14.12.) exista bifa pentru selectia tuturor produselor de pe comanda.
    v.13.48.12   Aplicatia Xecutive.Restaurant nu poate accesa dispozitive cu salvare locala a bonurilor
    v.13.48.12   Am rezolvat.
    Momentan nu putem face patch.
    Modificarea o sa apara in urmatorul update.
    v.13.48.12   Am corectat.
    Am facut ieri patch la versiune 13.48.
    v.13.48.12   Este facut patch la V48.
    v.13.48.12   Am rezolvat.
    Momentan nu putem face patch.
    Modificarea o sa apara in urmatorul update.
    v.13.48.12   Trebuie instalat kit-ul de Crystal Reports pentru versiunea Xecutive.Sql.Net de pe site: CrystalReports13_XecutiveNET.exe
    v.13.48.12   La rapoartele Borderou si Nota analitica am introdus campurile pentru odonare, grupare, filtrare.
    Raportul Jurnal de casa este un raport predefint (are sold initial zi, rulaj total, sold final).
    v.13.48.12   s-a corectat in 13.48.59 si in 13.55.30
    v.13.48.12   Im modulul Nexus Salarii am introdus un nou nomenclator Tip Premii, care poate fi utilizat in pagina Premii.

    Rolul nomenclatorului este de a grupa pe tipuri distincte premiile, astfel incat ele sa poata fi folsosite in rapoarte ca si coloane distincte.
    Premiile se vor introduce ca si pana acum, linie cu line, urmand ca la crearea rapoartelor sa transformam liniile in coloane distincte pe baza nomenclatorului Tip Premii.

    Cele trei coloane de premii existente pana acum: Premii normale, Premii de vacanta si Stimulente vor fi transformate automat in articole de nomenclator cu id-urile 1, 2 si 3.

    Atentie! Incepand cu aceasta modificare, in ceea ce priveste premiile, vechea versiune de salarii Salarii.Xecutive.SQL nu mai este compatibila cu versiunea actuala Nexus Salarii.
    v.13.48.12   Rezolvat.
    Redenumit driverul.
    v.13.48.12   Am corectat.
    Modifcarea va aparea in urmatorul Update.
    v.13.48.12   Vom modifica in V49, sunt puse cerinte pe support in acest sens de la mai multi distribuitori.
    v.13.48.10   Aceasta eroare a fost rezolvata.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.13.48.9   Rezolvat in V52.
    v.13.48.9   Am rezolvat.
    Momentan nu putem face patch.
    Modificarea o sa apara in urmatorul update.
    v.13.48.9   Am rezolvat.
    Momentan nu putem face patch.
    Modificarea o sa apara in urmatorul update.
    v.13.48.8   Pentru a facilita o operare cat mai rapida am introdus taste sau combinatii Shortcut pentru toate operatiile importante. Pentru operatiile comune cu alte aplicatii devenite clasice (de ex. Word, Excel ...ect) am folosit aceleasi Shortcut-uri.
      • F5 - Refresh
      • Ctrl + Home - cursorul se pozitioneaza pe prima inregistrare de pe ecran
      • Ctrl + End - cursorul se pozitioneaza pe ultima inregistrare de pe ecran
      • Insert - adaugarea unui document nou
      • Shift + F12 - se deschide documentul curent
      • Delete - stergerea articolului curent
      • Alt + C - pentru adaugare unui document nou prin copierea informatiilor esentiale din cel curent
      • Ctrl + P - se afiseaza raportul rapid al modulului curent
      • Ctrl + Shift + E/G - se extind/restrang gruparile in cazul in care sunt configurate grupari
      • F1 - se deschide in browser manualul online al modulului curent
    v.13.48.8   Au fost facute verificari (v.13.48.12) si nu s-a generat aceasta eroare. Reveniti va rog cu mai multe detalii.
    v.13.48.8   S-a modificat procedura de trimitere raporte pe email in V56.
    v.13.48.8   Solicitarea este rezolvata in update-ul 13.61.
    v.13.48.7   In aplicatia Nexus Erp, in conditiile in care tipul documentului de pe o factura de client/furnizor este "Bon Fiscal", la efectuarea platii pe un cont de casa se completeaza automat documentul ca fiind "Bon Fiscal" iar numarul si seria sunt preluate de pe factura.
    v.13.48.1   Am introdus in modulul de Salarii la listarea fluturasilor si a statului de plata informatii cu privire la sumele suplimentare pentru impozitare (diurna, pensii facultative, plati in natura, alte sume impozabile).
    v.13.48.0   In aplicatia XecutiveNET, modulul Bon consum obiecte de inventar, a fost adaugat raporul Nota contabila centralizata .
    Modificarea va fi inclusa incepand cu update-ul 13.48.
    v.13.48.0   Am corectat.
    Este patch pe site.
    v.13.48.0   In aplicatia Nexus Erp a fost implementata adaugarea unui document nou (Blank) dintr-un document finalizat prin apasarea tastelor CTRL+Insert.
    v.13.47.33   Am modificat la raportul Facturi scadente sa permita selecteraea perioadei de scadenta indiferent de sesiune.
    Implicit se va completa (ca in programul vechi) data curenta si data curenta + 15 zile.
    v.13.47.29   Problema a fost rezolvata in versiunea 13.47.29.
    v.13.47.26   In aplicatia Nexus Erp s-a facut posibila introducerea de informatii din documentul anterior prin apasarea combinatiei de taste "Ctrl + Z". Incrementarea numarului de document (+1) este posibila utizand combinatia de taste "Ctrl + X".
    v.13.47.26   Problema a fost rezolvata in versiunea 13.47.26.
    v.13.47.25   Comportamentul semnalat a fost verificat. Functionalitatea setarii este corecta.
    v.13.47.23   rezolvat
    v.13.47.11   Facem acum patch
    v.13.47.11   Dupa cum am discutat, o astfel de optiune ar genera incertitudini cu privire la integritatea comenzii introduse de catre ospatar.
    v.13.47.9   La operarea intrarilor de marfa in modulul Facturi furnizori folosind fereastra de conversie a cantitatii s-a creat posibilitatea introducerii manuale a coeficientului de conversie.
    v.13.47.8   Corectat.
    v.13.47.8   Am verificat in V56 si este bine.
    v.13.47.2   Corectat in versiunea 13.50.9.
    v.13.47.2   S-a corectat in V48.
    v.13.47.2   rezolvat
    v.13.47.0   s-a corectat in ver13.47
    v.13.47.0   Am introdus in Xecutive.Net la modulele Urmarire clienti / furnizori, optiune de afisare in devize pentru raportul Extras de cont.
    v.13.47.0   Am creat posibilitatea de a tipari un cod de bare pe facturile emise catre clienti.
    Structura codului de bare care urmeaza a fi inserata in factura poate fi usor configurata si testata in fereastra: Instrumente > Setari Rapoarte Personalizate.

    Aceasta optiune este utila, de exemplu, in cazul in care doriti sa apelati la servicii de incasare a facturilor oferite de o terta parte.
    v.13.47.0   s-a corectat in 13.47
    v.13.47.0   S-a corectat in 13.47
    v.13.47.0   Problema a fost rezolvata in versiunea 13.47.26.
    v.13.47.0   S-a corectat in ver.13.47
    v.13.47.0   In aplicatia XecutiveNET, inchiderea ferestrei "Vizualizare articole contabile" se poate face prin apasarea butonului "Inchid" sau a tastei "Esc".
    Modificarea va fi inclusa in update-ul urmator.
    v.13.47.0   Disponibil in 13.47
    v.13.46.31   Am introdus in Xecutive.Retail posibilitatea de a scoate raportul Lista vanzari produse fara specificarea numarului Z.
    v.13.46.31   Am introdus in Nexus Salarii -> Bonul de lucru campul Zile diurna, care va fi completat, pentru fiecare salariat in parte, cu numrul de zile de diurna de care a beneficiat in luna curenta.

    Acest camp este util pentru a fi folosit in formula de calcul a tichetelor de masa acordate salariatilor.

    v.13.46.30   Modul: BI - Analiza avansata firma OLAP Cube Pivot Table
    Am introdus functionalitatea (butonul) Salveaza ca ... pentru a permite derivarea unei analize noi dintruna deja existenta.
    Analiza noua, derivata, trebuie sa aiba o alta denumire fata de cea originala.
    v.13.46.30   In modulul Registrul Salariatilor am modificat procedura Calcul invers salariu, in sensul ca am adaugat o optiune de a nu tine cont in calcule de elementele salariale deja introduse (concedii, retineri ...etc) pentru luna in curs.

    Aceasta optiune este utila atunci cand se doreste efectuarea calculelor pentru modificarea/renegocierea salariului brut.
    v.13.46.30   Rezolvat in V47.
    v.13.46.27   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.46.27.
    v.13.46.25   Am corectat.
    Am facut patch 13.46.25.
    v.13.46.23   Problemele semnalate au fost rezolvate in patch-ul 13.46.23.
    v.13.46.23   Problemele semnalate au fost rezolvate in patch-ul 13.46.23.
    v.13.46.20   Corectat in versiunea 13.46.24.
    v.13.46.20   Rezolvat in V47.
    v.13.46.20   Am verificat in V14.15 si este functional.
    v.13.46.20   Fisierele se pastreaza pe server, in fisierul "bazadate\xarhiva".
    In ceea ce priveste mesajul de eroare, trebuie reinstalat ultimul kit de Xecutive.Sql.Net de pe site (13.46).
    v.13.46.20   Am corectat.
    Facem patch.
    v.13.46.20   Asa se intampla acum cand se apasa pe butonul calcul invers ("butonasul" de langa premiu net).


    v.13.46.20   In modulul Salarii - sectiunea Premii am adaugat un camp pentru completarea explicatiilor legate de premiul acordat.

    Acest camp este util, atunci cand se acorda salariatilor mai multe premii in aceiasi luna, pentru a diferentia premiile intre ele.
    v.13.46.20   La rapoartele TIP, cum sunt si FLUTURASII, nu sunt posibile si nici relevante functiile de filtrare si grupare in cadrul raportului.
    v.13.46.20   Am actualizat rapoartele Situatie Rezervari stoc si Situatie aprovizionari.
    Este pacut patch.
    La care rapoarte ti-a dat eroare?
    v.13.46.20   Este un splitter la baza ecranului, trage de el in sus.
    Pentru a mari spatiu de afisare dubluclick pe ribbon bar (meniul de sus).

    v.13.46.20   Corectat in versiunea 13.50.10
    v.13.46.20   Se creeza un document special de catre utilizator in documente valorice.
    v.13.46.20   Am introdus in modulul Bonuri de consum materiale la listarea Bonului de consum informatii cu privire la mijlocul de transport (numar autovehicul).
    v.13.46.20   In aplicatia XecutiveNET, modulul Documente valorice - Cheltuieli in avans, coloanele Centru de profit si Numar auto nu sunt afisate implicit. Utilizatorul, folosind butonul "Configurez editarea" (rotita) - din partea dreapta sus a ecranului - poate configura si afisa pe ecran coloanele dorite.
    v.13.46.12   S-a corectat in 13.46.12
    v.13.46.12   S-a corectat in 13.46.12
    v.13.46.8   Am verificat si afiseaza ok
    Ieri s-a facut un patch.
    Instaleaza patch-ul si verifica.
    v.13.46.3   Am modificat.
    Este patch pe site.
    v.13.46.2   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.46.2.
    v.13.46.0   Problema a fost rezolvata in update-ul 13.46.
    v.13.46.0   In interfata Benzinarie, la inchiderea unui bon prin Factura risturn s-a creat optiunea de a transfera automat marfa dintr-un cont sursa setabil in pagina de Optiuni -> Conturi.
    v.13.46.0   Am introdus in modul Registrul salariatilor in setul de date pentru rapoarte Htm campuri cu privire la zilele de concediu de odihna din anul in curs:

  • CM_ZILE_CO_EFECTUATE (zile concediu odihna efectuate)
  • CM_ZILE_CO_NEEFECTUATE (zile concediu odihna neefectuate)
  • CM_ZILE_CO_TOTAL (total zile concediu de odihna)
  • CM_ZILE_PREAVIZ (numarul de zile preaviz din contractul de munca)
  • v.13.46.0   In meniul contextual precum si in fereastra de editare a liniilor facturii, am introdus posibilitatea de vizualizare a detaliilor produsului curent.
    v.13.46.0   Am introdus in modulul Facturi clienti la listarea facturii sa includa (sau nu) textul cu privire la termenul de plata (din fisierul factursa.txt) in functie daca factura este incasata pe loc.
    In cazul in care factura este incasata pe loc textul cu privire la Termenul de plata nu mai este inclus la observatiile facturii la listare.
    v.13.45.17   Diferentele de pret fata de lista pentru marfurile intrate in lunile trecute sunt la fel de relevante ca si celelalte. Vanzarea acestora se va face fara descarcarea stocului in ambele cazuri.
    v.13.45.13   Am marcat Croatia ca fiind din UE.
    Facem acum patch.
    v.13.45.12   Rezolvat in V47.
    v.13.45.12   Am rezolvat.
    Modificarile vor aparea in urmatorul update (maine).
    v.13.45.10   S-a corectat in v13.45.10
    v.13.45.9   Exista un asistent pentru armonizarea preturilor din stoc cu lista generala de pret. Acesta se afla in modulul Proces verbal modificare pret marfa cu amanuntul.
    Se poate si invers, aducerea preturilor din stoc pe lista de pret in modulul Management preturi de vanzare
    v.13.45.9   Am testat si functioneaza corespunzator
    v.13.45.9   S-a corectat in v13.45.9
    v.13.45.8   S-a corectat in v13.45.8
    v.13.45.8   S-a corectat in v13.45.8
    v.13.45.6   Am rezolvat.
    Am facut patch.
    v.13.45.6   S-au introdusin V14.15 rapoarte si campuri noi fata de versiunea de mai sus.
    v.13.45.3   Am rezolvat.
    Modificarile vor aparea in urmatorul update (maine).
    v.13.45.3   Am rezolvat.
    Modificarile vor aparea in urmatorul update (maine).
    v.13.45.0   Am rezolvat.
    Modificarile vor aparea in urmatorul update (maine).
    v.13.45.0   Corectat in versiunea 13.46.
    v.13.45.0   Trebuie instalat kit-ul de Crystal Reports de pe site (CrystalReports13_XecutiveNET.exe).
    v.13.45.0   Am introdus in Xecutive.Net la modulele Avize insotire marfa, Transfer intre conturi si Transfer intre gestiuni posibilitatea de listare aviz cantitativ pentru tipurile de pagina:
  • A5
  • 2 A5 in foaie A4
  • A5 in A4.
  • v.13.45.00   Te rog sa specifici exact modulul si raportul la care faci referire.
    v.13.45.0   Am modificat formulele de calcul in Xecutive.Net astfel incat sa fie sincronizate cu cele din Xecutive.SQL in cazul in care se calculeaza anii vechime sau fidelitate.
    In update-ul urmator ar trebui sa puneti din nou fomulele implicite pentru sporurile de vechime si fidelitate.
    Procentul se modifica incepand cu luna urmatoare in care se indeplineste pragul de majorare.
    Exemplu: Dac aveti un spor din luna Aprilie (nu conteaza ziua) el se modifica in anul urmator incepand cu luna mai.
    v.13.45.0   Am introdus la listarea facturilor si avizelor sa tina cont de optiunea Scot zecimale cu 0 din camp Cantitate de la rapoarte (Setari generale).
    v.13.45.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.45.
    v.13.45.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.45.
    v.13.45.0   In aplicatia XecutiveNET, in modulul Vanzari/Contracte prestari servicii(CPS), s-a introdus posibilitatea de vizualizare a tuturor contractelor. Daca se doreste vizualizarea contractelor active se va bifa "Contract activ" iar pentru contractele dintr-o anumita perioada este necesara adaugarea unui filtru dupa campul "data contract". Modificarea va fi inclusa in urmatorul update.
    v.13.45.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.45.
    v.13.45.0   In aplicatia XecutiveNET, in modulul Vanzari/Contracte prestari servicii(CPS), dupa adaugarea antetului, butoanele de Adaugare si Deschidere a liniilor sunt active si pot fi utilizate pentru adaugare, respectiv modificare, linii contract. Modificarea va fi inclusa in urmatorul update.
    v.13.45.0   Am introdus in Xecutive.Net la modulele Facturi clienti, Contracte prestari servicii si Comenzi de la clienti informatii cu privire la:
  • societatea curenta
  • partenerul din documentul respectiv.
    Atat pentru societate cat si pentru partener au fost introduse campurile:
  • Nume
  • CUI
  • Nr. inreg. la Registrul Comertului
  • Localitate
  • Judet
  • Adresa
  • Telefon
  • Fax
  • Banca
  • Cont
  • v.13.45.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.45.
    v.13.45.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.45.
    v.13.45.0   In modul Nexus Salarii , la procedura de transmisie a fluturasilor salariatilor prin email cu fisier PDF protejat cu parola, am adaugat optiunea: Pentru salariati care nu au setata o parola se trimite neprotejat.

    Astfel, daca se bifeaza doar optiunea Utilizare parola de protectie pentru fisierele PDF in cazul in care exista chiar si un singur salariat fara parola completata nu se trasmite niciun email.

    Cand ambele bife sunt puse, Pentru salariati care nu au setata o parola se trimite neprotejat si Utilizare parola de protectie pentru fisierele PDF, se vor transmite toate emailurile, iar pentru salariatii care au completata parola, fisierul PDF atasat va fi protejat cu parola respectiva.

    v.13.45.0   Problemele au fost rezolvate. Modificarile vor fi incluse in update-ul 13.45.
    v.13.45.0   S-a corectat in v13.45
    v.13.45.0   S-a corectat in v13.45
    v.13.45.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.45.
    v.13.45.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.45.
    v.13.45.0   Am introdus in Xecutive.Net la raportul Facturi scadente furnizori optiune de selectare perioada de urmarire scadenta.
    v.13.45.0   A fost modificat controlul corespunzator campurilor de tip data astfel incat sa permita doar editarea zilei in cazul in care data este limitata la sesiunea curenta.
    v.13.45.0   Am introdus in modulul Avize insotire marfa la raportul Avize nefacturate campul Cota de TVA iesire pentru gruparea produselor dupa cota de TVA.
    v.13.45.0   Am introdus in modul Urmarire produse raportul Statistica vanzari clienti dupa perioade.
    Pentru acest raport se pot defini:
    perioada de comparatie:
  • luna curenta
  • ultimele 3 luni
  • ultimele 6 luni
  • ultimele 12 luni

    numar perioade comparatie:
  • 1, 2, ..., 12

    afisare clienti :
  • toti
  • cu vanzari in perioada de comparatie
  • fara vanzari in perioada de comparatie


  • v.13.44.0   In modulul Facturi clienti s-a creat o optiune de avertizare asupra facturarii unor produse care nu sunt cuprinse intr-un contract oferta pentru clientul selectat.
    v.13.44.0   Am introdus in modul Stocuri marfuri cu amanuntul la raportul Raport de gestiune retail coloane de procent cota de TVA.
    v.13.44.0   Solicitarea este rezolvata in update-ul 14.10.
    v.13.44.0   Am introdus in modul de urmarire produse posibilitatea de filtrare dupa denumire produs.
    Cautarea se poate face dupa mai multe cuvinte.
    v.13.44.0   Incepand cu update-ul 13.44, in aplicatia XecutiveNET, modulul Facturi Clienti nu este permisa salvarea sau validarea unei facturi pe un cont sintetic, daca acesta este defalcat in conturi analitice.
    v.13.44.0   In modulul Salarii s-a creat posibilitatea blocarii / deblocarii sesiunii. In sesiunile blocate validarea/devalidarea calculului salariilor nu va fi posibila.
    v.13.44.0   Nu aveti drepturi pentru aceasta operatie
    v.13.44.0   Am corectat in Xecutive.Net.
    Modificarea o sa apara in urmatorul Update.
    v.13.44.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.45.
    v.13.44.0   Am rezolvat aceasta eroare.
    Modificarea va fi cuprinsa in Update-ul urmator.
    v.13.44.0   Modificarea se va face in Nexus.
    v.13.44.0   Incepand cu update-ul 13.43. , in aplicatia XecutiveNET, modulul Note contabile manuale , a fost adaugata o functionalitate noua de eliminare a soldurilor finale folosind "Asistent 'Eliminare solduri finale'" .
    v.13.44.0   In aplicatia XecutiveNET, modulul Note contabile manuale , a fost adaugata o functionalitate noua de repartitie solduri folosind "Asistent 'Repartitie solduri'". Modificarea va fi inclusa incepand cu update-ul 13.44.
    v.13.44.0   In aplicatia XecutiveNET, modulul Note contabile manuale , a fost adaugata o functionalitate noua de repartizare a cheltuielilor pe centre de profit folosind "Asistent 'Redistribuire Cheltuieli pe Centre de Profit'". Modificarea va fi inclusa incepand cu update-ul 13.44.
    v.13.44.0   In modulul "Declaratia 112" din sectiunea "Deconturi si declaratii fiscale", am modificat modul de generare al obligatiilor de plata din cadrul declaratiei, in felul urmator:
    in declaratie vor fi incluse obligatiile de plata stabilite pentru a fi incluse. Includerea sau neincluderea lor se realizeaza prin accesarea optiunii: Optiuni->Setari->Obligatii de plata->Deschide, in fereastra "Obligatii de plata incluse in declaratie". Aici se pot bifa obligatiile de plata individual sau toate odata, existand si un buton pentru alegerea numai celor 10 obligatii de plata din vectorul fiscal al societatii.
    v.13.44.0   In aplicatia XecutiveNET, modulul Bon de consum materiale, incepand cu update-ul 13.44 a fost adaugata o functionalitate noua: adaugare produse din note de transfer intre conturi.
    v.13.44.0   Aceasta functionalitate a fost introdusa in Xecutive.Net incepand cu urmatorul update.
    v.13.44.0   Am adaugat doua noi drepturi utilizator pentru modulul de facturi clienti:
      • Dreptul de a storna produse din facturi anterioare
      • Dreptul de a adauga produse cu cantitatea negativa

    Aceste doua drepturi pot fi folosite pentru restrictionarea anumitor utilizatori de a storna produse sau servicii pe factura de vanzare.

    v.13.44.0   Am introdus la Carnete in Xecutive.Net aceste optiuni iar la modificare tipul si seria devin inactive.
    Modificarea va aparea in urmatorul Update.
    v.13.44.0   S-a corectat.
    Modificarea o sa fie in urmatorul update.
    v.13.44.0   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.44.
    v.13.44.0   In Registrul salariatilor in cadrul datelor Contractului de munca (tab Calcul) am introdus optiunea Impozit final pt. drepturi de autor.
    Conform Art. 52 din Codul Fiscal, in acest caz, se aplica un impozit de 16% la venitul brut si fara scaderea contributiilor sociale.

    v.13.44.0   Am introdus in Xecutive.Net in modulul de Salarii la setul de date pentru raportul Stat de plata chenzina II, campuri cu privire la contractul de munca:
  • numar contract munca
  • data semnarii contract munca
  • data incepere activitate
  • data incetare contract (pentru contractele determinate)
  • data incetare activitate
  • v.13.44.0   Am introdus in Modulu Registrul salariatilor la setul de date pentru raportul Date personal campul Adresa, care contine adresa completa a salariatului (localitate, judet, strada, Bloc, etc...)
    v.13.44.0   Am adaugat cinci noi drepturi utilizator pentru modulul de Registrul Salariatilor:
      • Dreptul de adaugare / modificare / stergere decizii de salarizare
      • Dreptul de Modificare/Corectie contract de munca
      • Dreptul de suspendare a contractului de munca
      • Dreptul de detasare a contractului de munca
      • Dreptul de incetare a contractului de munca

    Aceste cinci noi drepturi pot fi folosite pentru restrictionarea anumitor utilizatori de a opera modificari asupra contractelor de munca din modulul Registrul Salariatilor.
    v.13.44.0   Am inclus in modulul Bonuri fiscale setare cu privire la documentul pentru inchiderea fiscala cu optiunile: Monetar sau Raport fiscal.
    v.13.44.0   Am introdus in Xecutive.Net la modulele de stocuri coloane suplimentare pentru afisarea produselor pe ecran:
  • pret vanzare fara TVA (din lista de preturi)
  • pret vanzare cu TVA (din lista de preturi)
  • valoare la pret de vanzare fata TVA.
  • v.13.44.0   In fereastra Incarcare automata campuri din modulul Salarii am adaugat posibilitatea adaugarii unui filtru asupra formatiilor de lucru.
    Astfel prelucrarile se pot opera asupra unei sigure formatii sau asupra tuturor formatiilor de lucru.

    v.13.44.0   Am introdus in Xecutive.Net la modulul Salarii raportul Istoric retineri personale, cu optiune de selectare numar luni urmarire.
    Raportul se poate afisa pentru toti salariatii (apelat din rapoarte configurabile) sau pentru un singur salariat (click dreapta salariat).
    Exista optiune de afisare doar retineri anterioare existente in luna in curs.
    v.13.44.0   Am corectat.
    Modificarea o sa apara in urmatorul Update
    v.13.44.0   Am rezolvat.
    Am introdus setare la bonuri fiscale cu privire la documentul pentru inchiderea fiscala.
    Modificarea o sa apara in urmatorul Update.
    v.13.43.62   trebuie sa ma conectez. Problema nu este datorata update-ului
    v.13.43.52   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.43.52.
    v.13.43.49   problema e rezolvata deja in versiunea actuala
    v.13.43.43   Am introdus in Xecutive.Net la modulul de Salarii in cadrul raportului Bon de lucru optiune pentru numar de luni urmarire.
    v.13.43.36   Ar trebui sa ne conectam la client sa vedem datele facturii.
    Trimite datele de conectare.
    v.13.43.33   In interfata noua, care momentan este in lucru, va exista si acest filtru.
    v.13.43.33   Am introdus in Xecutive.Net la modulul Justificari avansuri in lei in cadrul raportului Borderou incasari/plati pe centre de profit posibilitatea de selectare a unei perioade.
    v.13.43.33   Exista deja un import dar acesta actualizeaza toate datele partenerului, nu doar anumite coloane. Ar fi indicat ca aceste informatii sa se opereze direct in Xecutive, nu in fisiere din care sa le importati ulterior. Totusi Xecutive are in spate o baza de date...
    v.13.43.33   Am corectat.
    In Xecutive.Net la adaugarea din comanda in functie de tip document va aparea pentru filtrare clientul sau gestiunea interna.
    v.13.43.28   In aplicatia XecutiveNET, versiunea 13.43.28, modulul Contracte prestari servicii, este disponibila pentru afisare pe ecran coloana 'Client' .
    v.13.43.25   S-a corectat in v13.43.25
    v.13.43.25   S-a corectat in 13.43.25
    v.13.43.19   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.45.
    v.13.43.19   Aceasta problema a fost rezolvata incepand cu updateul 13.45.
    v.13.43.19   Trebuie reinstalat ultimul kit de Xecutive.Sql.Net de pe site (13.46).
    v.13.43.19   e corectata deja in versiunile anterioare
    v.13.43.19   In modulul Jocuri de noroc -> Aparate s-a creat posibilitatea introducerii nivelurilor de jackpot de tip Gold - Silver - Bronze la nivel de sala.
    Rapoartele de incasari zilnice si lunare au fost modificate, conform prevederilor legale in vigoare, sa includa si acest tip de jackpot
    v.13.43.19   In aplicatia XecutiveNET, versiunea 13.43.28, in modulul Facturi clienti, inserarea si salvarea unor produse din alta factura de client nu genereaza eroare.
    v.13.43.14   schimbat driverul
    v.13.43.14   Nexus.
    v.13.43.14   Nexus.
    v.13.43.11   Nexus.
    v.13.43.11   In Xecutive.Net s-a introdus la adaugarea partenerilot verificarea codului fiscal in baza de date.
    Adaugarea partenerului este blocata in cazul in care mai exista un partener cu acelasi cod fiscal.
    v.13.43.11   Nexus.
    v.13.43.6   Am verificat si eu si Cristi si NU se pierd setarile.
    v.13.43.3   Am testat si functioneaza. Exista un caz special in care intoarce eroarea ?
    v.13.43.3   Am incercat sa reproduc scenariul si nu am obtinut eroarea. Ar fi necesare mai multe detalii
    v.13.43.1   Este. Dar pentru o noua initializare a balantei. Am corectat sa completeze si la trecerea de pe un an pe altul.
    v.13.43.1   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulul Justificari avansuri in lei, s-a implementat acesarea butonului "Facturi platite" utilizand tasta F12.
    v.13.43.1   In aplicatia Xecutive.Sql.Net, la cautarea unui produs/serviciu a fost implementata deschiderea/inchiderea ferestrei de conturi utilizand tasta SPACE si pozitionarea pe un cont din lista utilizand tastele sus/jos.
    v.13.43.0   Rezolvat in 13.43
    v.13.43.0   Am rezolvat.
    Modificarea o sa apara in urmatorul Update.
    v.13.43.0   Am rezolvat.
    Modificarea o sa apara in urmatorul Update.
    v.13.43.0   Am corectat.
    Modificarea o sa apara in urmatorul update.
    v.13.43.0   Am rezolvat.
    Modificarea o sa apara in urmatorul Update.
    v.13.43.0   Am adaugat o optiune noua in transmiterea mesajelor de tip email de catre serviciul Activitati Automate al Xecutive.Net: Numarul maxim de mesaje transmise in intervalul de un minut.

    In cele mai multe cazuri servere de email au o limitare la numarul de mesaje trimise pe ora (de obicei 250/h), astfel aceasta optiune este utila pentru a preveni eventualele neplaceri datorate depasirii acestei limite: banare cont, suspendare servicii ...etc.

    Puteti seta aceasta optiune in fereastra Setari Generale -> Expeditor email -> Nr. mesaje/minut, cu valori cuprinse intre 1 si 999.

    v.13.43.0   In nomenclatorul de produse, dimensiunea maxima a campului Denumire a fost modificata de la 52 la 110 caractere.
    v.13.43.0   In modulul Vanzari retail pentru asistentul de facturare bonuri fiscale s-a creat posibilitatea filtrarii bonurilor dupa campurile afisate(zet, numar, data, valoare)
    v.13.43.0   Am inclus modulul "Ordine de plata" in XecutiveNET.
    v.13.43.0   Am introdus optiune de includere denumire sau denumire + denumire suplimentara la listarea facturii in devize.
    v.13.43.0   In modulul Nomenclator societati am creat posibilitatea adaugarii unui utilizator pe toate societatile.
    v.13.43.0   In modulul Facturi furnizori s-au creat urmatoarele chei rapide:
        • tasta F10 pentru Creare NIR
        • tasta F9 pentru Listare NIR
    v.13.43.0   Am introdus optiune de includere nume gestiune la listarea facturii in devize.
    v.13.43.0   Am introdus in modulul Banca in devize la raportul Jurnal de banca posibilitatea de selectare a unei perioade.
    v.13.43.0   In modulul Facturi clienti am creat optiunea Implicit data curenta la adaugare. Activarea acesteia are ca efect setarea datei curente a calculatorului la adaugarea de documente noi doar in cazul in care aceasta se incadreaza in sesiunea de lucru.
    v.13.43.0   Am introdus in Xecutive.Net la rapoartele Facturi scadente si Facturi neincasate la seturile de date campuri cu privire la detaliile clientului: atribut fiscal, cod fiscal, telefon, fax, localitate, adresa, clasificare.
    v.13.43.0   S-a corectat in v13.43
    v.13.43.0   Problema a fost rezolvata in update-ul 13.43.
    v.13.43.0   Am introdus in modul Contracte prestari servicii raportul Servicii nefacturate sau neincasate.
    Pentru acest raport se poate defini un numar de luni pentru care se face urmarire si tipul de urmarire (contracte nefacturate, neincasate, nefacturate + neincasate).
    v.13.42.38   Verificat in V47 si este corectat.
    v.13.42.38   Se colecteaza articole BG in acest modul
    v.13.42.38   Am rezovat.
    Facem patch.
    v.13.42.38   Problema semnalata a fost testata pe 2 baze de date diferite, de catre 2 persoane diferite si nu s-a sesizat acest comportament.
    v.13.42.38   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.43.
    v.13.42.38   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.43.
    v.13.42.38   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.43.
    v.13.42.36   Am inclus optiune de includ valori, in care sunt afisate valoarea contractului cu TVA, valoare nefacturata si valoarea neincasata.
    Este facut patch 13.42.36
    v.13.42.36   S-a corectat in v13.42.36
    v.13.42.30   Am verificat si salveaza toate informatiile contractului.
    In pagina de generare factira sunt 3 campuri cu texte optionale (se salveaza in setari) si poate ati modificat aceste formule.
    Textele implicite sunt:
    LUNA: $luna.$anul
    CURS: $curs - $deviz
    CONTRACT: $nrctr/$datactr
    v.13.42.30   Am modificat.
    Facem acum patch.
    v.13.42.27   Am rezolvat.
    Facem acum patch.
    v.13.42.25   S-a testat aici si functioneaza. E o eroare permanenta sau apare sporadic?
    v.13.42.23   Verificarea este facuta la validarea facturii.
    Am testat si functioneaza.
    v.13.42.22   Incepand cu versiunea 13.42.22 valoarea 0 a limitei de creditare pentru clienti nu va mai fi interpretata ca si nelimitata. In consecinta, pentru clientii pentru care se stabileste o limita de creditare nelimitata recomandam setarea acesteia la o valoare foarte mare.
    v.13.42.22   Am rezolvat
    Facem acum patch
    v.13.42.22   Incepand cu versiunea 13.42.22 , in aplicatia XecutiveNET, modulul "Note contabile manuale", daca in setari generale este bifat 'centru de profit obligatoriu', la salvare este necesara completarea denumirii centrului de profit pentru conturi din clasa 6 si 7.
    v.13.42.21   In Nomenclatoare functionale > Societati > Fereastra de editare a datelor societatii > Tabul Utilizatori > Fereastra de adaugarea a utilizatori (butonul Adaug) am modificat tabelul de selectie a utilizatorilor, adaugand urmatoarele functionalitati:
    - doua coloane noi: Numele si premele si Grupul de utilizatori
    - afisare utilizatori in tabel grupati pe Grup utilizatori
    - filtru in capul de tabel dupa numele de login si nume si prenumele utilizatorului
    - cautare incrementala dupa numele de login
    - posibilitatea de selectie (si adaugare) a mai multor utilizatori odata.

    Atentie! Daca adaugati mai multi utilizatori odata trebuie sa asteptati aproximativ 4 sec X nr. de utilizatori adaugati.

    v.13.42.21   S-a rezolvat in v13.42.21
    v.13.42.21   In cadrul asistentului pentru crearea comenzilor catre furnizori prin metoda Media vanzarilor / comenzilor clienti s-a creat optiunea "Cantitati aprovizionare peste stocul de siguranta", avand ca efect limitarea cantitatii minime de aprovizionat la valoarea stocului de siguranta setat in nomenclator.
    v.13.42.21   S-a corectat in v13.42.21
    v.13.42.20   Problema a fost rezolvata. Modificarea va fi inclusa in update-ul 13.43.
    v.13.42.16   E rezolvat deja
    v.13.42.16   Am remarcat si noi acest lucru. Este un bug la controlalele pe care le folosim.
    Am achizitionat o versiune mai noua a controlalelor, insa nu am apucat s-o integram si sa vedem daca s-a rezolvat problema.

    v.13.42.12   In modulul Facturi furnizori, pentru facturile externe, in fereastra de adaugare marfa cu ridicata s-a creat posibilitatea specificarii pretului de amanunt, avand ca scop actualizarea listelor de pret, similar cu adaugarea in facturile interne.
    v.13.42.10   Am rezolvat.
    Facem acum patch
    v.13.42.10   Aceatr raport nu mai exista.
    In urmatorul update nu o sa mai fie disponibil in lista de rapoarte.
    Fisa contabila se scoate din Balanta (Fisa cont).
    v.13.42.10   Am modificat.
    Informatiile nu apareau deoarece nu exista drept pentru devalidare documente la acest modul.
    Am introdus acest drept pentru devalidare,
    Modificarea o sa apara in urmatorul Update.
    v.13.42.9   Este rezolvat in Update 13.42.
    v.13.42.1   Eroarea semnalata nu a fost generata in urma testarii pe mai multe baze da date.
    v.13.42.0   In urma mai multor verificari s-a ajuns la concluzia ca functionalitatea din momentul de fata este cea corecta, comportamentul semnalat nefiind sesizat.
    v.13.41.0   Am creat o avertizare la colectare. In plus, la update se vor sterge aceste repartitii eronate.
    v.13.41.0   Am introdus la colectarea articolelor contabile pentru justificari avansuri in lei si devize avertizare cu privire la sumele nerepartizate.
    v.13.41.0   Am introdus in Xecutive.Net la modulul Balanta de verificare raportul Vechime solduri contabile.
    v.13.41.0   In modulul Bonuri fiscale, pentru asistentul de descarcare bonuri fiscale pentru care nu exista stoc, prin metoda "NTC" contul sursa se salveaza ca implicit si va fi ales automat la urmatoarea rulare a asistentului.
    v.13.41.0   Am adaugat posibilitatea gruparii dupa furnizori in raportul "Facturi scadente" din modulul "Facturi furnizori".
    v.13.41.0   Am introdus in Xecutive.Net la modul Conturi in devize raportul Fisa mixta Deviz + Ron.
    Raportul afiseaza (pentru un cont sau toate conturile) sumele aferente articolelor contabila atat in Devize cat si sumele in Ron.
    v.13.40.17   S-a modificat incepand cu 13.48
    v.13.40.17   Am verificat pe baza de date locala si a functionat.
    v.13.40.17   Nexus.
    v.13.40.16   Am introdus la raportul Aviz din modulul Transfer intre conturi optiune de listare cantitativ.
    v.13.40.16   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, pentru casa de marcat Euro Comm2A, s-a introdus posibilitatea listarii bonului la casa de marcat inclusiv in cazul unei plati cu tichete.

    Codurile implicite de pe dispozitiv pentru formele de plata sunt 0 pentru numerar, 1 pentru cec si 2 pentru card.

    In cazul in care valoarea itemului "cod plata tichete" de pe dispozitiv nu e cuprins in intervalul 0 - 2, valoarea incasarii cu tichete este cumulata la valoarea incasarii cu numerar, altfel plata cu tichete este adaugata pe bon individual.

    v.13.40.15   Am rezolvat.
    Este facut Update 13.42 (momentan este la Testare).
    v.13.40.15   Am introdus in modulul de Salarii la raportul Foaie colectiva de prezenta:
  • grupare dupa: formatie, loc de munca, sectie sau departament
  • ordonare dupa salariat sau marca.
  • v.13.40.15   Am creat un task nou in Activitati Automate destinat rularii programate si automate a activitatii de Mentenanta baze de date.
    Mai exact se executa urmatoarele comenzi de mentenanta asupra bazelor de date:
      • Recuperare spatiu liber (shrinking data files)
      • Reindexare tabele
      • Defragmentare indecsi
      • Actualizare statistici tabele

    Recomandari:
    1. Nu este necesar sa programati mentenanta bazelor de date sa se execute mai des de o data pe saptamana.
    2. Programati ca task-ul sa se execute intr-o perioada a zilei in care serverul nu este utilizat (noaptea).
    3. Cand aveti multe baze de date pe care trebuie rulat taskul (cum ar fi cazul firmelor de contabilitate) faceti mai multe programari si implicit taskuri de mentenanta a bazelor de date si impartiti, de exemplu, rularea acestora pe zile. Puneti sa ruleze cate o programare a tasku-ului pentru maxim 50 de firme/baze de date.


    v.13.40.15   Nexus.
    v.13.40.15   Nexus.
    v.13.40.15   Nexus.
    v.13.40.15   Am modificat.
    v.13.40.12   Am introdus la raportul Retetar optiune de includere Detalii marfa ingrediente:
  • tip materie prima (de baza, secundara, optionala)
  • tip cont materie prima (nume cont bunuri si servicii)
  • v.13.40.10   Eroarea este rezolvata in patch-ul 13.40.16.
    v.13.40.10   Am introdus in seturile de date (clienti de incasat si Furnizori de achitat) campurile: Cod tara, Denumire Tara, Atribut fiscal.
    Aceste campuri apar in lista de campuri pentru grupari.
    Pentru aceasta modificare este facut patch.
    Problema discutata la telefon era in legatura cu filtrele nu cu gruparile.
    v.13.40.8   Am corectat.
    v.13.40.8   Am rezolvat direct la client.
    Modificarea o sa fie in urmatorul update
    v.13.40.8   Cerinta:
    Pe fluturasii din Chenzina 2 sa putem modifica denumirea campurilor, de ex. vrem sa apara Bonus in loc de Premiu.
    Raspuns:
    Acum premiile sunt adaugate dintr-un nomenclator.
    In statul de plata si fluturasi va fi luata denumirea definita de utilizatori in nomenclator.
    Exista un camp special destinat in nomenclator: Denumire pe raport.
    v.13.40.8   S-a corectat in versiunea 13.40.8.
    v.13.40.0   Am introdus in modul Vanzari Retail in setul de date Lista vanzari retail (cu detalii Z) campuri cu privire la intervalele orare:
  • ora bon (afiseaza ora si minutul)
  • ora zi (afiseaza ora, util pentru gruparea bonurilor pe ore)
  • v.13.40.0   In modulul Salarii am adaugat un nou raport: Fluturasi chenzina II pentru plic.
    Astfel, fluturasii au format A4 si sunt formatati pentru plicuri DL cu fereastra stanga.

    Utilizarea Fluturasi pentru plic ofera o masura suplimentara de siguranta pentru pastrarea confidentialitatii salariilor.
    v.13.40.0   In aplicatia XecutiveNET, in modulul Cheltuieli in avans, a fost adaugat un camp nou 'vehicul' (cu legatura la vehiculele din modulul de "Vehicule si utilaje").
    Modificarea poate fi vizualizata incepand cu update-ul 13.40.
    v.13.40.0   In aplicatia XecutiveNET, in modulul Venituri in avans, a fost adaugat un camp nou 'vehicul' (cu legatura la vehiculele din modulul de "Vehicule si utilaje").
    Modificarea poate fi vizualizata incepand cu update-ul 13.40.
    v.13.40.0   In modulul Management hotel s-a limitat crearea cardurilor speciale de acces pe palier/hotel doar pentru utilizatorii care au acest drept.
    v.13.40.0   Am modificat setarea din Bonul de lucru cu privire la includerea salariatilor suspendati in luna in Aduc salariati suspendati sau detasati in luna in curs.
    In cazul in care exista salariati suspendati sau detasati toata luna ei vor fi afisati in modulul de salarii in functie de aceasta optiune.
    v.13.40.0   La apasarea butonului Etichete, am introdus un mesaj de avertizare atunci cand bunurile de pe factura nu contin coduri de bare.
    v.13.40.0   Am introdus in modul Urmarire produse la raportul Statistica vanzari si comenzi clienti posibilitate de grupare dupa grup discount.
    v.13.40.0   Am introdus in Xecutive.NET la raportul Incasari lunare pe agenti (Urmarire clienti) optiune de includere efecte comerciale.
    v.13.40.0   Am introdus in modulul stocuri marfuri cu amanuntul, informatii cu privire la cantitatea si pretul de vanzare din alte gestiuni, atunci cand se apeleaza Informatii stoc din alte gestiuni (click dreapta pe produs).
    v.13.40.0   In modulul "Personal", la adaugarea unui nou salariat, campul "Evidenta in Registrul salariatilor" este implicit bifat.
    v.13.40.0   Am introdus in Xecutive.Net la modul Contracte prestari servicii sursa de date Html pentru configurarea de rapoarte.
    v.13.40.0   Am introdus in Xecutive.Net la modul Facturi clienti posibilitatea de vizualizare raport Fisa Client in fereastra de editare a unei facturi.
    v.13.40.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a introdus posibilitatea de tiparire a unor texte de antet si subsol la imprimanta.

    Textele de antet si subsol sunt configurabile in pagina de editare a imprimantei.
    v.13.40.0   In aplicatia XecutiveNET, modulul Registrul salariatilor, pentru configurare raport "Date personal" au fost adaugate campuri noi cu privire la informatiile legate de contractul de munca, cum ar fi:
    - formatia/ ocupatia conform C.O.R.;
    - data de inceput si sfarsit CM;
    - data de suspendare, incetare CM;
    - fond de risc, garantare, ...
    Modificarile pot fi vizualizate incepand cu update-ul 13.40.
    v.13.40.0   Am introdus campuri pentru completarea conturilor din balanta de ordine si evidenta.
    v.13.40.0   In modulul Vehicule si utilaje, mai exact in tabul Alte cheltuieli au fost preluate si cheltuielile repartizate pe vehicule din modulul Cheltuieli in avans.
    v.13.40.0   Am inclus la listarea notei de plata din Xecutive Restaurant cu optiune de Fast Food informatii cu privire la client (nume, telefon, adresa de livrare).
    v.13.40.0   In modulul "Vehicule si utilaje" am introdus campul "Inactiv din anul" prin care se specifica anul sesiunii de lucru incepand cu care vehiculul sau utilajul respectiv nu va mai fi vizibil pentru a fi ales in documente.
    v.13.40.0   Am introdus in module de Urmarire clienti si furnizori, in seturile de date pentru rapoartele Clienti de incasat si Parteneri de achitat campuri cu privire la valoare efectelor comerciale nedecontate (in sold) precum si un total cu privire la soldul final al partenerului + soldul efectelor comerciale.
    v.13.40.0   La raportul "Lista intrari" din modulul "Facturi furnizori", am introdus setarea "Intrari din Contracte PS". Prin bifarea acesteia se pot vizualiza numai intrarile provenite din Contracte prestari serviicii. Numarul si data contractelor pot fi vizualizate prin adaugarea coloanei "Contract PS" in raport. De asemenea acestea pot fi afisate optional si in ferestra de editare a facturii, in tabelul cu intrarile de pe factura.
    v.13.40.0   Am modificat (marit) lungimea camplului denumire din tabelul de clase de produse de la 50 la 100 caractere.
    v.13.40.0   In aplicatia XecutiveNET, in modulul Service/RMA , a fost adaugat un buton nou "Adaug prin copiere" care creeaza un document nou prin pastrarea campurilor: data, gestiune, deviz, produs(adus la reparat) si serviciu facturare de la documentul anterior.

    In cadrul aceluiasi modul, la adaugarea unei operatii, pe tabul "Operatii/ Statusuri", campurile 'data initiala' si 'data finala' se completeaza implicit cu data comenzii.

    Modificarile pot fi vizualizate incepand cu update-ul 13.40.
    v.13.40.0   Am introdus in modulul Facturi clienti la listarea facturii pesonalizate 2 optiune de includere si totaluri in Ron pentru facturile in devize.
    v.13.39.56   Am corectat.
    Facem astazi un update.
    v.13.39.55   Pentru informatia solicitata exista campul {i} pentru fiecare document repartizat.
    Interogarea generala a bazei de date pentru toate documentele repartizate pe o incasare/plata si afisarea pe ecran, presupune un timp de asteptare mare si afecteaza operativitatea.
    v.13.39.55   Am corectat.
    Facem acum patch.
    v.13.39.55   Exista deja o astfel de functionalitate in Xecutive.NET. (Sesiune -> Optiuni sesiune -> Login utilizatori)
    v.13.39.51   Corectat in vesiunea 13.40.
    v.13.39.48   Problema a fost rezolvata in update-ul 13.42
    v.13.39.48   Am modificat.
    Modificarea o sa apara in urmatorul Update.
    v.13.39.48   Am finalizat modulul Management preturi de achizitie care rezolva urmatoarele situatii aparute in gestionarea preturilor produselor aflate in stoc:
    - DVI ulterior importului propriu-zis pentru Zona Libera;
    - repartizarea de diverse cheltuieli in pretul de stoc;
    - actualizarea preturilor in functie de diferenta de curs valutar dintre data achizitie produselor si data curenta.

    v.13.39.47   In aplicatia XecutiveNET, in modulul Vanzari /Contracte prestari servicii (CPS) , s-a introdus posibilitatea de grupare a documentelor dupa campul "deviz". Modificarea este inclusa incepand cu update-ul 13.41.
    v.13.39.47   Acest model de factura a fost introdus la cerere, iar factura nu are decat un produs (serviciu).
    In cazul dumneavoastra trebuie folosit modelul A4.
    v.13.39.47   Problema a fost rezolvata in update-ul 13.42
    v.13.39.47   Rezolvarea problemei va fi inclusa in update-ul 13.40.
    v.13.39.47   Modul: Contabilitate -> Expert -> Audit Intern
    Am modificat afisarea rezultatelor de tipul "Nu s-au gasit probleme".
    Articolele de acest tip sunt adaugate din necesitatea de a tine evidenta numerelor de rulari ale task-urilor si a evidentei datelor ultimelor rulari ale fiecarui task in parte (pentru fiecare sesiune in parte).
    Astfel, articolele de acest tip vor fi folosite in continuare pentru calculele mai sus mentionate dar nu se vor mai aduce pentru a fi vizualizate in interfata utilizatorilor. Cu alte cuvinte, vor ramane stocate doar in baza de date.
    v.13.39.47   Avem deja in lucru 2 solutii pentru a rezolva aceasta cerinta.
    Vor aparea in urmatoarele apox. 30 de zile.

    v.13.39.47   Se verifica toti partenerii care au rulaj pe anul curent.
    Nu se poate filtra de la data la data.
    v.13.39.47   Exista optiune
    v.13.39.39   Comanda CTR+Z copie centru de profit anterior.
    v.13.39.39   Am introdus in modulul Bucatarie la raport Situatie adaos iesiri amanunt optiune de grupare dupa clasa de produs.
    v.13.39.35   In V47 exista un singur raport facturi scadente cu mai multe optiuni.
    v.13.39.34   S-a corectat in 13.39.34
    v.13.39.34   La facturarea contractelor de prestari servicii s-a creat posibilitatea de a include in denumirea suplimentara a valorii in devize. In acest scop se poate utiliza parametrul $valoaredev.
    v.13.39.34   NU ati inteles cum functioneaza aceasta optiune "Prioritar agent".
  • daca este completat Agent din factura - > incarca agentul din factura de client
  • daca este completat Agentul din incasare - > incarca agentul din incasare (daca este completat), daca nu este completat incarca agentul din factura!
    Raportul a functionat tot timpul asa!
  • v.13.39.33   S-a corectat in 13.39.33
    v.13.39.33   Am introdus la raportul Situatie adaos iesiri amanunt optiune de cumulare produse.
    v.13.39.33   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.39.40.
    v.13.39.33   Rezolvarea problemei va fi inclusa in update-ul 13.40.
    v.13.39.33   Corectat in versiunea 13.40
    v.13.39.33   Modificat in versiunea 13.40
    v.13.39.33   Corectat in versiunea 13.40.
    v.13.39.33   In NEXUS V51 va fi modificarea.
    v.13.39.29   Am introdus in Xecutive.Net la modulele de urmarire clienti si furnizori posibilitate de grupare parteneri dupa atributele:
  • aplicare sistem TVA la incasare
  • platitor de TVA
  • v.13.39.27   In versiunea veche exista deja bifa de Total dupa Cantitate, iar in .NET se face raport configurabil cu optiune de total.
    v.13.39.27   Am modificat.
    Este facut patch.
    v.13.39.27   Am corectat.
    Modificarea va fi disponibila in urmatorul Update.
    v.13.39.24   In aplicatia Xecutive.Retail, au fost introduse setari in pagina Optiuni -> Setari avansate pentru restrictionarea vanzarii produselor pe un anumit cont de marfa in cazul in care bonul fiscal se finalizeaza cu una din modalitatile de plata: numerar sau card.
    v.13.39.23   Raportul functioneaza
    Poate au probleme cu tabelele.
    Sa de o mentenanta la baza de date.
    v.13.39.23   Cererea de suport este finalizata pentru versiunea 13.40.
    v.13.39.23   In momentul de fata interpretarea setarilor este conform cerintei.
    v.13.39.23   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.39.30.
    v.13.39.23   Datele sunt tiparite corespunzator.
    La "Pregatiti felul..." nu trebuie sa apara produsele. Ele au fost trimise anterior pe comanda
    Sigla este tiparita momentan numai pe unele imprimante fiscale. Tiparirea se face in mod text...
    v.13.39.23   Am modificat.
    Facem acum patch.
    v.13.39.23   Am rezolvat
    Facem acum patch.
    v.13.39.22   In aplicatia Xecutive.Retail, a fost introdusa posibilitatea de cautare a unui agent de vanzari dupa codul de card.

    In sectiunea Management, pagina "Setari avansate" se stabilesc prefixele pentru codurile de card aferente agentului de vanzare.

    Functionalitatea a fost implementata pentru interfata Supermarket - mod online si deconectat si interfata Supermarket Mixt.

    In cazul in care codurile de card pentru agenti de vanzari nu au un prefix comun, prefixele pentru coduri de card se lasa necompletate, in pagina "Setari avansate".

    Codurile de card pentru agentii de vanzari se stabilesc in fereastra de editare a unui angajat, in nomenclatorul "Personal" din aplicatia back-office Xecutive.Sql.
    v.13.39.21   Am introdus in setul de date camp pentru cont corespondent client.
    Se face un raport configurabil cu grupare dupa cont corespondent, iar in cazul in care se doreste afisarea numai pentru un cont se face subraport (dublu click pe grupare).
    Am facut patch.
    v.13.39.20   In versiunea XecutiveNET, in aplicatia Xecutive.SQL modulul Financiar, patch 13.39.20, a fost rezolvata problema campului "Tip gestiune amanunt" : acesta este dezactivat si poate fi complet doar daca la tip analitic este selectat gestiune.
    Va rog instalati ultimul patch.
    v.13.39.15   Modificarile de corectie sunt incluse in patch-ul 13.39.20.
    v.13.39.15   Este facut patch.
    v.13.39.15   Am facut patch.
    v.13.39.15   Am introdus in Xecutive.Net la modulul Facturi furnizori raportul Aviz retur catre furnizor.
    Pentru cazul in care se introduce un document storno se poate lista Aviz retur catre furnizor in care apar cantitatile pozitive, iar informatiile despre furnizor si cumparator vor fi interschimbate.
    v.13.39.9   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea de a salva bonuri pe punctele de lucru virtuale ale utilizatorilor in modul de operare deconectat.
    v.13.39.6   Modificat in versiunea 13.39.13.
    v.13.39.0   In modulul Contracte Prestari Servicii, in cadrul procedurii Incasare, am inclus optiunea de a tipari chitante si facturi fiscale pe imprimantele departamentale definite in aplicatia ECRPrint.Xecuctive.
    Astfel, am adaugat doua setari (meniuri de tip combo) pentru cele doua rapoarte (factura si chitanta), cu ajutorul carora puteti seta, pentru fiecare in parte, imprimanta utilizata la tiparire.
    Daca selectati o imprimanta definita in Devices and Printers rapoartele vor fi cele clasice, iar daca selectati o imprimanta definita in ECRPrint.Xecuctive rapoartele vor fi formatate special pentru imprimantele departamentale (latime max. 42 car.).


    v.13.38.19   In aplicatia Xecutive.Retail, au fost introduse setari in pagina Optiuni -> Setari avansate pentru restrictionarea vanzarii produselor pe un anumit cont de marfa in cazul in care bonul fiscal se finalizeaza cu una din modalitatile de plata speciale: contract client, factura risturn si bon consum intern.
    v.13.38.18   s-a corectat in 13.65
    v.13.38.18   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.39.33.
    v.13.38.17   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de vanzari Pos Comenzi s-a introdus posibilitatea listarii unei dispozitii de livrare pentru o comanda, din interfata principala.

    Dispozitia de livrare va contine produsele afisate in comanda, care pot fi neonorate, onorate partial sau onorate integral.
    v.13.38.16   Corectat in versiunea 13.39.3.
    v.13.38.16   Instalati ultimul patch.
    v.13.38.14   Nexus.
    v.13.38.14   Promotiile nu sunt atasate unui produs anume, pot face referire si la o anumita perioada de timp sau volum de vanzari.
    Nu se poate realiza un astfel de raport.
    v.13.38.14   In aplicatia Xecutive.EcrPrint,. s-a adaugat o noua casa de marcat OPTIMA cu driver-ul QCOMMDRV.EXE.

    Mai multe detalii despre driver-ul QCOMMDRV.EXE al casei de marcat OPTIMA se afla la adresa http://www.nexusmedia.ro/suport/index.php?id=176.
    v.13.38.14   In versiunea 13.38.17 a fost rezolvata problema gruparii dupa furnizor .

    A fost adaugata si posibilitatea sumarii dupa campurile: total document, platit si rest.
    v.13.38.14   Comanda Ctrl+Ins nu reprezinta adaugare din alta factura, ci o adaugare fara inchiderea ferestrei de editare.
    v.13.38.12   In versiunea XecutiveNET, in aplicatia Xecutive.SQL modulul Financiar, la adaugarea unei plati pe cont de clasa 6, campul cod este completat implicit cu valoarea Centru de profit.
    v.13.38.12   Am introdus pentru denumirea gestiunii atat pentru adaugare, cat si pentru modificare verificarea dublarii acesteia si implicit blocarea salvarii unei denumiri dublate.
    Modificarea a fost efectuata direct in baza de date pe triggerele tabelului gestiuni.
    v.13.38.12   S-a corectat in patch-ul 13.38.16.
    v.13.38.8   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.38.8.
    v.13.38.6   Modului de afisare a coloanelor in cadrul rapoartelor pe mai multe linii a fost imbunatatita in patch-ul 13.38.19.
    v.13.38.5   In aplicatia Xecutive.Sql.Net s-a implementat configurarea statelor de plata (modulul Salarii) pe mai multe randuri (maxim 3), cu posibilitatea de orientare pe orizontala sau verticala.

    Campurile ce apar intr-un raport pot fi reordonate si redenumite direct din fereastra de configurare a raportelor.

    In fereastra de selectie a campurilor disponibile pentru afisare pe raport a fost introdusa posibilitatea de filtrare dupa denumirea acestora.

    Fereastra "Avansat" poate fi marita/maximizata, pentru o mai buna vizualizare a campurilor de afisat in raport.
    v.13.38.4   Am modificat.
    Facem acum patch.
    v.13.38.4   Problema rezolvata in patch-ul 13.38.13.
    v.13.38.4   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.38.9.
    v.13.38.4   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.38.9.
    v.13.38.4   Problema corectata in versiunea 13.39.
    v.13.38.0   Am inclus la afisarea rapoartelor Statistica vanzari si Statistica cumparari coloana de cod produs in cazul in care nivelul 1 de grupare este diferit de produs (gestiune, furnizor, client, etc...) iat nivelul 2 de grupare este produs.
    v.13.38.0   Utilizatorii care nu sunt "admin" nu pot modifica setarile generale.
    v.13.38.0   Am introdus la adugarea contractului de munca optiune in cazul in care tipul de angajare nu este C.M.:
  • daca tipul de angajare nu este C.M. atunci in controlul Tip contract de munca se va selecta automat: Alte tipuri de contracte iar controlul va deveni inactiv.
    Cu alte cuvinte pentru alte tipuri de angajare (prestari servicii, drepturi de autor, cenzori, contract mandat) deoare nu se declara contractele pentru Revisal nu va mai fi obligatoriu selectarea unui tip de contract (implicit se va selecta Alte tipuri de contracte).
  • v.13.38.0   Am introdus im modulul de Bucatarie raportul Situatie adaos iesiri marfuri amanunt.
    Raportul afiseaza informatii cu privire la comenzile din bucatarie:
  • numar comanda
  • data comanda
  • denumire produs
  • cantitate
  • pret vanzare amanunt
  • valoare vanzare amanunt
  • valoare achizitie ingrediente
  • valoare amanunt ingrediente
  • valoare adaos
  • valoare tva neexigibil
  • v.13.37.33   Problema este rezolvata in patch-ul 13.38.5
    v.13.37.32   Rezolvarea problemei este inclusa in patch-ul 13.37.32.
    v.13.37.31   Problema este rezolvata in patch-ul 13.38.5.
    v.13.37.31   Problema este rezolvata in patch-ul 13.38.5.
    v.13.37.31   Problema este rezolvata in patch-ul 13.38.5.
    v.13.37.27   Rezolvarea problemei este inclusa in patch-ul 13.37.32.
    v.13.37.27   Rezolvarea problemei este inclusa in patch-ul 13.37.32.
    v.13.37.27   In Restaurant.POS s-a creat posibilitatea ca la adaugarea unui produs pe nota de plata, ospatarul sa poata alege intre produse echivalente definite in nomenclator pentru unele dintre ingredientele din reteta.
    v.13.37.27   Am introdus in modulul Bon consum materiale asistent de adaugare produse din transferuri intre conturi.
    v.13.37.23   Mesajul de atentionare Retinerea R nu a fost preluata datorita soldului insuficient a fost prefixata cu numele salariatului.
    Acum mesajul apare astfel: Pentru salariatul S retinerea R nu a fost preluata datorita soldului insuficient.

    v.13.37.22   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus setarea "Efectuare cumulare bonuri la inchiderea fiscala" in Management -> Optiuni -> Casier -> Case de marcat.

    In cazul in care aceasta setare nu este stabilita, nu se cumuleaza bonurile la inchiderea fiscala.
    v.13.37.22   In aplicatia Xecutive.Retail, in urma adaugarii unui produs care deja exista in bonul fiscal, produsul existent se cumuleaza cu produsul nou adaugat si se selecteaza automat.
    v.13.37.21   Verifica in Update 13.39.
    Vad ca ai bonuri cu Protocol si eu am modicat sa aduca si acele bonuri.
    v.13.37.19   Am introdus verificare dupa client.
    Facem acum patch.
    v.13.37.18   Eroare datorata lipsei partenerului in antet. In 13.37.18 s-a introdus o verificare a completarii partenerului pentru documentele nevalidate.
    v.13.37.15   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a modificat modul de tiparire a textelor comentarii.

    Fiecare linie de comentariu se desparte in mai multe linii in functie de numarul maxim de caractere pe linia de comentariu, setat in pagina de editare a dispozitivului.
    v.13.37.15   Am verificat pe calculatorul de testare si nu am intampinat aceasta situatie.
    Va rog sa trimiteti un e-mail la adresa nicoleta@nexusmedia.ro in cazul in care aceasta problema persista la statia clientului.
    v.13.37.14   Corectat in v13.37.14
    v.13.37.9   Este posibil sa fie defecte anumite tabele din baza de date.
    v.13.37.8   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata Fast Food, pentru modul de operare deconectat s-a introdus posibilitatea de afisare a imaginilor produselor.
    v.13.37.6   1. Rezolvare problema in patch-ul 13.37.6

    2. Inainte exista o setare de acces pentru creare bon fiscal, necesara pentru interfata Supermarket Mixt, in care se creaza si facturi.
    Aceasta setare nu trebuia sa fie luata in considerare pentru interfetele diferite de Supermarket Mixt.
    La instalarea update-ului 13.37., in cazul in care setarea avea valoarea NU, atunci noua setare de acces primea valoarea "Acces cu parola admin".
    Dupa instalarea patch-ului 13.37.6, noile setari de acces cu valoarea "Acces cu parola", se vor modifica in "Acces", pentru interfetele diferite de Supermarket Mixt.

    3. Va rog sa cititi articolul http://www.nexusmedia.ro/noutati.php?id=3518.
    v.13.37.4   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de vanzari FastFood s-a modificat modul de vizualizare a claselor de produse, a subclaselor de produse, respectiv a produselor.

    Navigarea in directie ascendenta/descendenta in cadrul listelor de obiecte se efectueaza prin afisarea urmatoarelor x obiecte , unde x reprezinta numarul maxim de obiecte afisate pe pagina, in functie de rezolutia calculatorului.
    v.13.37.4   Va rog sa cititi articolul http://www.nexusmedia.ro/noutati.php?id=3518.
    v.13.37.3   Corectat in v13.37.3
    v.13.37.0   In explicatiile articolelor contabile pentru diferentele de curs valutar am introdus informatii legate de deviz si cursul valutar.
    Modulele vizate sunt: Casa in devize, Banca in devize, Linii de credit in devize si Reevaluare solduri in devize.
    Sunt, bineinteles, excluse de la aceasta regula diferentele de curs la sold, deoarece in calcul sunt implicate cursurile din fiecare zi in care exista operatiuni.
    v.13.37.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in modul de operare deconectat s-a introdus posibilitatea de logare a utilizatorului pe baza de card.

    Logarea utilizatorului pe baza de card s-a implementat pentru scanner-ele care emuleaza tastatura si scanner-ele seriale.
    v.13.37.0   Am introdus in modul Urmarire agenti raportul Situatie vanzari agenti dupa facturi incasate integral raportate in luna ultimei incasari cu posibilitatea de selectare a unei anumte perioade.
    v.13.37.0   Am introdus in modul Urmarire agenti raportul Situatie discounturi agenti dupa facturi incasate integral raportate in luna ultimei incasari cu posibilitatea de selectare a unei anumte perioade.
    v.13.37.0   In Restaurant.FrontOffice s-a creat posibilitatea de a efectua si inchiderea bonurilor fiscale. In cazul in care aceasta esueaza, programul va tipari raportul Z pe casa de marcat, urmand ca inchiderea fiscala sa se realizeze prin asistentul din Back-Office.
    Setarile pentru efectuarea inchiderii fiscale si conturile utilizate pentru generarea monetarelor se regasesc in Meniu -> Setari generale (in aplicatia Front-Office).
    v.13.37.0   Am introdus in modulul Balanta de verificare raportul Situatie financiara lunara.
    Raportul afiseaza informatii pentru fiecare luna din anul in curs:

    Balanta de verificare:
  • Total Venituri (cont 7)
  • Cifra de afaceri (cont 70)
  • Venituri din vanzarea marfurilor (cont 707)
  • Total cheltuieli (cont 6)
  • Cheltuieli cu marfurile (cont 607)
  • Alte cheltuieli (diferenta conturi 6 - 607)
  • Profit / Pierdere (cont 121)
  • Adaos marfa (diferenta conturi 707 - 607)
  • Stoc materii prime (cont 301)
  • Stoc materiale consumabile (cont 302)
  • Stoc obiecte de inventar (cont 303)
  • Stoc marfuri cu ridicata (cont 371 .01)
  • Stoc marfuri cu amanuntul (cont 371 .02)
  • Sold casa in lei (cont 5311)
  • Impozit pe profit (cont 441)

    Informatii validari salarii:
  • Numar mediu de salariati
  • Venit brut salarii
  • Cas angajator
  • Cas salariat
  • Cass angajator
  • Cass salariat
  • Somaj angajator
  • Somaj salariat
  • Fond creante
  • v.13.37.0   Am inclus optiune de includere nume gestiune (in chenarul cu semnatura si stampila furnizor) la listarea facturii de client.
    v.13.37.0   Problema este rezolvata in v.13.37.
    v.13.37.0   Aceasta eroare nu apare la noi. Este posibil sa fi aparut din cauza unei erori anterioare.
    v.13.37.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, setarea "Permite tiparirea de rapoarte Z" de la dispozitiv se redenumeste in 'Permite tiparirea de rapoarte Z si X' pentru a include restrictia de tiparire asupra rapoartelor Z si X.
    v.13.37.0   In aplicatia XecutiveNET, modulul Iesiri - Facturi clienti functionalitatea butonului "Articol Nou" a fost modificata:
        • Blank- creeaza un articol nou blank;
        • Prin copiere - creeaza un articol nou ce pastreaza campurile de la documentul anterior.
    v.13.37.0   In aplicatia Xecutive.Net, in modulul B.I. - Analiza avansata firma, s-a efectuat modificarea ca in urma adaugarii unei analize avansate sa se deschida automat fereastra de vizualizare a analizei nou adaugate.
    v.13.37.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in sectiunea Management->Optiuni, s-a introdus o pagina pentru chei rapide si setari de acces pentru controalele din interfetele de vanzari, pagina denumita "Butoane interfata vanzari".

    Un buton din interfata de vanzari poate avea una din urmatoarele stari de acces:
    - Invizibil
    - Acces cu parola - logarea utilizatorului cu rol de adminisatrator
    - Acces cu confirmare - afisarea unui mesaj de confirmare a actiunii intreprinse de casier
    - Acces

    Setarile existente referitoare la vizibilitatea, accesul si confirmarea actiunii unui buton din interfata de vanzari au fost eliminate.

    Migrarea setarilor existente la noile setari de acces a fost efectuata astfel:

    - setari existente de vizibilitate
    - valoare "DA" => Permis
    - valoare "NU" => Invizibil
    - exemplu: setare de vizibilitate pentru itemul de cautare dupa cod, din interfata principala de vanzari

    - setari existente de acces
    - valoare "DA" => Permis
    - valoare "NU" => Acces cu parola
    - exemplu: setare de acces pentru butonul functional de selectie pret din liste pe clase de discount, din interfata principala de vanzari

    - setari existente: vizibilitate, logare administrator
    - valoare "DA" => Acces cu parola
    - valoare "NU" => Invizibil
    - exemplu: setare de vizibilitate pentru itemul Metrologie, din interfata de incasare

    - setari existente: vizibilitate, acces
    - vizibilitate "NU" => Invizibil
    - vizibilitate "DA", acces "NU" => Acces cu parola
    - vizibilitate "DA", acces "DA" => Acces
    - exemplu: setari de vizibilitate si acces pentru itemul Cauta dupa numar de lot, din interfata principala de vanzari

    - setari existente: vizibilitate, acces, confirmare
    - vizibilitate "NU" => Invizibil
    - vizibilitate "DA", acces "NU" => Acces cu parola
    - vizibilitate "DA", acces "DA", confirmare "DA" => Acces cu confirmare
    - vizibilitate "DA", acces "DA", confirmare "NU" => Acces
    - exemplu: setari de vizibilitate, acces si confirmare pentru itemul Anulare bon, din interfata principala de vanzari

    Pagina de setari chei rapide a fost extinsa si redenumita in "Butoane interfata vanzari" pentru a include si setarile de acces pentru butoane, astfel incat pentru fiecare buton din pagina "Butoane interfata vanzari" se pot stabili o cheie rapida si o stare de acces.
    v.13.37.0   Am adaugat un nou modul, din categoria eCommerce, destinat gestionarii produselor si serviciilor care se vor comercializa in magazinele online.
    Pentru fiecare pordus in parte se pot adauga specificatii (prezentare, instalare si utilizare), imagini, diverse tipuri de linkuri (PDF, ZIP, YouTube, PopUp ...etc) si diverse alte informatii specifice.
    Solutia include un optimizator pentru imagini si generarea automata, plecand de la imaginea mare, a imaginilor pereche mijlocii si mici necesare site-ului.

    v.13.37.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a modificat interpretarea erorilor la tiparirea bonului pentru casele de marcat Datecs, astfel incat bonul va fi trimis in pagina "Erori printare" in conditiile in care in fisierul de raspuns,codul de raspuns pentru fiecare comanda este diferit de OK.
    v.13.37.0   In aplicatia Xecutive.Retail s-a efectuat modificarea de vizualizare doar a salariatilor activi ai societatii, cei pentru care anul inactiv este 0 sau mai mare decat anul datei contabile din aplicatie.
    v.13.37.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata POS Comenzi, s-a introdus posibilitatea listarii la imprimanta departamentala a unei dispozitii de livrare.

    Dispozitia de livrare listata va contine produsele onorate pentru care exista cantitate nelivrata.

    In interfata principala din POS Comenzi, se apasa pe itemul "Livrare comenzi", se selecteaza o comanda si se apasa click pe butonul "Dispoz. livrare".

    v.13.37.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfetele Supermarket si Supermarket Mixt, s-a introdus posibilitatea afisarii unei dispozitii de livrare pentru documentul bon fiscal sau factura.
    v.13.37.0   In aplicatia XecutiveNET, modulul Management vanzari - Comenzi de la clienti - la adaugarea unui produs din comanda pentru tip document selectat "Comanda interna", se va afisa o avertizare daca stocul este insuficient.
    v.13.36.28   Am modificat astfel incat la listarea avizului din modulele Avize insotire marfa, Transfer intre conturi si Transfer intre gestiuni sa tina cont de setarile cu privire la imaginile personalizate (antet si subsol) .
    v.13.36.28   Optiunea Tiparire retur ca discount a fost integrata si in tiparirea bonurilor fiscale atasate facturilor de client.
    v.13.36.22   Am introdus in modulul Urmarire clienti la raportul Notificare optiune de includere sold restant.
    v.13.36.18   Am inclus modificarile cerute in v13.36.18.
    v.13.36.10   Contul 5125 a fost inclus in modulul Casa in devize
    v.13.36.9   Am modificat astfel incat la adugarea de componente pentru asamblarea sau produse asamblate se face verificarea la adaugare sa fie din acelasi cont cu primul produs adaugat.
    Modificarea este cuprinsa in patch la versiune la v.13.36.
    v.13.36.4   Problema pe serverul clientului. Am corectat local.
    v.13.36.2   In Xecutive.SQL.Net (patch-ul 13.36.2) a fost inclusa afisarea ferestrei cu optiuni la apasarea butonului "Facturare" din editarea unei facturi de client.
    v.13.36.2   Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.36.2
    v.13.36.0   Date incorecte la client. Am corectat manual.
    v.13.36.0   Am introdus in fereastra de management de preturi posibilitatea de rotunjire la 0, 1 sau 2 zecimale atunci cand se majoreaza / micsoreaza preturile cu un anumit procent.
    v.13.36.0   In aplicatia xTools a fost creata o procedura de revenire la versiunea anterioara, utila in cazul in care, in urma instalarii unui update, actualizarile bazelor de date nu se pot realiza. Revenirea la versiunea anterioara se face prin restaurarea din back-up-ul creat automat in timpul instalarii update-ului. Prin urmare, modificarile operate dupa crearea acestui back-up se pierd.
    Procedura este disponibila incepand cu v13.36.
    Verificati conexiunea la internet intrucat dupa revenirea la versiunea anterioara este posibil sa fie necesara reactivarea licentelor.
    Atentie! Executarea cu succes a acestei proceduri necesita ca aplicatia xTools sa fie rulata de pe server cu optiunea Run as administrator. In caz contrar procedura va esua iar accesul in aplicatia Xecutive.SQL nu va mai fi posibil.
    v.13.36.0   In aplicatia Xecutive.Sql.Net am introdus un tabel destinat partenerilor care se doreste a fi blocati (gen banned users).
    Lista partenerilor blocati poate fi editata intr-o fereastra speciala din modulul Nomenclator Parteneri si in acelasi timp se pot adauga in lista parteneri deja existenti prin apasarea butonului Blochez partener.

    Selectia partenerilor blocati nu este permisa in documente, utilizatorul fiind informat asupra motivului blocarii.

    Nu se pot adauga perteneri care au codul fiscal listat in lista partenerilor blocati.

    In modulul Audit intern exista un task special care atentioneaza asupra documentelor, din ultimele 12 luni, primite sau emise de la sau catre partenerii blocati.
    v.13.36.0   Modulul Catalog retete a fost modificat pentru a permite includerea intr-o fisa de fabricatie a unor produse care au la randul lor o reteta de productie, preluand astfel si functionalitatea modulului Catalog subansamble. Acesta a fost eliminat din meniul aplicatiei.
    S-au impus urmatoarele limitari:
        • Nivelul maxim de imbricare a retetelor este limitat in program la 10.
        • Pentru subansamble nu se pot defini mai multe retete de productie.
        • Nu se pot defini retete in bucla
    Lansarea in productie a unui produs se face printr-un asistent care afiseaza fisa de fabricatie desfasurata pe niveluri de imbricare, oferind posibilitatea vizualizarii stocului atat pentru materiile prime cat si pentru subansamble. In plus, utilizatorul poate opta pentru descarcarea unui subansamblu din stoc sau lansarea in productie a acestuia.
    v.13.36.0   Am introdus in modulul Facturi furnizori la raportul Cheltuieli repartizate optiune de centralizare a documentelor afisate:
  • in functie de factura de marfa
  • in functie de factura de transport.
  • v.13.36.0   Aceasta functionalitate exista deja in aplicatia Xecutive.EcrPrint.

    Mai multe detalii se gasesc in articolul http://www.nexusmedia.ro/noutati.php?id=3075.
    v.13.36.0   La asistentul pentru generarea comenzilor catre furnizori am adaugat ca si alternativa de achizitie furnizorul din stoc.
    v.13.36.0   In modulul Audit intern am adaugat un nou task: Verificare solduri imobilizari.
    Sunt verificate soldurile conturilor din Balanta de verificare in corespondenta cu soldurile analitice existente in modulul de stocuri imobilizari.
    Este verificata atat valoarea stocului, cat si valoarea amortizarii.
    v.13.36.0   In modulul Audit intern am adaugat un nou task: Verificare solduri stocuri.
    Sunt verificate soldurile conturilor din Balanta de verificare in corespondenta cu soldurile analitice existente in modulele de stocuri specifice: Materii prime, Materiale, Marfuri, Ob. de inventar, Productie si Ambalaje.
    v.13.36.0   In modulul Audit intern am introdus un task nou: Verificare plafoane plati si incasari numerar.

    Procedura verifica urmatoarele plafoane pentru plati:

    • Plafon plati numerar catre persoane juridice: maxim 10 mii lei pe zi, inclusiv avansuri spre decontare acordate salariatilor.
    • Plafon plati numerar catre persoane juridice: maxim 5 mii lei pe zi si persoana.
    • Plafon plati numerar catre persoane juridice: daca factura este mai mare de 10 mii lei este permisa o singura plata in numerar.

    Procedura verifica urmatoarele plafoane pentru incasari:

    • Plafon incasari numerar de la persoane juridice: maxim 5 mii lei pe zi si persoana.
    • Plafon incasari numerar de la persoane juridice: daca factura este mai mare de 10 mii lei este permisa o singura incasare in numerar.
    v.13.36.0   In modulul Justificari avansuri in devize a fost adaugat in lista de selectie contul 461.
    v.13.36.0   Generarea facturilor catre clienti prin asistentul de facturare din modulul Contracte prestari servicii s-a modificat astfel:
        • pentru clienti din Romania, se emite Factura interna
        • pentru clienti externi neplatitori de TVA, se emite Factura Externa cu TVA
        • pentru clienti externi platitori de TVA, se emite Factura Externa cu taxare inversa
    v.13.36.0   In modulul Registrul Salariatilor am adaugat un instrument pentru calculul invers al salariului, de la net la negociat. Mai exact ajuta la calculul si stabilirea salariului negociat.
    Daca se doreste, calculul invers are incluse urmatoarele optiuni de calcul:
      • pentru partea de salariu net ia in calcul tichetele de masa care se acorda salariatilor;
      • in partea de salariu brut poate separa eventualele sume suplimentare si sporuri procentuale acordate, pentru stabilirea exacta a salariului negociat.
    v.13.35.2   La importul facturilor de furnizori din fisiere partenerii nou creati pentru care se specifica CNP(13 cifre) in campul Cod fiscal vor fi importate ca si persoane fizice.
    v.13.35.0   In modulul Audit intern am adaugat un nou task: Verificare solduri financiare.
    Sunt verificate soldurile conturilor din Balanta de verificare in corespondenta cu soldurile analitice existente in modulele specificie: Casa, Banca si Linii de credit.
    v.13.35.0   In modulul Audit intern am adaugat un nou Task: Verificare corespondenta intre Balanta si Decontul TVA 2013.
    Acest instrument verifica corespondenta soldurilor conturilor 4423, 4424, 4428.26,4428.27 precum si rulajelor conturilor 4426 si 4427 cu sumele inregistrate in Decontul de TVA versiunea 2013.
    v.13.35.0   In modulul Audit intern am introdus un task nou: Verificare plafoane firma.
    Procedura verifica urmatoarele trei plafoane:
    • Plafonul de 65 mii Euro aferent cifrei de afaceri a microintreprinderilor
    Se aplica pentru societatile comerciale care au bifat in vectorul fiscal platitor impozit microintreprideri.
    Cifra de afaceri pentru acest plafon se calculeaza din balanta de verificare, rulaj cumulat, cu formula: Clasa 7 - 711 -722 -741.
    Cursul Euro se preia din ultima zi a lunii pentru care se face verificarea.

    • Plafonul de 220 mii lei aferent cifrei de afaceri a ne-platitorilor de TVA
    Se aplica pentru societatile comerciale care nu au bifat in vectorul fiscal platitor de TVA.
    Cifra de afaceri pentru acest plafon se calculeaza din balanta de verificare: rulaj cumulat Clasa 70 + sold final cont 472.

    • Plafonul de 2.250.000 Lei aferent cifrei de afaceri a firmelor care aplica sistemul TVA la incasare
    Se aplica pentru societatile comerciale care au bifat in vectorul fiscal: Aplica sistemul TVA la incasare.
    Cifra de afaceri pentru acest plafon se calculeaza din decontul de TVA ca suma cumulata a randurilor: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 16 .
    v.13.35.0   Am introdus in modulul Facturi clienti la listarea Facturii optiune de Total dupa cote de TVA.
    v.13.35.0   Am adaugat campuri pentru articol bugetar in modulul Casa in devize.
    v.13.34.8   Problema este rezolvata in versiunile 13.37 si 13.38
    v.13.34.0   Campul de observatii de la nomenclatorul de produse a fost extins pentru a prelua texte de dimensiuni mari
    v.13.34.0   A fost adaugata posibilitatea gruparii dupa tip in modulul "Bunuri si servicii" din versiunea Xecutive.SQL.Net. Modificarea va fi disponibila incepand cu urmatorul Update.
    v.13.34.0   In modulul Deschidere conturi BV s-a creat posibilitatea specificarii pentru facturile clienti/furnizori generate a cotei TVA si a optiunii TVA la incasare.
    v.13.34.0   In sectiunea eCommerce din grupa Vanzari am adaugat un prim modul numit: Magazine OnLine. Cu ajutorul acestui modul va puteti adauga si gestiona magazinele online ale firmei.

    Mai exact, modulul gestioneaza o parte a datelor de BackOffice a site-urilor de vanzari, cum ar fi datele de contact, de conexiune, editarea paginilor conexe sitelui de vanzari (Contact, Cum cumpar, Livrare, Termeni ) ...etc.
    Modulul include si un editor specializat de text (gen Word) care salveaza cod HTML.

    Astfel, ori de cate ori va trebui sa va actualizati site-ul cu pagini si informatii noi, nu va trebui deacat se editati campurile specifice din modulele eCommerce.
    Actualizarea site-ului de vanzari va fi la fel de simpla ca, de ex., adaugarea unei facturi. Fara programatori, fara cunostinte IT avansate si direct din Xecutive.
    v.13.34.0   In modulul Management hotel crearea cardurilor speciale de acces pe un intreg palier/cladire se face prin asocierea unui salariat
    v.13.33.87   1. Am introdus la rapoarte campuri cu privire la bloc fizic, tarla, numar tarla, totaluri dupa supratafa.
    2. Am introdu campuri cu valoare impozitului platiti si rest de impozit.
    Modificarile sun cuprinse in update 13.39.
    v.13.33.0   Am introdus optiune la Comenzi pentru furnizori pentru includere observatii la Formularul de comanda.
    v.13.33.0   Am introdus in modulul Stocul de la terti la afisarea rapoartelor colona de pret unitar:
  • Fisa magazie
  • Registru stoc
  • Lista inventar
  • v.13.33.0   Am introdus la rapoartele din modulul Procese verbale intrari in custodie coloane cu privire la pret si valoare.
    v.13.33.0   Am introdus raportul Registru privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv (CFP) .
    Raportul afiseaza articolele contabile ale balanteti de ordine si evidenta care contin pe debit contul 8067 sau pe credit contul 8066.
    v.13.33.0   Am introdus in modul Lansare productie raportul Necesar ingredinte productie in curs.
    Raportul afiseaza centralizat ingredientele necesare lansarilor in productie pentru care nu s-au generat bonuri de consum.
    Am inclus optiunile:
  • afiseaza cantitate de aprovizionat pentru gestiunea curenta (in acest caz apar coloane cu cantitatea de aprovizionat si coloana de atentionare in cazul in care stocul este depasit)
  • afiseaza cantitate stoc si din gestiunile multiple
  • v.13.33.0   In aplicatia XecutiveNET, s-a introdus posibilitatea de grupare a documentelor dupa campurile "user creare" si "user modificare" pentru urmatoarele module:
        • Aprovizionare - Intrari - Bonuri de predare a productiei
        • Aprovizionare - Intrari - Note de intrare receptie
        • Vanzari - Iesiri - Bon de consum materiale
        • Vanzari - Iesiri - Bon de consum obiecte de inventar
        • Interne - Documente interne - Transfer intre gestiuni
    v.13.33.0   Am introdus la modulele din Financiar (casa, banca, justificari avansuri) pentru cazul in care:
    1. la setari generale este selectat Centru de profit obligatoriu
    2. la cont corespondent este completat un cont din clasa 6 sau 7
    3. nu este specificat centrul de profit
    o avertizare cu privire la nespecificarea centrului de profit.
    v.13.33.0   Am introdus in modulul Centre de profit la raportul Venituri - Cheltuieli - Profit posibilitatea de detaliere a veniturilor si cheltuielilor pe fiecare luna din anul curent (setare Luni afisare):
  • luna curenta (detalii venituri si cheltuiele din luna curenta)
  • an curent cumulat (detalii venituri si cheltuiele din luna curenta si total an)
  • an curent detalii luni (detalii venituri si cheltuiele din fiecare luna din an)
  • v.13.33.0   A fost introdusa in aplicatia Retail.Xecutive.SQL posibilitatea listatii unei chitante din pagina "Operatiuni numerar" - Plata/Incasare.
    v.13.33.0   Am introdus in Vanzari retail la rapoartele: Raport zilnic carburanti si Raport lunar carburanti optiuni pentru tipuri de plata speciale:
  • Contracte client
  • Metrologie
  • Bon consum
  • Cecuri
  • Risturn
  • v.13.33.0   Am introdus in modulul Urmarire produse in setul de date pentru Statistica vanzari detaliata urmatoarele campuri:
  • cod card delegat
  • numar auto delegat
  • numar Z
  • numar bon
  • ora bon
  • v.13.33.0   A fost introdusa in aplicatia Retail.Xecutive.SQL posibilitatea retiparirii chitantelor si dispozitiilor de plata din pagina "Operatiuni numerar" - Registru.
    v.13.33.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de vanzari s-a actualizat fereastra ISTORIC VANZARI pentru a permite consultarea istoricului de vanzari atat pentru clientul cat si pentru delegatul, care sunt selectati in bonul fiscal.
    v.13.33.0   La culegerea datelor in Declaratia 394 s-a creat posibilitatea de a nu include bonurile fiscale din Retail care au specificat un partener persoana juridica.
    v.13.33.0   Modul: Salarii
    Am modificat setarea Metoda de Calcul Concediu de Odihna in sensul ca este salvata pentru fiecare societate in parte.
    Pana acum exista o singura setare pentru toate societatile / per aplicatie.
    v.13.33.0   S-a creat o optiune de sortare a produselor in fereastra de editare a nomenclatorului de bunuri se servicii.
    v.13.33.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, in pagina Setari s-au adaugat setarile:
  • "Gestioneaza eroarea 2101 in fereastra de gestionare a erorilor, la imprimanta fiscala Datecs" - aceasta setare se stabileste pentru imprimantele la care eroarea 2101, bonul nu a fost tiparit, intervine in urma unei cauze reale si astfel, eroarea trebuie gestionata in fereastra de gestionare a erorilor
  • "Verifica produse netiparite pe bonul fiscal, la imprimanta fiscala Datecs" - aceasta setare se stabileste pentru ca in urma tiparirii fiecarui bon fiscal, sa se interogheze valoarea totala inregistrata in imprimanta si sa se verifice daca exista produse netiparite de pe ultimul bon trimis catre tiparire
  • v.13.33.0   Modul: Facturi Clienti ver. Net

        • Am creat o noua sursa de date pentru rapoartele de tip HTML: Sursa date formulare anexe la factura.
        • Cu acesta sursa de date si modulul Formulare HTML puteti adauga si persoanliza un numar nelimitat de rapoarte anexa la factura.
        • Campurile disponibile sunt cele exsitente in factura de client si la cerere se pot adauga campuri suplimentare.
    v.13.33.0   In modulul Bonuri fiscale s-a creat o optiune de afisare a avertizarii pentru articolele nedescarcate din stoc.
    v.13.33.0   A fost modificata aplicatia Xecutive.Sql.NET astfel incat in bara de stare a modulului Banca in lei sa fie afisate incasarile si platile.
    v.13.33.0   In modulele de la financiar din aplicatia Xecutive.SQL.Net la adaugarea unui document nou cu tastele "+"/"-" se va pozitiona focusul pe tipul documentului.
    v.13.33.0   Au fost adaugate in modulele Facturi clienti si Facturi furnizori cate doua coloane aferente restului de plata: valoarea in lei si valoare in devize.
    Aceste coloane pot fi gestionate pentru vizualizare din interfata specifica fiecarui modul in parte.
    v.13.33.0   In aplicatia Xecutive.Net, modulul B.I. - Analiza avansata firma, s-a adaugat campul "Semestru" pentru sursele de date care contin campuri pentru perioada, precum: "An", "Trimestru", "Luna", "Saptamana".
    v.13.33.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in fereastra de editare a unui partener a fost adaugata functionalitatea de a stabili clasa de discount.
    v.13.33.0   Am introdul raportul Centralizator TVA (decont).
    Raportul afiseaza pentru luna curenta sau toatete lunile din anul curent urmatoarele informatii cu privire la taxa TVA:
  • Taxa Colectata (rand 17 din decont)
  • Taxa Dedusa (rand 32 din decont)
  • Taxa de plata (rand 34 din decont)
  • Taxa de recuperat (rand 33 din decont)
  • TVA neexigibil deductibil (rand B2 din decont)
  • TVA neexigibil colectat (rand B1 din decont)
  • v.13.33.0   Am introdus la raportul Factura de imobilizari optiune de listare in devize.
    v.13.33.0   Am introdus in modulul Facturi clienti la raportul Certificat de garantie optiune de afisare numar luni garantie + numar lot + cantitate + termen de valabilitate.
    v.13.33.0   Am introdus la raportul Evidenta TVA la incasare Furnizori optiune de grupare dupa gestiune.
    v.13.33.0   Am introdus posibilitatea folosirii indicatorilor functionali si economici.
    v.13.33.0   La generarea facturilor de clienti din Contracte prestari servicii, pentru liniile aferente serviciilor refacturate din facturi furnizori si pentru cele generate de modulul Service/RMA in campul denumire suplimentara se preiau detalii specifice acestor documente.
    v.13.33.0   Asistentul pentru facturarea contractelor de prestari servicii clienti s-a modificat pentru a prelua observatiile de pe acestea.
    v.13.33.0   Numerotarea notelor de plata restaurant s-a modificat dupa cum urmeaza:
        • Se va pastra ordinea consecutiva pe acelasi dispozitiv fiscal
        • Se va relua de la 1 la schimbarea zet-ului / datei
    v.13.33.0   In aplicatia Xecutive.Net, in modulul B.I. - Analiza avansata firma, s-au introdus campurile de perioada: An, Semestru, Trimestru, Luna, Saptamana pentru sursele de date Stoc produse si Aprovizionare.
    v.13.33.0   Am introdus in setul de date (Lista vanzari detaliate) camp cu Atributul fiscal al clientului.
    Pentru a scoate o situatie cu vanzarile catre partenerii platitori sau neplatitori de TVA se face o grupare dupa atribut fiscal si dupa aceea se scoate un subraport cu atributul fiscal (dublu click grupare).
    v.13.33.0   Am introdus in modul Vanzari retail la setul de date Borderou vanzari retail (detalii Z) camp pentru afisare tipului de partener atasat bonului fiscal (tip_partener_bon).
    In functie de acest camp exista 3 situatii ale bonurilor fiscale:
  • Bonuri fara partener
  • Bonuri cu parteneri (fara atasare facturi)
  • Bonuri cu parteneri (cu atasare facturi)
  • v.13.33.0   Am introdus in modulul Balanta de verificare la Raportul Fisa cont optiune de afisare titlu raport: Fisa de cont pentru operatiuni diverse.
    Atunci cand se listeaza cu optiune Toate conturile in cadrul gruparii va fi afisata si denumirea contului (simbol + denumire).
    v.13.33.0   In aplicatia Xecutive.Sql.Net s-a implementat posibilitatea renuntarii la o imagine selectata pentru un formular de tip HTML din modulul Formulare HTML.
    In aplicatia Xecutive.Sql.Net a fost inclusa paginarea in cadrul rapoartelor de tip formular HTML.
    v.13.33.0   Am modificat setul de date de la contract de munca si am inclus campuri cu privire la decizia de salarizare:
  • numar decizie
  • data decizie salarizare
  • salar tarifar
  • sporuri acordate (procentuale sau valorice)
    Se poate deriva un raport Html din setul de date Contract de munca cu numele Act aditional la contractul de munca, iar raportul va fi disponibil la Rapoarte customizate.
  • v.13.33.0   Am modificat setul de date de la contract de munca si am inclus campuri cu privire la incetarea contractului:
  • data incetare
  • temei incetare
  • zile concediu odihna conform contract
  • zile concediu de odihna efectuate in anul in curs.
    Se poate deriva un raport Html din setul de date Contract de munca cu numele Decizie de desfacere a contractului de munca, iar raportul va fi disponibil la Rapoarte customizate.
  • v.13.33.0   Am modificat setul de date de la contract de munca si am inclus campuri cu privire la modificarile din istoricul contractelor.

    Date despre incetare contractului de munca:
  • cm_incetare_data
  • cm_incetare_temei

    Date despre meseria anterioara:
  • cm_ant_meserie

    Date despre suspendarea anterioara:
  • cm_ant_susp_ini
  • cm_ant_susp_fin
  • cm_ant_susp_inc
  • cm_ant_susp_temei

    Date despre modificarea numar sau data contract de munca:
  • cm_ant_numar
  • cm_ant_data

    Date despre modificarea tipului de contract de munca
  • cm_ant_tip_contract
  • cm_ant_durata_contract
  • cm_ant_tip_norma
  • v.13.33.0   In aplicatia XecutiveNET, modulul Interne - Parc Auto -
    Vehicule si utilaje am adaugat raportul "Cheltuieli detaliate" ce permite afisarea si gruparea datelor dupa urmatoarele campuri: provenienta (modulul din care a fost legata cheltuiala respectiva), furnizor, tip document, numar document, data document, cantitate, pu, valoare, centrul de profit, simbol cont sau denumire cont .
    v.13.32.0   In aplicatia Xecutive.Net, cautarea de date din Pagina Mea a fost optimizata astfel:

    • introducere setare "Oricare dintre cuvinte"
       • bifata - minim un cuvant din textul de cautare trebuie sa existe in minim un camp din campurile selectate
       • fiecare cuvant din textul de cautare trebuie sa existe in minim un camp din campurile selectate
    • in grupele de module s-a adaugat grupa de module "Instrumente" care include modulele din Instrumente: Atasamente, Activitati, Avertizari, Log operare, Note
    • campurile afisate la click pe butonul "Mai multe optiuni" sunt filtrate in functie de grupele de module selectate
    • langa butonul de informare, s-a adaugat butonul de printare pentru afisarea rezultatelor cautarii de date
    v.13.32.0   In modulul Oil NTC s-a creat posibilitatea de a selecta pentru produsele intrate un cont de marfa cu ridicata
    v.13.32.0   Am modificat la 2 numarul de zecimale la afisarea valorii bonurilor fiscale.
    v.13.32.0   Am introdus in modul Urmarire produse posibilitatea de grupare dupa comanda la urmatoarele rapoarte:

  • produse vandute
  • produse consumate
  • comenzi clienti
  • miscari produse
  • v.13.32.0   In aplicatia Xecutive.Retail, solutia vanzare la caiet s-a optimizat astfel:

    - la incasarea unui bon cu note nefiscale (vanzare la caiet), suma discountului pe bon si a produselor de discount adaugate manual se repartizeaza pe produse ca discount valoric pe produs
    - in interfata de note nefiscale (bonuri fiscale neincasate), vizualizarea produselor neincasate se efectueaza prin selectia bonurilor fiscale (interfata similara cu selectia comenzilor client)
    - prin selectia itemului "Toate" se afiseaza toate produsele din toate bonurile neincasate
    - se poate alege cantitatea pentru incasare prin introducerea cantitatii si click pe celula din tabela pentru cantitatea de incasare, aferenta produsului
    - se apasa butonul "Repartizare" pentru a repartiza o anumita suma introdusa pe produsele din bonul fiscal selectat sau afisat la itemul "Toate" (clientul are o suma fixa de bani pentru incasarea produselor)
    - se apasa butonul "Selectie" pentru a aduce in bonul fiscal produsele bifate pentru incasare
    - se apasa butonul "Selectie integrala" pentru a aduce in bonul fiscal toate produsele din bonul selectat sau afisat la itemul "Toate"
    - produsele selectate pot fi incasate doar prin tipurile de plati: numerar, CARD, CEC, tichete.
    v.13.32.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulul Aprobari din Instrumente s-a introdus campul "Tip flux aprobare cu data" pentru vizualizarea in tabela si grupare.

    Acest camp include tipul aprobarii: "Aprobari active" sau "Istoric dd.MM.yyyy", unde data reprezinta data la care aprobarile active de validare, devalidare sau stergere a unui document s-au mutat in Istoric.
    v.13.32.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a modificat forma de editare a unui client astfel: pentru persoana juridica, se introduce numarul din registrul comertului dupa codul fiscal, iar pentru persoana fizica se introduce serie si nr CI dupa CNP.
    v.13.32.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea de a stabili ca anumite tichete sa devina inactive, in situatia in care aceste tichete nu mai sunt utilizate.
    Tichetele care nu mai sunt utilizate si sunt salvate ca plati la bonuri fiscale nu pot fi sterse.

    In interfata de vanzare, in interfata de incasare cu tichete sunt afisate doare tichetele care sunt active.
    v.13.32.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulul Personal, am introdus avertizare cu privire la salariatii pentru care se modifica pragul sporului de vechime.
    v.13.32.0   Am corectat procedura de mentenanta stocuri pentru a gestiona iesirile prin asamblari de componente
    v.13.31.0   Am modificat Procedura de validare a unei comenzi din Restaurant.Mobile astfel incat comenzile (catre bar, bucatarie) vor fi trimise automat catre aplicatia ECR.Print.
    v.13.31.0   Am introdus in modul Urmarire produse la raportul Statistica produse vandute posibilitatea de grupare dupa delegat.
    v.13.31.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea selectiei automate a clientului la scanarea cardului de delegat.
    v.13.31.0   In aplicatia Xecutive.Sql.Net, in modulul Analiza avansata firma - Analiza salariati, s-a introdus campul "Zile concediu" pentru sursa de date "Salariati".
    v.13.31.0   Am introdus in aplicatia BeautyCenter posibilitatea de introducere de tipuri pentru timp liber salariati:
  • timp liber
  • concediu de odihna
  • concediu medical
  • invoiri
  • cursuri
  • v.13.31.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulul Personal, s-au adaugat urmatoarele avertizari predefinite:
    - avertizare expirare contract de munca salariat
    - avertizare zi nastere salariat inainte cu un anumit numar de zile
    v.13.31.0   Declaratia 394 s-a modificat pentru a include si bonurile fiscale emise incepand cu data de 14.03.2013 catre persoanele juridice platitoare de TVA (pentru care s-a tiparit CIF in vederea deducerii TVA si nu s-a emis factura).
    Pentru facturile de furnizori primite si inregistrate dupa luna depunerii declaratiei e necesar a se completa in pagina Optiuni campul Data emiterii, in vederea intocmirii declaratiei rectificative.
    v.13.31.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea de a cauta partenerul si delegatul dupa codul de card din cardurile asociate.

    La cautarea dupa cod card, se ia in considerare si codul de card de la nomenclatorul de parteneri, respectiv delegati.
    v.13.30.0   Am inclus optiune de includere date subsol la listarea rapoartelor:

  • Angajament bugetar;
  • Ordonontare de plata;
  • Propunere de angajare a unei cheltuieli.

    Atunci cand este bifata aceasta optiune se vor completa in subsolul rapoartelor:
  • data document;
  • nume si prenume director general;
  • nume si prenume director departament Contabilitate;
  • nume si prenume director departament Financiar.
  • v.13.30.0   Am corectat jurnalul si decontul de TVA cu privire la excibilizarea facturilor in sold emise in data de 30 ianuarie. Problema a fost rezolvata in patch-ul 13.29.63
    v.13.30.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-au modificat comenzile pentru raport Z si raport X pentru casa de marcat Datecs cu driver-ul Fprint.exe, pentru a corespunde cu documentatia aferenta versiunii 3.1.4.26.

    Prin urmare, pe statiile client trebuie instalata ultima versiune a driver-ului Fprint.exe, care se poate descarca de pe site-ul http://www.datecs.ro/.
    v.13.30.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, se listeaza texte aditionale sub forma de linii comentariu pe bonul fiscal, conform urmatoarelor setari din pagina Setari:

    - nr Z si nr bon - setarea "Listeaza la casa de marcat informatii despre numarul Z si numarul de bon pe bonul fiscal"
    - nume casier - setarea "Listeaza la casa de marcat numele casierului pe bonul fiscal"
    - informatii despre aplicatie si producator aplicatie - setarea "Listeaza la casa de marcat informatii despre aplicatie si producatorul aplicatiei pe bonul fiscal"
    v.13.30.0   Am introdus la Transfer imobilizari in cadrul raportului Bon de miscare mijloace fixe optiunile:

  • includ text suplimentar antet;
    in cazul in care este selectata aceasta optiune in antet se va include textul (conform formularului 14-2-3A):

    Subsemnatii din partea....... si din partea ....... am pocedat la predarea / primirea mijloacelor fixe in baza........... din ....................

  • includ informatii amortizare (amortizarea cumulata si durata de utilizare pana la momentul transferului)
  • v.13.30.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, codul fiscal al clientului persoana juridica se listeaza pe bonul fiscal conform setarii "Listeaza la casa de marcat codul fiscal al clientului persoana juridica pe bonul fiscal" din pagina Setari.
    v.13.30.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de benzinarie, s-a introdus posibilitatea de a finaliza bonul cu modalitatea speciala factura risturn.

    Factura risturn se efectueaza pentru a acorda discount integral la produsele de carburant, spre exemplu in cadrul unei promotii de fidelizare a clientilor.

    Factura risturn se poate efectua in urmatoarele conditii:
    - este stabilit produsul de risturn in pagina "Setari avansate" la setarea "Cod extern produs factura risturn"
    - este stabilit contul de bunuri si servicii pentru produsul de risturn in pagina "Conturi" la setarea "Cont produs factura risturn"
    - este stabilit carnetul pentru facturi in pagina "Carnete"
    - este setat client pe bonul fiscal
    - este setat delegat pe bonul fiscal
    - bonul fiscal contine un singur produs carburant (codul extern incepe cu textul "OIL")

    In interfata de incasare, in urma selectiei platii cu factura risturn, apare interfata de selectie a masinii client.
    Dupa selectia masinii client se revine in interfata de incasare si se apasa butonul "Validare bon" pentru a finaliza incasarea cu factura risturn.

    In momentul validarii bonului, se creeaza un bon in modulul Retail din back-office pentru care se listeaza un bon nefiscal la casa de marcat si/sau imprimanta si o factura de client care contine produsul de carburant si produsul de risturn cu pretul egal cu valoarea produsului de carburant si cantitate -1, astfel incat factura creata va avea valoare 0.

    Factura de risturn creata poate fi listata din interfata de document nou prin click pe itemul "Listare factura". Masina de client stabilita se afiseaza la "Nr transport" in sectiunea informatiilor delegatului.
    v.13.30.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a implementat comunicatia cu dispozitivul cantar Dibal G Series.
    v.13.30.0   In modulul Articole contabile OE am adaugat rapoartele:
    "Registru propuneri de angajare ale cheltuielilor " si "Registru de angajamente bugetare"
    v.13.30.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a introdus setarea "Functionare in mod rezident".

    Casele la care aceasta setare poate fi stabilita sunt "ACLAS - ACLAS.EXE" si "DATECS - FPRINT.EXE", deoarece pentru acestea s-au implementat modurile de functionare rezident si executie proces pentru transmiterea comenzilor la casa de marcat.

    Casele pentru care s-a implementat doar modul rezident sunt:
    - DATECS - TEXTSELL.EXE
    - DATECS - SELLTEXT.EXE
    - ELKA - MICROPRINTER.EXE
    - SAPEL - ASID.EXE
    - ELTRADE - ECRPRINTERDRIVER.EXE
    - NEI - NEI.EXE
    - EPSON TM260F - BBT260VF.EXE
    - EPSON 220 - ROMPOS2000
    - XKUBE - XKUBEDRV.EXE
    - PARTNER - VSU.EXE
    - ORGTECH - VSU.EXE

    Casele pentru care s-a implementat doar modul executie proces pentru transmiterea comenzilor sunt:
    - ACTIVA - FPRWIN.EXE
    - RIEL - FPRWIN.EXE
    - CARAT - WCARAT_DRV.EXE
    - CARAT - FISCAL.EXE
    - DATECS - DATPRINT.EXE
    - DATECS - DATREC.EXE
    - ELKA - CASHPRN.EXE
    - EURO - ONLINE.EXE
    - EURO - ELCOMM.EXE
    - OPTIMA - OPTIKEY.EXE
    - EURO - COMM2A.EXE
    - NOVITUS - TANGODRV.EXE

    Casele pentru care comenzile casei de marcat sunt apelate ca functii ale unei librarii incluse in kit-ul aplicatiei EcrPrint sunt:
    - TOTAL
    - SAM4S
    v.13.30.0   In aplicatia Xecutive.Retail, setarea "Vizualizare factura inainte de tiparire" din pagina Optiuni -> Facturi si setarea "Vizualizare aviz inainte de tiparire" din pagina Optiuni -> Avize s-au comasat intr-o singura setare "Vizualizare raport inainte de tiparire, in interfata de vanzari" din pagina Optiuni -> Casier -> Rapoarte.
    In cazul in care setarea de previzualizare a rapoartelor nu este bifata, raportul este trimis direct catre printare la imprimanta default setata in Control Panel -> Device and Printers.

    In sectiunea Management, rapoartele sunt previzualizate intr-o pagina speciala pentru rapoarte, fara sa tina cont de o setare pentru previzualizarea rapoartelor.
    v.13.30.0   Am introdus in nomenclatorul de bunuri si servicii conturi suplimentare:
  • discounturi oferite (W) : conturi din clasa 26;
  • discounturi primite (X) : conturi din clasa 16.
  • v.13.30.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a introdus posibilitatea de a tipari bonuri la casa de marcart Nei.

    Mai multe detalii se gasesc in articolul http://www.nexusmedia.ro/suport/index.php?id=803.
    v.13.30.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de benzinarie, la intrarea intr-o statie de benzinarie prin click pe itemul de pompa din interfata principala de vanzari, se selecteaza automat prima pompa in cazul in care exista o singura pompa in statia selectata.

    O pompa selectata are culoarea albastra, o pompa neselectata are culoarea rosie.
    v.13.30.0   In modulul Lansare in productie am inclus optiunea descarcarii articolelor continute in retetele produselor si din alte gestiuni decat cea in care se realizeaza productia. Astfel, in momentul generarii Bonului/bonurilor de consum se efectueaza verificarea stocului in cadrul gestiunilor care au definit acelasi centru de profit (comun cu gestiunea in care se realizeaza productia) si se descarca pozitiile care au stoc suficient. Acest mod de lucru este activ daca se bifeaza optiunea Optiuni->Setari->Descarcare din gestiuni multiple.
    v.13.29.0   Contractele de prestari servicii s-au modificat pentru a putea seta frecvente diferite pe fiecare serviciu din cadrul contractului.
    v.13.29.0   In nomenclatorul de bunuri si servicii s-a creat posibilitatea de a defini produse echivalente. Acestea reprezinta alternative la vanzare in cazul cautarii cu F2 din aplicatia Xecutive.SQL si la vanzarea prin aplicatia Retail
    v.13.29.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, in pagina de editare a dispozitivului s-a creat posibilitatea de a tipari un bon de test pentru imprimanta fiscala Datecs cu driver-ul Datrec.exe.
    v.13.29.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, langa textul cu versiunea aplicatiei, se afiseaza mesajul de avertizare "Tiparire documente OPRITA" in cazul in care pagina "Printare" nu este activa.

    Documentele se tiparesc catre dispozitivele fiscale in cazul in care pagina "Printare" este activa.
    v.13.29.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a adaugat posibilitatea de a selecta produsele echivalente unui anumit produs, conform setarii "Casierul are permisiunea de a cauta produsele echivalente ale unui produs".

    In interfata de cautare dupa denumire, cod extern partial sau numar de lot, se apasa pe butonul "Produse echivalente" pentru a afisa lista cu produse echivalente ale produsului selectat.

    Din interfata cu produse echivalente, se urmeaza pasii unei cautari obisnuite a produsului, in functie de optiunile de cautare setate:
    - selectie tip cont marfa
    - selectie numar de lot
    - selectie pret din lista sau stoc

    Functionalitatea de selectie a produselor echivalente ale unui produs este disponibila pentru interfetele de vanzari: Supermarket - mod online si deconectat, Supermarket mixt, POS Comenzi.

    Produsele echivalente se stabilesc in fereastra de editare a unui produs din nomenclatorul de bunuri si servicii.
    v.13.29.0   In primele versiuni din 13.28, in cazul in care setarea "Stergere automata comanda bucatarie" era bifata, la inchiderea fiscala si cumularea bonurilor comenzile de bucatarie asociate liniilor acestor bonuri se stergeau. Aceasta eroare a fost rezolvata prin patch de la versiunea 13.28.64.
    v.13.29.0   In modulul Comenzi de la clienti s-a creat posibilitatea importului liniilor fara a specifica pretul de vanzare. In acest caz acesta va fi preluat din listele de pret.
    v.13.29.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a adaugat posibilitatea de a consulta punctele de fidelitate aferente unui delegat, in interfata de cautare a delegatului dupa denumire.

    Informatiile despre punctele de fidelitate ale delegatului sunt disponibile in cazul in care in pagina "Setari avansate" setarea "Sursa puncte de fidelitate" are valoarea "Delegat".

    In interfata de cautare a delegatului dupa denumire, pentru fiecare delegat sunt afisate informatiile:
    - Puncte de fidelitate exclusiv bonul curent
    - Puncte de fidelitate bonul curent
    - Total puncte fidelitate
    v.13.29.0   In aplicatia Xecutive.SQL, in modulul Nomenclator Personal, s-a adaugat posibilitatea de a adauga documente periodice aferente unui salariat.

    Un document periodic poate fi de tipul:
    - Atestat topometrist
    - Aviz port-arma
    - Aviz psihologic
    - Evaluare personal
    - Fisa medicala
    - Permis conducere
    - Alt tip setat de utilizator

    Documentele periodice sunt utile pentru configurarea constructorilor de avertizari.
    v.13.29.0   In aplicatia Xecutive.SQL, in modulul Nomenclator Personal, s-a adaugat constructorul predefinit pentru avertizari "Salariati cu fise medicale expirate".

    Fisele medicale pentru salariati se pot adauga din tab-ul "Documente periodice" din fereastra de editare a unui salariat.
    v.13.29.0   Am introdus in modul Urmarire produse optiune de afisare detalii factura pentru facturile din avize.
    Pentru cazul in care se factureaza partial va aparea si avizul cu cantitatea nefacturata.
    v.13.29.0   In aplicatia Xecutive.Retail, setarile de chei rapide pentru interfetele de cautare in liste s-au comasat intr-o singura pagina de setari: "Navigare in liste obiecte".
    Cheile rapide specifice pentru fiecare interfata s-au pastrat in pagini separate de setari (spre exemplu pagina pentru chei rapide "Cauta delegat" pentru butoanele de adaugare si editare date delegat).
    Interfetele de navigare in liste de date sunt:
    - produse la cautare dupa denumire, cod extern partial, numar de lot
    - parteneri
    - delegati
    - adrese de livrare
    - masini parteneri
    - angajati firma
    - masini firma
    - agenti de vanzare
    - liste de preturi pe clase de discount
    - facturi pentru retur
    - produse pentru retur din documente
    - comenzi client
    - comenzi POS
    - vouchere cadou

    Pagina de setari pentru chei rapide "Selectie date" comaseaza setarile pentru interfetele:
    - tastatura virtuala
    - cerere aprovizionare/transfer produse (care se deschide din interfata de consultare detalii produs)
    - selectie data de livrare (in secventa de initializare a unei facturi din interfata Supermarket Mixt)
    v.13.29.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, tiparirea documentelor la dispozitive se efectueaza exclusiv din pagina PRINTARE pentru a elimina conflictele generate de mai multe conexiuni la baza de date.
    v.13.29.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, gestionarea erorilor de la imprimanta fiscala Datecs cu driver-ul Datrec.exe se efectueaza in modul urmator:
    • Apare o fereastra de gestionare a erorilor care afiseaza eroarea intervenita
    • Se apasa butonul "Continua" dupa rezolvarea problemei intervenite (ex: lipsa hartie)
       • Fereastra de gestionare a erorilor se inchide automat in cazul in care casa de marcat raspunde cu succes la efectuarea comenzilor de verificare a functionarii corecte
    • Se apasa butonul "Inchide"
       • Casa de marcat nu raspunde cu succes la comenzile de verificare a functionarii corecte, la apasarea butonului "Continua"
       • Bonul este mutat in pagina Erori printare
       • Fereastra de gestionare a erorilor se inchide
    v.13.29.0   Am introdus la raportul Certificat de garantie si conformitate optiuni de includere text suplimentar in antetul si subsolul raportului:

  • text suplimentar antet (garantie_antet.txt)
  • text suplimentar subsol (garantie_subsol.txt)
  • v.13.29.0   Am introdus salvare fisier plata salarii pentru banca Volksbank in format TXT.
    v.13.29.0   Am actualizat raportul Adeverinta venituri salariat asffel incat sa apara toti salariatii care au avut venituri pentru anul in curs.
    v.13.29.0   Am introdus in modul Urmarire furnizori la raportul Extras de cont optiune de listare in limba engleza.
    v.13.29.0   S-a creat posibiulitatea definirii unor conturi analitice distincte pe fiecare gestiune. Acestea se definesc in fereastra de editare a gestiunii si sunt preluate cu prioritate fata de conturile definite in Instrumente -> Setari casa de marcat
    v.13.29.0   Am introdus in modulul Urmarire produse - Statistica miscari produse.

    Pentru acest raport se poate grupa dupa:
  • produs
  • brand
  • clasa
  • subclasa
  • grupa
  • cont
  • gestiune
  • comanda
  • numar lot

    Am introdus posibilitatea de filtrare dupa:
  • perioada (de la data - pana la data)
  • produs
  • cod produs
  • furnizor
  • gestiune
  • comanda
  • numar lot
  • v.13.29.0   Am introdus la Balanta de verificare optiune de includere informatii din Vector Fiscal.

    Atunci cand se selecteaza aceasta optiune in functie de setarile societatii din pagina Vector Fiscal la listarea Balantei de verificare apar urmatoarele informatii:

  • In evidenta TVA din data .............. pana la data ..............
  • In evidenta TVA la incasare din data .............. pana la data ..............
  • In evidenta operatorilor intracomunitari din data .............. pana la data ..............
  • Platitor impozit profit
  • Platitor impozit microintreprindere
  • v.13.28.0   Am corectat procedura de export fisier XML pentru Revisal cu privire la suspendari. Modificarea este cuprinsa in patch-ul 13.27.26.
    v.13.28.0   Am introdus in modul Facturi clienti raportul Centralizator vanzari in devize cu posibilitate de:
  • selectare perioada (de la data - pana la data)
  • total apartenenta UE sau Non UE
  • total dupa deviz factura
  • total dupa denumire tara provenienta partener
  • total partener
  • optiune includere facturi in devizul Ron
  • v.13.28.0   In versiunile anterioare lui 13.27 in anumite cazuri repartitia la plata a facturilor pe care existau atat linii pozitive cat si linii negative cu cote TVA diferite se facea eronat, rezultand o nota contabila pentru excibilizare TVA cu valoare gresita. Aceasta problema s-a corectat inca din patch-urile versiunii13.27 dar repartitiile pentru aceste documente trebuie refacute manual.
    v.13.28.0   In aplicatia back-office Xecutive.SQL.Net, s-a adaugat modulul Avertizari care se poate accesa din meniul Instrumente.

    Modulul Avertizari reprezinta un instrument de monitorizare in timp real a documentelor prin configurarea unor criterii de verificare cu diferite grade de complexitate si prin consultarea
    avertizarilor generate pe baza documentelor prin diverse mijloace: mesagerie interna, e-mail, SMS telefon, mesaje XMPP (Google Talk).

    In fiecare modul, in fereastra de editare a unui document se pot gestiona avertizarile generate pentru documentul curent.
    v.13.28.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in pagina Operatiuni Numerar s-a adaugat posibilitatea de a atasa un beneficiar operatiunii de plata.
    Pentru tipurile de operatiuni care au conturile de client sau furnizor, este obligatorie selectia unui partener, altfel se poate selecta partener sau salariat ca tip beneficiar.
    v.13.28.0   Am corectat jurnalul de cumparari si decontul de TVA cu privire la achizitiile cu limitare drept deducere 50%. Problema a fost corectata in versiunea 13.28.11.
    v.13.28.0   Am introdus in modulul Decont TVA raportul Jurnal pentru cumparari - T.V.A. la incasare conform modelului A.N.A.F.
    v.13.28.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata cu rezultatele cautarii produselor dupa denumire, numar de lot, cod extern partial, casierul are permisiunea de a consulta detaliile unui produs conform setarii "Vizualizeaza detalii produs in listele cu rezultatele cautarii produselor" din pagina Casier->Cautare date->Generale.
    v.13.28.0   In modulul Vanzari imobilizari s-a creat posibilitatea alegerii centrului de profit pe fiecare linie de factura. Generarea notelor contabile se va face tinand cont de acesta.
    v.13.28.0   In modulul Justificari avansuri in devize s-a creat nota contabila pentru Balanta de gestiune. Pentru aceasta completati campurile corespunzatoare conturilor de gestiune.
    v.13.28.0   Am introdus la raportul Cost angajator per contract optiune de includere salar tarifar raportat la un anumit deviz.
    Pentru devizul selectat cursul se preia din ultima zi din luna raportarii.
    v.13.28.0   Modulul Vanzari imobilizari s-a modificat astfel incat cota TVA iesire se schimba automat la valoarea 0 daca partenerul este din afara Romaniei
    v.13.25.0   Incepand cu versiunea 13.25 s-a creat posibilitatea ca o clasa de produse sa apara prioritar in mai multe conturi. Pentru aceasta setati conturile in pagina Conturi din fereastra de editare a clasei.
    v.13.25.0   In fereastra de cautare (F2) s-a creat optiunea de cautare doar in clasele prioritare.
    v.13.25.0   Am introdus in registrul salariatilor optiune de tip asigurat din punct de vedere contract de munca conform Declaratiei 112:

    Sectiunea A:
  • Salariat
  • Salariat Militar (contributia de somaj=0)
  • Alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor - care nu au contract individual de munca sau raport de servicii (nu este salariat)
  • Cenzori, membri in consiliu de administratie
  • Persoane disponibilizate care beneficiaza de plati compensatorii acordate in baza contractului colectiv sau individual de munca suportate din fondul de salarii
  • Salariat Militar care isi desfasoara activitatea in alte conditii de munca

    Sectiunea C:
  • Personal monahal Culte Recunoscute (declara Ministerul Cultelor si unitatile subordonate)
  • Somer (declara ANOFM)
  • Pensionari peste limita (declara CNPAS si alte case de pensii)
  • Persoane beneficiare de ajutor social (declarate de primarii)
  • Persoane care beneficiaza de indemnizatiie de crestere copilului intre 2-3 ani (declara Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale)
  • Persoane care beneficiaza de indemnizatiie de crestere copilului cu handicap intre 3-7 ani (declara Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale)
  • Persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv (declara Ministerul Justitiei)
  • Persoane care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Cod Penal si persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a pedepsei privative de libertate (declara Ministerul Justititiei)
  • Persoane returnate sau expulzate sau victimele traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii demnitatii (declara MAI)
  • Persoane prevazute la art.1 alin. 2 sau art. 23 alin. 3 sau art 32 din OUG 158/2005 (declara Casele de asigurari de sanatate)
  • Asigurati preluati de casele judetene de pensii de la unitatile in faliment (declara de CJP)
  • Sot/Sotie pentru personal roman trimis in misiune permanenta in strainatate (declara unitatile care trimit in misiune)
  • Membri corpului diplomatic care participa la cursuri de pregatire in strainatate pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice (declara MAE)
  • Persoane disponibilizate care beneficiaza de plati compensatorii suportate de bugetul asigurarilor de somaj (declara ANOFM)
  • Persoanele, cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni
  • Persoane care realizeazt venituri din drepturi de proprietate intelectuala Persoane care realizeaza venituri profesionale din drepturi de autor si drepturi conexe prev art. III din OUG 58/2010 modificata
  • Persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, contracte de agent.
  • Consilieri locali
  • Persoane care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara
  • Persoane care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal
  • Persoane care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul Fiscal, care nu genereaza o persoana juridica
  • Persoane care realizeaza venituri obtinute din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) din Codul Fiscal
  • v.13.25.0   Am introdus in Registrul salariatilor in fereastra de editare a unei suspendari campuri de data:
  • data inceput (conform Revisal).
  • data sfarsit (conform Revisal).

    Aceste campuri vor fi editabile de catre operator, iar in functie de ele se vor completa automat inca doua date care vor fi folosite pentru salarizare cat si pentru declaratia 112.

    Completarea automata se va face astfel:
  • pentru prima zi de intrare in suspendare (revisal) se va completa ultima zi de activitate la angajator (ziua anterioara luctratoare)
  • pentru ziua de iesire din suspendare (revisal) se va completa ziua in care se reia activitatea la angajator (urmatoarea zi lucratoare)

    Daca de exemplu avem o suspendare care se declara in Revsal :
  • data inceput suspendare: 10 aprile 2013 (miercuri)
  • data sfarsit suspendare: 12 aprile 2013 (vineri)
    datele care se vor completa automat pentru programul de salarii precum si declaratia 112 vor fi:
  • data sfarsit activitate: 9 aprile 2013 (marti)
  • data reluare activitate: 15 aprile 2013 (luni)
  • v.13.25.0   Am introdus in modulul Registrul salariatilor raportul Cost angajator per contract de munca.
    Raportul afiseaza informatii despre totalul contributiilor datorate de angajator precum si costul total per contract de munca (venit brut + total contributii):

  • Salar tarifar
  • Venit brut
    Contributii angajat:
  • Impozit salar
  • Asigurari sociale (CAS)
  • Asigurari socielae pentru sanatate (CASS)
  • Fond ajutor pentru somaj
    Contributii angajator:
  • Asigurari sociale (CAS)
  • Asigurari sociale pentru sanatate (CASS)
  • Fond ajutor pentru somaj
  • FNUASS
  • Fond risc si accidente
  • Fond garantare creante salariale
    TOTAL CONTRIBUTII (angajat + angajator)
    COST ANGAJATOR (venit brut + total contributii angajator)
  • v.13.25.0   S-a creat posibilitatea de a defini promotii in functie de subclasele produselor.
    v.13.24.0   In aplicatia back-office Xecutive.SQL.Net, s-a adaugat modulul Log Operare care se poate accesa din meniul Instrumente.
    Modulul Log operare permite consultarea actiunilor utilizatorilor efectuate in diferite module in vederea monitorizarii activitatii angajatilor.
    In fiecare modul, in fereastra de editare a unui document se poate consulta log-ul de operare cu actiunile efectuate asupra documentului curent.
    v.13.24.0   Am introdus la listarea fluturasilor de salarii din modulul Chenzina a II-a optiune de includere nume meserie conform COR.
    v.13.24.0   In aplicatia back-office Xecutive.SQL.Net, s-a adaugat modulul Aprobari care se poate accesa din meniul Instrumente.
    Modulul Aprobari permite gestionarea aprobarilor care sunt utile pentru verificarea de catre utilizatorii supervizori a unor conditii configurabile, de efectuare a actiunilor de validare, devalidare si stergere a documentelor inainte de realizarea efectiva a acestor actiuni.
    In fiecare modul, in fereastra de editare a unui document se pot gestiona aprobarile generate pentru documentul curent.
    v.13.24.0   Am introdus la raportul Jurnal articole contabile optiune pentru numar luni urmarire.
    v.13.24.0   Am introdus la raportul Evidenta TVA la incasare optiune de afisare facturi in functie de dreptul de deducere:
  • Toate
  • Drept de deducere
  • Cu si fara drept de deducere
  • Fara drept de deducere
  • v.13.24.0   Am introdus la urmarire produse posibilitate de grupare dupa Grupa produs.
    v.13.24.0   Am introdus la modulul Facturi furnizori pentru facturile in devize optiune de listare Autofactura cu valori in devizul Ron.
    v.13.24.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a implementat modul de operare deconectat in interfata de vanzari Fast Food.
    v.13.23.0   In aplicatia Xecutive.Sql.NET, s-a adaugat o noua sursa de date "Aprovizionare" in modulul BI - Analiza avansata - Analiza stocuri.

    Sursa de date "Aprovizionare" contine toate campurile de la sursa de date "Stoc produse" plus campurile "Stoc critic" si "Cantitate vanduta".
    Stocul critic este selectat de la produs: "Cantitate minima 1", "Cantitate minima 2", "Cantitate minima 3" si se tine cont de setarea "Cantitate limita" de la gestiune.
    Cantitatea vanduta este cumulata din vanzarile efectuate prin facturi clienti, bonuri fiscale, bonuri cumulate, avize de marfa.

    Stocul este calculat la sesiunea curenta din aplicatie, iar vanzarile sunt selectate din perioada de analiza stabilita ca perioada predefinita sau perioada delimitata de doua date fixe.
    v.13.23.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a creat posibilitatea de a lista ca text suplimentar datele delegatului pe bonul fiscal in functie de setarea "Listeaza date delegat (nume, nr. auto) pe bonul fiscal" din pagina Casier -> Casa de marcat.
    v.13.21.0   Am introdus la raportul Istoric concedii de odihna salariat pentru anul in curs urmatoarele informatii:

  • zile concediu de odihna conform contract de munca

  • zile concediu odihna conform pontaj

  • zile ce se scad la calculul concediului de odihna (zile suspendate, concediu fara salar, intreruperi)-conform art.145 (2) din Codul Muncii: durata concediului de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.

    In cazul in care exista zile suspendate,CFS, intreruperi, numarul de zile de CO cuvenite se calculeaza proportional cu ponderea acestora in total zile lucratoare aferente perioadei pentru care se face calculul.
  • v.13.21.0   Am corectat rapoartele pentru ospatari cu privire la sumele de discount din bonurile Cumulate (Vanzari retail). Problema a fost corectata in versiunea 13.20.50.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Vehicule si utilaje" am adaugat o procedura de generare a raportului cu privire la evidenta mijlocului de transport.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Vehicule si utilaje" am adaugat un raport de centralizare a cheltuielilor general sau dupa diverse grupari alese de utilizator: furnizor, produs sau tip document
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Vehicule si utilaje" am adaugat o procedura de generare a raportului cu privire la evidenta cheltuielilor centralizate .
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Vehicule si utilaje" am adaugat un raport al fiselor de evidenta cu privire la intretinerea autovehiculelor
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Vehicule si utilaje" am adaugat o procedura de generare a raportului cu privire la evidenta fiselor de intretinere ale autovehiculelor .
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Vehicule si utilaje" am adaugat un raport al fiselor de evidenta cu privire la taxele/asigurarile autovehiculelor
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Foi de parcurs" am modificat procedura de generare a raportului borderou foi parcurs.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Foi de utilaje" am modificat raportul borderou foi de utilaje.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Foi de utilaje " am modificat procedura de generare a raportului borderou foi de utilaje.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Vehicule si utilaje" am modificat raportul borderou vehicule si utilaje.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Vehicule si utilaje" am modificat procedura de generare a raportului borderou vehicule si utilaje.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Vehicule si utilaje" am adaugat un raport evidenta a mijlocului de transport
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Rute" am adaugat un tab nou pentru adaugare,modificare si stergere localitati de tranzit aferente rutei.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Foi de parcurs" am adaugat un raport cu privire la evidenta unei foi de parcurs sau a tuturor foilor de parcurs validate in perioada mentionata de utilizator.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Foi de parcurs" am adaugat o procedura de generare a raportului cu privire la evidenta unei foi de parcurs sau a tuturor foilor de parcurs validate in perioada mentionata de utilizator.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Foi de parcurs" am adaugat un raport de evidenta a unei fisa foaie de parcurs in lei sau in devize.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Foi de parcurs" am adaugat o procedura de generare a raportului cu privire la evidenta unei fise foi de parcurs in lei sau deviz.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Foi de parcurs" am modificat raportul borderou foi de parcurs.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Foi de parcurs" am adaugat un tab nou pentru adaugare,modificare si stergere ruta (noua sau existenta).
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Foi de parcurs" am adaugat un tab nou pentru vizualizare cheltuieli aferente masinii pentru care a fost realizata foaia de parcurs.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto am adaugat modul "Vehicule si utilaje" - modul reprezinta nomenclatorul de vehicule/utilaje al parcului auto.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Vehicule si utilaje" am adaugat, pentru vizualizare informatii referitoare la masini, urmatoarele taburi: Bonuri de consum, Facturi furnizori, Foi de parcurs, Foi de utilaje, Facturi clienti, Financiari.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Vehicule si utilaje" am adaugat un tab nou pentru adaugare,modificare si stergere taxe si/sau asigurari.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Vehicule si utilaje" am adaugat un tab nou pentru adaugare,modificare si stergere intretinere masina cu posibilitatea precizarii viitoarelor date,ore sau km ale intretinerii.
    v.13.20.0   In sectiunea "Executie bugetara" am creat modulul pentru nomenclatorul de indicatori functionali
    v.13.20.0   In sectiunea "Executie bugetara" am creat modulul "Cheltuieli" folosit pentru urmarirea cheltuielilor efectuate
    v.13.20.0   In sectiunea "Executie bugetara" am creat modulul "Venituri" folosit pentru urmarirea veniturilor realizate
    v.13.20.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a adaugat posibilitatea tiparirii bonurilor fiscale din Zet-ul curent, din pagina Tranzactii, sectiunea Management.
    Butonul de tiparire apare la meniul de click dreapta asupra unui bon fiscal.
    v.13.20.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, pe bonul fiscal se tipareste codul fiscal al partenerului, in urmatoarele conditii:
    - dispozitivul permite tiparirea de comentarii, setare ce se stabileste in pagina de setari a dispozitvului, aplicatia Xecutive.EcrPrint
    - se permite listarea de text suplimentar pe bonul fiscal, setare ce se stabileste in pagina Dispozitive, in aplicatia Xecutive.Retail (pentru bonurile si facturile care se creeaza in aplicatia Xecutive.Retail)
    - in documentul pentru care se listeaza bon fiscal, partenerul setat este persoana juridica
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto am adaugat modul "Foi de parcurs" - modul in care se introduc foile de parcurs cu informatii referitoare la
    v.13.20.0   Am corectat Decontul de TVA cu privire la calcul Prorata. Modificarea este cuprinsa in patch-ul 13.19.21.
    v.13.20.0   In modulul Facturi clienti corectiile necesare in cazul facturilor incasate cu bon fiscal se vor face automat la validarea documentelor. Stabilirea acestui mod de incasare se face prin bifarea in antet a atributului "Incasata cu BF" inaintea validarii.
    v.13.20.0   Incepand cu versiunea 13.20 conectarea prin licenta de Servicii Contabilitate nu va mai fi conditionata de diferentele de versiune majora dintre servere. Aceasta modificare presupune inlocuirea pe toate statiile de lucru a executabilului .\Nexus Media\XecutiveSQL\Xecutive.exe cu cel disponibil pe site. Pentru conexiune este indicat a se crea un utilizator special destinat acestui scop (exemplu: servconta), avand aceeasi parola atat local cat si pe serverele clientilor.
    Aceasta modificare are drept unic scop facilitarea instalarii unor actualizari sau patch-uri pe serverele clientilor fara obligativitatea instalarii acestora si pe serverul furnizorului de servicii contabilitate. Este totusi obligatoriu ca versiunea anuala de pe cele doua servere sa coincida.
    Atentie! La conectarea prin servicii contabilitate la serverul unui client programul preia versiunea clientului, indiferent de versiunea locala instalata.
    v.13.20.0   XecutiveSQL - Declaratia 101
    Am introdus posibilitatea de a exporta Declaratia 101 in fisier XML pentru aplicatia DUK Integrator.
    v.13.20.0   Am introdus la rapoartele Termen mediu incasari (Urmarire clienti) si Termen mediu plati (Urmarire furnizori) optiune pentru numar luni urmarire facturi.
    v.13.20.0   Am introdus in fereastra de verificare a starii partenerilor posibilitatea de a tipari informatiile rezultate.
    v.13.20.0   Xecutive.SQL
    Am actualizat Declaratia 101.
    v.13.20.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Vehicule si utilaje" am adaugat o procedura de generare a raportului cu privire la evidenta fiselor de taxe/asigurari ale autovehiculelor .
    v.13.20.0   Am creat patchul XecutiveSQL_v13_factfurn_corectie_tva_incasare_soc_nu aplica_sist.exe care corecteaza bifa TVA la incasare din facturile de furnizori in functie de informatia de pe furnizori. Acest patch se instaleaza doar pe societatile care nu aplica sistemul TVA la incasare.
    Este recomandata o salvare a bazelor de date inaintea instalarii si verificarea modificarilor aduse.
    v.13.20.0   La plata/incasarea partiala a facturilor cu TVA la incasare exista posibilitatea ca repartitiile detaliilor facturilor sa se faca incorect. Acest lucru ar putea genera erori in cazul facturilor cu mai multe cote/regimuri de TVA. Problema a fost corectata in versiunea 13.20.40.
    v.13.18.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a introdus posibilitatea de a testa printarea unui text la imprimanta, in pagina de editare a dispozitivului.
    v.13.18.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de vanzare Supermarket Mixt, s-a introdus posibilitatea de a seta pentru produsul selectat datele de vanzare: cantitate, pret, discount procentual sau discount valoric,
    conform setarii "" din pagina "Casier", sectiunea "Cautare produs", sectiunea "Generale".

    In interfata de setare a datelor de vanzare, introducerea unei valori se opereaza astfel:
    - se editeaza valoarea direct in casuta pentru text
    - se introduce valoarea prin intermediul tastaturii calculatorului sau a tastaturii virtuale, si se apasa click pe casuta pentru care se doreste editarea valorii.
    v.13.18.0   Am introdus la raportul Vanzari produse (din modulul Bonuri fiscale) optiune de centralizare dupa:
  • Zet + produs;
  • produs;
  • fara centralizare.

    De asemenea am introdus la seturi de date pentru rapoarte configurabile:
  • Lista vanzari produse (detaliat);
  • Lista vanzari produse (centralizat Zet+produs);
  • Lista vanzari produse (centralizat produs) .
  • v.13.18.0   Am realizat modulul Proiecte in sectiunea Nomenclatoare Functionale.
    Pentru inceput, acest modul va putea fi folosit doar in legatura cu modulul Comenzi Expeditie.
    Rolul acestui nomenclator este, in principal, de a grupa mai multe comenzi de expeditie intr-un proiect.
    v.13.18.0   La modulul Bucatarie s-a creat o optiune pentru transferul automat intre conturi pentru ingredientele ce se afla in aceeasi gestiune dar pe un alt cont. Pentru ca acest transfer sa se realizeze este necasara selectarea unui carnet de NTC cu numerotare automata in optiunile modulului.
    v.13.17.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a introdus pentru imprimanta setarea "Alerta dupa tiparirea notei", care permite atentionarea operatorului printr-un semnal sonor asupra listarii unei note la imprimanta.
    v.13.17.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a introdus posibilitatea de a tipari note la imprimante aflate in retea si care se identifica prin adresa IP si port, date de conectare care se stabilesc in pagina de editare a dispozitivului, la setarea "Adresa retea", in formatul 'IP,port'.
    v.13.17.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea de a cauta partenerul si dupa cod fiscal.
    Itemii din interfetele de vanzare pentru cautarea partenerului afiseaza textul "Cauta client" si vor cauta clientul in functie de setarea "Cautare partener dupa", din pagina "Setari avansate",
    la care se pot stabili urmatoarele criterii:
    - Nume
    - Cod fiscal
    v.13.17.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de incasare facturi clienti, s-a introdus posibilitatea de a stabili suma pentru incasare partiala pentru fiecare factura:
    - se editeaza direct in tabela, in celula aferenta informatiei "Incasat"
    - se introduce suma pentru incasare prin intermediul tastaturii calculatorului sau a tastaturii virtuale si se apasa click pe celula aferenta informatiei "Incasat"
    v.13.17.0   Am introdus raportul Adeverinta venituri pe ultimele 12 luni pentru toti salariatii activi in luna in curs.
    v.13.17.0   Am creat o optiune pentru transmiterea intre punctele de lucru si sediu a bonurilor fiscale pentru care nu s-a realizat inchiderea fiscala.
    Aceasta este disponibila in pagina Optiuni a ferestrei de replicare.
    v.13.17.0   In fereastra de adaugare/modificare a uneui cont din balanta de verificarare am introdus optiunea "Cont cu articole bugetare" care specifica daca contul poate fi detaliat sau nu pe articole bugetare
    v.13.17.0   In raportul "Balanta de verificare" am introdus posibilitatea adaugarii coloanelor corespunzatoare articolului bugetar, astfel rulajele cumulate si lunare ale contului putand fi detaliate pe articole bugetare
    v.13.17.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de vanzari Supermarket Mixt, s-a introdus posibilitatea de a alege clientul si datele despre delegat, adresa de livrare, scadenta dupa adaugarea produselor.
    v.13.17.0   Am creat o noua unealta in aplicatia xTools: Stergere comenzi bucatarie restaurant.
    v.13.17.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea de a afisa pe factura client listata, un antet cu imaginea sigla a societatii.

    Fisierul cu imaginea sigla a societatii trebuie sa se afle in directorul "Local" si trebuie sa se denumeasca "factura_denumiresocietate.jpg" (exemplu:"factura_SCEXEMPLUSRL.jpg").
    v.13.17.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a introdus pentru imprimanta setarea "Numar linii avans la finalul notei", care permite tiparirea unui anumit numar de linii goale la finalul notei.
    v.13.17.0   Am corectat modul de culegere informatii declaratia 394 cu privire la achizitiile cu taxare inversa. Modificarea este cuprinsa incepand cu patch-ul XecutiveSQLPatch-13.16.4.exe.
    v.13.17.0   Am introdus raportul Jurnal pentru vanzari - TVA la incasare conform Ministerului de Finante.

    Raportul contine urmatoarele coloane:

  • Nr. Crt.
  • Numar document
  • Data document
  • Denumire beneficiar
  • Document de incasare (Tip, numar, data)
  • Total document (inclusiv TVA)
  • Livrari taxabile - Baza de impozitare
  • Livrari taxabile - TVA
  • Livrari taxabile - Baza de impozitare operatiunii supuse taxarii inverse
  • Livrari taxabile - Operatiuni supuse regimurilor speciale de TVA
  • Suma incasata (inclusiv TVA)
  • Operatiuni exigibile - Baza de impozitare
  • Operatiuni exigibile - TVA
  • Operatiuni neexigibile - Baza de impozitare
  • Operatiuni neexigibile - TVA
  • Prestari intracomunitare de servicii - Cu drept de deducere
  • Prestari intracomunitare de servicii - Fara drept de deducere
  • Livrari scutite cu drept de deducere - conform art 143 alin (2) lit. a) si d) din Codul Fiscal
  • Livrari scutite cu drept de deducere - conform art 143 alin (2) lit. b) si c) din Codul Fiscal
  • Alte livrari scutite cu drept de deducere
  • Livrari scutite fara drept de deducere
  • Operatiuni neimpozabile
  • v.13.17.0   Am actualizat Jurnalele de vanzari si cumparari cu privire la facturile cu optiunea TVA la incasare astfel:
  • sumele scutite si cele cu limitare drept de deducere se evidentieaza in luna in care a fost creata factura.
  • sumele deductibile se evidentieaza in luna in care se opereaza incasarea.
  • v.13.17.0   Am actualizat Jurnale vanzari, Jurnale cumparari, Decont TVA incepand cu XecutiveSQLPatch-13.16.17.exe
    v.13.17.0   In modulele Casa in lei si Banca in lei s-a creat posibilitatea de a repartiza facturile de client avand contul debitor 4458 (subventii).
    v.13.17.0   In ferestra de adugare/modificare a unei gestiuni, am introdus posibilitatea specificarii articolului bugetar
    v.13.17.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a introdus posibilitatea de a taia automat hartia dupa tiparirea notei, pentru limbajul Epson, la tiparire direct prin portul serial/paralel.
    In pagina de editare a dispozitivului, se bifeaza setarea "Taiere automata hartie dupa tiparirea notei", in cazul in care imprimanta permite functia de taiere automata a hartiei.
    v.13.17.0   Am realizat un asistent pentru modulul Comenzi de la clienti care creaza automat comenzi in baza programelor de targhet asignate clientilor. Selectia clientilor pentru care se creaza comenzile se face in baza baza programelor de target asignate pentru luna in curs, a rutelor de transport si a zonei comerciale din care fac parte.
    v.13.17.0   Direct in calculul salariului a fost prinsa si procedura de calcul a campului Baza de impozitare suplimentara aferenta tichetelor de masa.
    Astfel, daca in tabelul de setari Parametrii de calcul ai salariilor ati completat (pentru luna corespunzatoare) valoarea unui tichet de masa, pentru salariatii care au completat campul Numar tichete de masa se va face calculul automat a coloanei mai sus mentionate.
    Daca nu completati valoarea tichetului de masa campul Baza de impozitare suplimentara aferenta tichetelor de masa nu va fi afectat si, ca si pana acum, veti putea completa manual suma dorita.
    v.13.17.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto am adaugat modul "Rute" util pentru evidenta rutelor ce vor fi folosite pentru intocmirea foilor de parcurs.
    v.13.17.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Rute" am adaugat un tab nou pentru adaugare,modificare si stergere categorii de drum.
    v.13.17.0   In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto am adaugat modul "Foi de utilaje" - modul specific utilajelor care au un consum orar de combustibil si care
    v.13.17.0   In modulul Utilizatori s-a creat posibilitatea de a seta salariatul asociat si a gradului acestuia, in cazul restaurantelor.
    v.13.17.0   Pe notele de plata s-a inlocuit listarea numelui ospatarului cu utilizatorul asociat acestuia.
    v.13.15.0   In primele versiuni din 2013 (< 13.10) in cazul in care facturile de client erau incasate in aplicatia Xecutive.SQL prin apasarea butonului Bon fiscal exista posibilitatea ca repartitiile facturilor sa nu fie inregistrate corect, avand ca si consecinta lipsa notelor contabile pentru excibilizarea TVA. Aceste documente pot fi corectate automat executand patch-ul XecutiveSQL_v13_factcli_refac_incasari_bon_fiscal.exe disponibil pe site
    v.13.15.0   Am actualizat rapoartele Evidenta TVA la incasare (atat pentru clienti cat si pentru furnizori) incepand cu patch-ul XecutiveSQLPatch-13.14.24.exe.
    v.13.15.0   Am introdus raportul Centralizator incasari vanzari retail cu posibilitatea de a selecta o anumita perioada.
    Am introdus optiunile:
  • centralizare dupa Grupa produs, Clasa produs sau Cont produs
  • afisare valoare produs fara discount si valoare discount acordat.
  • v.13.15.0   In modulul Bonuri fiscale s-a creat optiunea de stergere automata a comenzii de bucatarie la stergerea unui produs din bonurile fiscale. Aceasta optiune are efect doar inaintea inchiderii fiscale (cumularii bonurilor) .
    v.13.14.0   Am actualizat modul de culegere a informatiilor pentru declaratia 392 (pentru anul 2012) astfel:

  • Cifra de afaceri: suma randurilor 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 din decontul de TVA pe anul 2012

  • Sume livrari de bunuri si prestari de servicii cu partenerii platitori de TVA: conform declaratiri 394

  • Sume livrari de bunuri si prestari de servicii cu partenerii neplatitori de TVA: prin diferenta de la cifra de afaceri si valoarea livrarilor catre platitorii de TVA

  • Sume achiziitii: conform declaratiei 394 cu defalcare sume dupa platitori sau neplatitori de TVA

    In cazul declaratiei 392 B suma aferenta TVA pentru achizitii de la platitorii de TVA ar trebui calculata manual.

    Atentie! Pentru calcularea cifrei de afaceri este obligatoriu calcularea decontului de TVA si a D394 in fiecare luna!
  • v.13.14.0   In aplicatia Xecutive.Retail, denumirea setarii "Cont card" din pagina "Conturi" s-a modificat in "Cont CARD facturi".
    Aceasta setare este utilizata la salvarea platilor de CARD efectuate pentru facturile create in interfata de vanzari Supermarket Mixt: facturi retail sau facturi en-gros.
    Restrictiile pentru setarea "Cont CARD facturi" sunt: "5121", "508", "550", "5129", "5411", "5191", "5125", "413", "5112".

    In pagina Conturi s-a adaugat setarea "Cont CARD bonuri fiscale (monetar)" care este utilizat la monetarul platilor de CARD efectuate pentru bonuri fiscale.
    Restrictiile pentru setarea "Cont CARD bonuri fiscale (monetar)" sunt: "5121", "508", "550", "5129", "5411", "5191", "5125".
    v.13.14.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de vanzare Supermarket Mixt, s-a introdus posibilitatea de a stabili optiunea "Plata pe loc" din interfata principala de vanzari.
    Este recomandat a se stabili optiunea "Plata pe loc" inainte de adaugarea produselor pe factura, deoarece se modifica rotunjirile asupra tva-ului si valorii produsului.
    In cazul in care exista produse pe bon si se modifica optiunea "Plata pe loc", se modifica valorile TVA, valorile de vanzare cu TVA, respectiv valoarea totala a facturii.

    Pretul de vanzare se rotunjeste la numarul de zecimale setat in fereastra "Setari generale" din aplicatia back-office.
    Valoarea TVA si valoarea cu TVA a produsului se rotunjesc astfel:
    - la 4 zecimale, in cazul in care factura NU este cu TVA la incasare
    - la 2 zecimale, in cazul in care factura este cu TVA la incasare

    Factura este cu TVA la incasare in urmatoarele conditii:
    - societatea este cu TVA la incasare
    - partenerul este din Romania
    - factura nu se plateste integral pe loc (contine plati cu CEC sau creditare)
    - factura nu contine produse cu regim special

    In cazul in care se opteaza pentru plata pe loc, in interfata de incasare nu se afiseaza tipurile de plata CEC si Creditare.
    v.13.14.0   Am introdus raportul Diferente optiune TVA la incasare dintre facturi furnizori si cea setata la parteneri.
    Raportul permite selectarea unei anumite perioade si afiseaza numai facturile pentru care optiunea TVA la incasare din factura difera cu cea setata la nomenclatorul de parteneri.
    v.13.14.0   Pentru utilizatorii limitati, la afisarea bonurilor fiscale in back-office si la rapoartele ce culeg date din bonuri fiscale s-a creat un filtru pe documentele incasate prin numerar, card si tichete de masa
    v.13.14.0   S-a creat posibilitatea de a aduce in prim-plan fereastra EcrPrint prin apasarea unui buton aflat in fereastra de configurare casa de marcat din RestaurantPOS
    v.13.14.0   Am introdus procedura de import contracte de munca din fisier XML conform Revisal 5.0.
    Procedura importa:
  • date angajator
  • date salariati
  • contracte de munca
  • sporuri salariale
    Daca exista sporuri pedefinite in Revisal trebuie facute legatura dintre sporurile din Xecutive cu cele din Revisal inainte de a lansa procedura de import.
  • v.13.14.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de creare facturi retail sau en-gros, s-a introdus, la modificarea pretului unui produs, verificarea pretului minim setat in lista de preturi, prin setarea "Discount maxim permis la facturare".
    In cazul in care pretul pentru modificare este mai mic decat pretul minim din lista de preturi, modificarea pretului nu este permisa.
    v.13.14.0   Am inclus la raportul Stat de plata optiune de includere cheltuieli si obligatii de plata angajator.
    Rapoartele configurabile generate din setul de date Stat de plata vor tine cont de aceasta optiune.
    Atuncti cand este bifata aceasta optiune vor fi afisate la sfarsitul raportului informatii cu privire la:

    Cheltuieli angajator salarii:
  • Cheltuieli salarii
  • CAS angajator
  • Somaj angajator
  • CASS angajator
  • CAS angajator fond de risc
  • Contributii asigurari sociale de sanatate aferent concediilor medicale
  • Fond de garantere creante salariale

    Obligatii de plata angajator:
  • CAS angajator
  • Somaj angajator
  • CASS angajator
  • CAS angajator fond de risc
  • Contributii asigurari sociale de sanatate aferent concediilor medicale
  • Fond de garantere creante salariale
  • CAS angajati
  • Somaj angajati
  • CASS angajati
  • Impozit angajati
  • v.13.12.0   Incepand cu ianuarie 2013 calculul bazei si TVA pentru liniile facturilor emise si primite se face dupa cum urmeaza:

        • la 2 zecimale pentru documentele cu TVA la incasare, datorita necesitatii incasarii / platii partiale pe cote sau regimuri diferite de TVA caracteristice liniilor din facturi.

        • la 4 zecimale pentru facturile fara TVA la incasare, rotunjindu-se la 2 zecimale doar totalurile bazei si TVA.

    Verificati si instalati ultima versiune la clientii care nu aplica sistemul TVA la incasare
    v.13.12.0   Incepand cu ianuarie 2013 calculul bazei si TVA pentru liniile facturilor emise si primite se face dupa cum urmeaza:

        • la 2 zecimale pentru documentele cu TVA la incasare, datorita necesitatii incasarii / platii partiale pe cote sau regimuri diferite de TVA caracteristice liniilor din facturi.

        • la 4 zecimale pentru facturile fara TVA la incasare, rotunjindu-se la 2 zecimale doar totalurile bazei si TVA.
    v.13.12.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus in interfetele de vanzare posibilitatea de a stabili tara pentru cantar inainte de a prelua cantitatea de la cantar, prin click pe itemul "Tara cantitate" din interfata de vanzare.
    Astfel, se stabileste initial tara cantitate care se afiseaza cu minus in casuta de cantitate, dupa care se introduce cantitatea sau se preia cantitatea de la cantar.
    Cantitatea adusa in bonul fiscal va fi diferenta dintre cantitatea preluata de la cantar si tara cantitate.
    v.13.12.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de vanzari Supermarket Mixt, s-a introdus posibilitatea de a incasa partial facturile cu chitanta si ordin de plata.

    Cu chitanta si OP pot fi incasate facturile en-gros si facturile in creditare.
    v.13.12.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de vanzari Supermarket Mixt, se pot crea doua tipuri de facturi:
    - factura retail
    - se incaseaza prin tipurile de plata asociate cu casa de marcat: numerar, card, cec, tichet, creditare (pentru a fi incasata ulterior cu bon fiscal)
    - se efectueaza corectii asupra discounturilor valorice in cazul in care casa de marcat nu permite discount valoric
    - se efectueaza corectii asupra preturilor de vanzare ale produselor pentru a mentine pretul de vanzare cu TVA
    - factura en-gros - se incaseaza partial sau integral cu tipurile de plata: chitanta, OP, creditare.

    Nu pot fi incasate partial cu numerar cu bon fiscal facturile care au produse cu mai multe cote de TVA.

    Facturile en-gros finalizate integral cu creditare si incasate ulterior integral cu numerar cu bon fiscal vor fi listate cu textul "C/V Fact.nr. document /data document", si nu cu produsele de pe bon, deoarece nu s-au efectuat corectiile necesare pentru preturi de vanzare si eventual pentru discounturi.
    v.13.11.0   Am modificat sectiunea "Alte informatii" din bilantul aferent anului 2012
    v.13.11.0   Am adaugat sectiunea "Informatii privind bunurile din domeniul public al statului" pentru bilantul aferent anului 2012
    v.13.11.0   Am adaugat sectiunea "Capital subscris varsat" pentru bilantul aferent anului 2012
    v.13.11.0   Am adaugat sectiunea "Dividende" pentru bilantul aferent anului 2012
    v.13.11.0   Am modificat procedura de export pentru ANAF al declaratiei 300 - PDF si aplicatia DUKIntegrator - referitoare la anul 2013
    v.13.11.0   Am introdus posibilitatea de listare din diagrama cat si din timeline a facturii proforme pentru rezervari sau cazari.
    v.13.11.0   S-a finalizat editarea targetelor in modulul Targete.
    Targetele pot fi stabilite pentru personal sau parteneri.
    Produsele care pot fi asociate programelor de target se pot alege din tipurile de nomenclatoare: produse stocabile, servicii oferite.
    v.13.11.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a adaugat setarea "Selecteaza delegati care nu sunt atasati unui partener" in pagina "Casier", sectiunea "Supermarket mixt".
    v.13.11.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a introdus posibilitatea de a sterge bonurile in asteptare pentru tiparirea la dispozitive, in pagina de editare a dispozitivului.
    Aceasta functionalitate este disponibila pentru utilizatorul cu rol de administrator in modul gestionare a aplicatiei, care se stabileste prin stabilirea in fisierul "setari.ini" a setarii "ModGestionare" la valoarea "1", sectiunea "[Setari]".
    v.13.11.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea de a scana cardurile de client si delegat fara a seta in prealabil prefixe de cod card in pagina "Setari avansate".
    Astfel, in cazul in care nu se stabileste nici un prefix pentru cod card client, respectiv delegat, codul scanat se cauta in ordinea: cod extern produs, cod card delegat, cod card client.

    Pentru codurile de bare cantaribile si codurile de comenzi efectuate in POS Comenzi sunt obligatorii prefixele de cod formate din doua cifre; pentru codul de card utilizator este obligatoriu un prefix format din caractere.
    v.13.11.0   Am modificat Bilantul prescurtat aferent anului 2012
    v.13.11.0   Am modificat sectiunea "Date privind rezultatul inregistrat" din bilantul aferent anului 2012
    v.13.11.0   Am modificat sectiunea "Numar mediu de salariati" din bilantul aferent anului 2012
    v.13.10.0   In nomenclatorul de parteneri procedura de Verificare TVA se face acum pentru partenerii de pe documentele din anul curent
    v.13.10.0   Incasarea facturilor de client cu tva la incasare prin apasarea butonului Bon fiscal genera la Casa in lei un document pentru care nu se generau notele contabile aferente excibilizarii TVA. Problema a fost corectata in versiunea 13.9.18
    v.13.10.0   In versiunea 13.9.19 s-a corectat nota contabila pentru excibilizarea TVA pentru documentele din modulele Justificari avansuri in lei si Justificari avansuri in devize
    v.13.10.0   Am introdus la Vanzari retail optiune de includere detalii bonuri din cadrul unui Zet la urmatoarele rapoarte:

  • Borderou Vanzari
  • Incasari Vanzari retail
  • Lista Vanzari produse retail

    De asemenea am introdus si seturi de date pentru rapoarte configurabile cu privire la detalierea bonurilor din cadrul unui Z:

  • Borderou vanzari retail (cumulat Z)
  • Borderou vanzari retail (detalii bonuri din Z)
  • Incasari vanzari retail (cumulat Z)
  • Incasari vanzari retail (detalii bonuri din Z)
  • Lista vanzari produse (cumulat Z)
  • Lista vanzari produse (detalii bonuri din Z)
  • v.13.10.0   La inchiderea notelor de plata restaurant produsele sunt cautate mai intai in stoc si cantitatea negasita este produsa prin modulul Bucatarie. Acest comportament este reglementat de optiunea Cauta in stoc produse cu reteta
    v.13.10.0   Deschiderea liniilor pentru documentele din sesiunile blocate nu era posibila. Acest comportament a fost corectat in versiunea 13.10
    v.13.9.0   Am actualizat declaratia 392 conform Anaf pentru anul 2012 astfel incat pentru declaratia de tip A plafonul este de 65.000 Euro (220.000 Ron) .
    v.13.9.0   Pentru clasificarea dinamica a partenerilor, dupa criterii configurabile, am adaugat Atribute.
    Acum se pot creea, direct de catre utilizatori, oricate Atribute le sunt necesare pentru a clasifica partenerii.
    Exemple de atribute asociabile partenerilor: Domeniu afacere, Profil, Nivel afacere, Public tinta, Gradul de risc ... etc.
    Aceste atribute urmand a fi utilizate in principal pentru rapoarte (grupare, filtrare, selectie).
    v.13.9.0   Am introdus raportul Registru de cazare.
    v.13.9.0   Am introdus raportul Fisa de cazare.
    v.13.9.0   Am introdus posibilitatea de listare Extras de cont in limba engleza cu afisarea soldurilor in devize.
    v.13.9.0   Am introdus posibilitatea de listare a facturii sau a chitantei la incasarea ratelor aferente contractelor de prestari servicii.
    v.13.9.0   S-a corectat nota contabila cu excibilizarea TVA la platile pentru facturile de furnizori. Modificarea e inclusa in versiunea 13.8.27.
    v.13.9.0   S-a creat posibilitatea repartizarii automate a valorii discountului general de pe notele de plata restaurant asupra articolelor de pe acestea. Aceasta repartizare are loc la inchiderea notei de plata (crearea bonului fiscal) in cazul in care se seteaza Repartizare disc. general pe linii in modulul Bonuri fiscale
    v.13.9.0   In diagrama hotelului, pentru camerele libere s-a inclus perioada de disponibilitate pana la urmatoarea rezervare/cazare
    v.13.9.0   Am inclus in xTools stergerea bonurilor fiscale dintr-o anumita perioada. Stergerea notelor de plata din restaurant a ramas valabila pentru versiunile 10-12
    v.13.9.0   La update-ul 13.9 ar putea aparea urmatoarea eroare:
    Cannot insert the value NULL into column 'id_leg', table dbo.carduri'; column does not allow nulls. INSERT fails
    Pentru a instala actualizarea instalati, mai intai, ultimul patch.
    v.13.9.0   Am corectat afisarea informatiilor cu privire la discount la Rapoarte ospatari.
    v.13.9.0   In versiunea 13.9, in modulele Casa in lei si Banca in lei in cazul in care se seta optiunea Curs paritate devize la valoarea "Manual" programul repartiza automat intreaga valoare. Acest comportament a fost corectat in versiunea 13.9.11.
    v.13.9.0   Am introdus la Registrul salariatilor Adeverinta de venit cu venituri realizate pe ultimele 12 luni (venit brut, deduceri personale, venit baza de calcul si impozit lunar).
    v.13.9.0   In aplicatia Restaurant.POS, la inchiderea zilei, in anumite conditii ar putea aparea eroarea: "OLE IDispatch exception code 0 from ADODB.Command: The connection cannot be used to perform this operation. It is either closed or invalid in this context...". Aceasta situatie s-a corectat in versiunea 13.9.14.
    v.13.9.0   S-a creat o nota contabila pentru imobilizarile in curs de aprovizionare de pe facturile furnizori. Contul debitor pentru aceasta nota este preluat din campul "In curs de aprovizionare" din nomenclatorul de bunuri si servicii.
    v.13.9.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-au introdus setari de restrictii pentru conturi bunuri si servicii in pagina "Casier" - "Cautare produs" - "Restrictii conturi bunuri si servicii":
    - Se permite vanzarea de marfa cu amanuntul
    - Se permite vanzarea de marfa cu ridicata
    - Se permite vanzarea de produse finite

    Aceste setari de restrictie sunt utilizate la cautarea produselor in interfata de vanzare.
    v.13.9.0   In aplicatia Xecutive.Retail, este posibila operarea in interfata de vanzare fara setarea in prealabil a unei case de marcat in pagina "Dispozitive".
    In acest caz, nu sunt active operatiile cu casa de marcat: tiparire bonuri fiscale, nefiscale, operatiuni numerar.
    v.13.9.0  
    In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea de a lista pe bonul fiscal informatii despre punctelde de fidelitate cumulate in baza vanzarilor, conform setarii "Listare informatii despre puncte de fidelitate pe bonul fiscal", din pagina "Casier"-sectiunea "Casa de marcat".
    Informatiile despre punctele de fidelitate care se listeaza pe bonul fiscal sunt:
    - Puncte fidelitate cumulate in baza vanzarilor din bonul curent
    - Total puncte de fidelitate cumulate in baza vanzarilor clientului (inclusiv punctele cumulate in bonul curent)

    Aceste informatii sunt disponibile si in fereastra Istoric vanzari, tab-ul Totaluri.
    v.13.8.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de consultare a detaliilor produsului s-au introdus informatii despre preturi de achizitie.
    Pentru fiecare pret de achizitie se afiseaza data maxima a intrarii in stoc a produsului la acel pret.
    Informatiile despre preturile de achizitie sunt afisate in cazul in care utilizatorul nu este limitat.
    v.13.8.0   Am creat posibilitatea adaugarii codurilor bugetare in facturile de la furnizori si pentru societatile non-bugetare. Aceasta posibilitate se activeaza prin bifarea optiunii "Instrumente->Setari generale->Se permite introducerea codurilor bugetare pentru societatile non-bugetare.".
    v.13.8.0   Am creat posibilitatea adaugarii codurilor bugetare in documentele de la Banca in lei si pentru societatile non-bugetare. Aceasta posibilitate se activeaza prin bifarea optiunii "Instrumente->Setari generale->Se permite introducerea codurilor bugetare pentru societatile non-bugetare.".
    v.13.8.0   Am creat posibilitatea adaugarii codurilor bugetare in documentele de la Casa in lei si pentru societatile non-bugetare. Aceasta posibilitate se activeaza prin bifarea optiunii "Instrumente->Setari generale->Se permite introducerea codurilor bugetare pentru societatile non-bugetare.".
    v.13.8.0   Am creat posibilitatea adaugarii codurilor bugetare in documentele de la Justificari avansuri in lei si pentru societatile non-bugetare. Aceasta posibilitate se activeaza prin bifarea optiunii "Instrumente->Setari generale->Se permite introducerea codurilor bugetare pentru societatile non-bugetare.".
    v.13.8.0   In aplicatia Xecutive.Retail, setarile "Cod produs AVANS" si "Cod produs RETUR AVANS" se modifica in "Prefix cod extern produs AVANS" si "Prefix cod extern RETUR AVANS" cu scopul de a
    utiliza mai multe produse de avans/retur avans in bonurile fiscale.
    v.13.8.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea modificarii pretului unui produs din bonul fiscal la un pret setat intr-o lista de preturi pe clasa de discount, la click pe butonul "Alege lista de pret" din interfata principala de vanzare.
    Pentru produsele de tip marfa cu amanuntul, se aplica un procent de discount astfel incat pretul rezultat in urma reducerii cu discountul acordat sa fie egal cu pretul din lista de preturi pe clasa de discount selectata.
    v.13.8.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de vanzare Supermarket Mixt, s-a introdus posibilitatea de plata pe loc a facturilor si de plata a facturilor in sold cu chitanta si ordin de plata.
    Pentru ordinul de plata este necesara introducerea unui numar de document.

    Pentru incasarea pe loc a facturilor cu chitanta se listeaza automat o factura cu chitanta.

    Pentru incasarea facturilor in sold cu chitanta se listeaza automat o chitanta cu suma totala incasata.
    La listarea automata a chitantei se listeaza un numar de exemplare stabilit la setarea "Numar exemplare chitanta" din pagina Facturi.
    v.13.8.0   In aplicatia Xecutive.Retail, la incasarea unui avans pentru comanda client este necesara selectia produsului de avans dintr-o lista de produse avans care exista intr-o lista de pret si ale caror coduri externe au prefixul stabilit la setarea "Prefix cod extern produs AVANS".

    La incasarea unei comenzi in bonul fiscal, se aduc automat ca retur toate produsele de avans incasate pentru comanda.
    v.13.8.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de consultare a detaliilor produsului s-a introdus informatia despre stocul de vanzare, care reprezinta stocul produsului pentru pretul de vanzare din lista.
    Pretul de vanzare a produsului este selectat din lista de pret generala/pe partener, pe clasa de discount.
    Stocul produsului se scade conform: tip marfa, numar de lot si in plus pentru marfa cu amananuntul: pret si procent TVA.
    v.13.7.0   In modulul Vanzari de imobilizari selectia tipului de document se va face similar cu facturile de marfa: "Factura interna", "Factura externa", "Factura externa cu TVA". Astfel s-a creat posibilitatea inregistrarii in acest modul a vanzarilor de mijloace fixe in valuta cu TVA.
    v.13.6.0   In cadrul sectiunii "Resurse umane" am creat modulul "Planificare concedii/cursuri" care ofera posibilitatea planificarii anuale
    a concediilor de odihna, concediilor fara plata si a cursurilor de pregatire ale personalului angajat, cu cu urmatoarele functii de baza:
    - crearea, modificarea, stergerea sub forma grafica a perioadelor
    - preluarea automata a perioadelor concediilor de odihna si cursurilor de pregatire profesionala din modulele Concedii de odihna, respectiv Inventar resurse umane
    - filtrarea salariatilor dupa nivelul acestora in organigrama societatii
    - filtrarea salariatilor dupa tipul evenimentelor planificate
    v.13.6.0   In aplicatia Xecutive.Retail, la aplicarea unei promotii cu actiune produs cadou, se seteaza automat procentul de 100% pentru produsul cadou existent in bonul fiscal, altfel casierul este avertizat sa adauge produsul cadou pe bonul fiscal.
    v.13.6.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in fereastra de istoric vanzari, in tab-ul "Totaluri" se pot consulta informatii cu totaluri despre vanzari puncte de fidelitate, avansuri.
    v.13.6.0  
    In aplicatia Xecutive.Retail, in lista cu rezultatele cautarii produselor dupa denumire, cod extern (cautare partiala), numar de lot, produsele fara stoc se vizualizeaza conform setarii
    ?Vizualizare produse fara stoc in lista cu rezultatele cautarii produselor? in pagina Casier -> Operatiuni document -> Verificare stoc.

    Aceasta setare are efect in cazul in care se verifica stocul produselor, conform setarii "Blocheaza vanzare produse in cazul in care nu exista stoc", respectiv setarii
    "Blocheaza vanzare produse carburant in cazul in care nu exista stoc" pentru interfata de benzinarie.

    Bifarea acestei setari optimizeaza selectia produselor din lista cu rezultatele cautarii, deoarece reduce numarul de produse afisate, insa trebuie luat in considerare faptul ca verificarea stocului
    pentru toate produsele din rezultatele cautarii afecteaza timpul de cautare deoarece se interogheaza stocul si produsele nescazute de pe bonurile fiscale.
    v.13.5.0   Am realizat modulul Declaratia 205, pentru generarea si depunerea online a declaratiei 205, cu urmatoarele functii de baza:
  • Culegerea automata a datelor din sistem pentru urmatoarele tipuri de venituri impozitate prin stopaj la sursa (cod si denumire):
    [01] venituri din drepturi de proprietate intelectuala (salarii);
    [02] venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent (salarii);
    [17] venituri obtinute din valorificarea bunurilor sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal (facturi furnizori);
    [07] venituri din salarii (salarii);
    [14] venituri din activitati agricole (facturi furnizori);
    [15] venituri din arendare (arenda);

  • Am creat posibilitatea adaugarii manuale a celorlalte tipuri de venituri cuprinse in Declaratia 205.

  • Pentru depunere formularului se pot salva doua formate:
    TXT - pentru import in PDF (maxim 500 articole);
    XML - pentru softul J.

    Recomandam folosirea importului in Declaratia 205 cu DUK Integrator, deoarece importul direct in PDF (din motive ce nu tin de aplicatia noastra), genereaza unele inconveniente:
  • nu importa datele societatii declarante
  • importul trebuie realizat pe o declaratie goala, fara date (datele nu se suprascriu la 2 importuri consecutive pe aceeasi declaratie, dublandu-se).
  • v.13.4.31   Solicitarea este rezolvata in patch-ul 14.6.4.
    v.13.4.0  
    In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus setarea ?Verificare avansuri client la adaugare produse avansuri pe bon? in pagina Casier, Operatiuni document, Cautari.

    La bifarea acestei setari, la adaugarea unui produs de retur avans pe bon trebuie sa fie indeplinite conditiile:
    - este selectat un client in bonul fiscal
    - valoarea avansurilor pentru clientul curent plus valoarea avansurilor de pe bonurile fiscale fara client trebuie sa fie mai mare sau egala decat valoarea produsului de retur avans

    In cazul in care aceasta setare nu este bifata, conditiile de mai sus nu sunt verificate la adaugarea de produse retur avans pe bonul fiscal.
    v.13.4.0   Am inclus in editare un tab "Comanda piese", din cadrul caruia se pot face comenzi de produse necesare pentru finalizarea operatiunilor de service.
    v.13.4.0   In fereastra de configurare a coloanelor unui raport am inclus instructiuni si o linie cu procentul fiecarei coloane
    v.13.4.0   Am adaugat posibilitatea de a calcula/afisa totaluri pentru mai multe campuri numerice
    v.13.4.0   Am condensat rapoartele caracteristice modulului "Salarii" pe mai multe grupuri pentru o mai buna gestionare si identificare a acestora
    v.13.4.0   In aplicatia Xecutive.Retail, pentru interfata de benzinarie, s-a adaugat in fisierul "statie.ini" setarea "ComWaitResp", in categoria de setari "TECH" pentru configurarea timpului de asteptare, in milisecunde, a mesajului de raspuns de la pompe.
    v.13.4.0   Am adaugat, atat in pontaj cat si in bonul de lucru, un set de ore de tipul ore libere platite pentru: casatorie, nastere, donare sange, deces si alte tipuri. Am introdus aceste ore si in formulele de calcul pentru componentele salariale.
    v.13.4.0   Am introdus declaratia 094, declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent
    v.13.4.0   Am introdus raportul Istoric camere cu optiune de selectare a unei anumite perioade
    v.13.4.0   Am introdus set de date pentru rapoarte configurabile
    v.13.4.0   Am introdus raportul Facturi emise din Hotel cu posibilitatea de selectare a unei anumite perioade si total pe camera.
    v.13.4.0  
    In aplicatia Xecutive.Retail, in pagina "Setari interfata benzinarie" s-au introdus setarile:
    - Seteaza volum final la volumul din mesajul verificare status, in cazul in care volumul final este zero, pentru protocolul Tony
    - Anuleaza tranzactii dublaje, pentru protocolul Tony
    - Perioada maxima tranzactie invalida, pentru protocolul Tony(sec.)

    O tranzactie de carburant este considerata tranzactie dublaj in cazul in care sunt indeplinite conditiile:
    - volumul de la ultima tranzactie este egal cu volumul de la tranzactia curenta
    - perioada tranzactiei este mai mica sau egala decat perioada maxima de tranzactie invalida configurata
    v.13.4.0   In aplicatia Xecutive.Retail, pentru interfata de benzinarie, s-a adaugat in fisierul "statie.ini" setarea "ComTimeout", in categoria de setari "TECH" pentru configurarea intervalului intre trimiterea comenzilor la pompe, in milisecunde.
    Aceasta setare este utilizata pentru protocolul de comunicatie Tony.
    v.13.4.0   La consultarea detaliilor produsului, se vor aduce urmatoarele informatii despre produs:
    - denumire
    - cod extern
    - locatie raft
    - clasa
    - subclasa
    - brand
    - unitate de masura
    - dimensiune
    - categoria gestiune - se afiseaza urmatoarele informatii grupate pe conturi de bunuri si servicii (marfa cu amanuntul, marfa cu ridicata, produse finite, servicii, discounturi, avansuri)
    - pret din lista de preturi pe partener/clasa de discount/generala in functie de partenerul selectat in interfata de vanzare
    - stocuri
    - comenzi aprovizionare de la furnizori
    - cereri aprovizionare de intrare grupate pe gestiunea de iesire si status: aprobate sau spre aprobare
    - cereri aprovizionare de iesire grupate pe gestiunea de intrare si status: aprobate sau spre aprobare

    Informatiile legate de stocuri, comenzi aprovizionare si cereri aprovizionare se afiseaza in conditiile in care produsul nu este valoric si contul de bunuri si servicii permite evidenta stocului.

    In interfetele de cautare a produselor dupa denumire, cod extern si numar de lot, initial se afiseaza informatii filtrate pe gestiunea curenta si pe
    conturile de bunuri si servicii: marfa cu amanuntul, marfa cu ridicata, produse finite, servicii, discounturi, avansuri, pentru care exista cel putin o lista generala de pret; informatii
    pentru toate gestiunile si conturile se afiseaza la click pe butonul "Afiseaza", din categoria "Stocuri alte gestiuni".

    In interfata de consultare detalii produs, se afiseaza informatii despre pret, stoc pentru toate gestiunile si conturile si informatii despre comenzi si cereri aprovizionare pentru gestiunea curenta si toate conturile.
    v.13.4.0   Modificari cu privire la TVA la incasare
    v.13.4.0   Factura generata din Management hotel tine cont de optiunile de listare simplificata (cumulare marfuri sau cumulare servicii)
    v.13.4.0   S-a corectat valoarea TVA pentru facturile de furnizori externi cu cheltuieli repartizate - parcurs NON UE. Modificarea este disponibila in v13.4.40.
    v.13.4.0   Am adaugat o procedura noua, aferenta bonurilor fiscale, pentru crearea automata a articolelor contabile de descarcarea a gestiunii, pentru cazul in care se vand marfuri cu ridicata, ambalaje sau produse finite printr-un bon fiscal.
    v.13.4.0   S-a creat un patch pentru mutarea automata a repartitiilor efectelor comerciale pe documentul de banca prin care acestea au fost decontate
    v.13.4.0   S-au modificat denumirile urmatoarelor obligatii de plata: 103, 105, 780, 243.
    v.13.4.0   S-au adaugat urmatoarele obligatii de plata: 450, 758.
    v.13.4.0   Am introdus optiune pentru TVA la incasare (se preia automat de la datele societatii)
    v.13.4.0   In aplicatia XecutiveNET, in cadrul submodulului "Organizare cladire si camere" am adaugat generarea automata a organigramei unei unitati de cazare precum si adaugarea, editarea si steregerea unui palier, sector sau a unei camere
    v.13.4.0   In aplicatia XecutiveNET, in cadrul submodulului "Organizare cladire si camere" am testat modificarile aduse la adaugarea, editarea si steregerea unui palier, sector sau a unei camere
    v.13.4.0   Stocul produsului se verifica la selectia produsului din lista rezultata in urma cautarii dupa cod extern, denumire, numar de lot, in cazul in care produsul nu este valoric si face parte din conturile de bunuri si servicii: marfa cu amanuntul, marfa cu ridicata si produse finite.
    v.13.4.0   Modificarea interfetei pentru a reflecta urmatoarea secventa de cautare a unui produs:
    - cautare dupa cod extern, denumire sau numar de lot
    - selectie produs, daca sunt mai multe produse rezultate in urma cautarii
    - selectie cont de bunuri si servicii, daca sunt mai multe liste de preturi pe conturi diferite pentru acelasi produs
    - pentru produse care au stoc:
    - selectie numar de lot, daca sunt mai multe numere de lot in stoc
    - selectie pret din stoc, daca sunt mai multe preturi in stoc in stoc si daca se permite selectia pretului din stoc sau din lista in interfata de vanzari
    - adaugare produs in bonul fiscal
    v.13.4.0   Stergerea setarilor legate de conturile pentru bunuri si servicii. Se selecteaza contul pentru bunuri si servicii in urma cautarii dupa cod, extern, denumire sau numar de lot
    v.13.4.0   Module Persoane de contact si Delegati au fost reorganizate intr-un singur modul, iar campurile au fost reorganizate in mai multe taburi.
    v.13.4.0   Tab nou stare materiala: Suprafata imobil, Suprafata teren, Chirie lunara
    v.13.4.0   Tab nou date personale: Sexul, Data nasterii, ocupatie, handicap, venit lunar, starea civila, familie: mama/tata/alt membru.
    v.13.4.0   Adeverinta pentru somaj - baza pentru calcul somaj
    v.13.4.0   Am actualizat Foaia de varsamant (introducere numar de evidenta a platii si actualizare versiune) conform Anaf.
    v.13.4.0   Cautarea produselor se va efectua si in conturile marfa cu ridicata si produse finite.
    In urma cautarii dupa cod extern, denumire sau numar de lot se va afisa doar pretul din lista generala, pe partener, sau pe clasa de discount, selectia stocului se va efectua doar la selectia unui singur produs pentru a optimiza timpul de cautare.
    v.13.4.0   Cautare partiala sau integrala de produse dupa cod extern, produsele trebuie sa existe intr-o lista generala de pret
    v.13.4.0   Cautare de produse dupa denumire, produsele trebuie sa existe intr-o lista generala de pret
    v.13.4.0   Cautare partiala sau integrala de produse dupa numar lot, produsele trebuie sa existe intr-o lista generala de pret
    v.13.4.0   Actualizare raport Total vanzari produse pe grupe
    v.13.4.0   Actualizare raport Total vanzari produse pe zile si grupe
    v.13.4.0   Statistica cu totaluri dupa comenzi si comision
    v.13.4.0   Optiune de includere sume repartizare facturi la listarea chitantei
    v.13.4.0   Actualizare rapoarte care cu privire la afisarea repartizarilor pe facturi
    v.13.4.0   Includere valori in devize pentru Borderou comenzi, Comenzi transport, Cifra de afaceri - comenzi, Statistica clienti, Comenzi nefacturate
    v.13.4.0   Actualizare raport Vanzari produse pe ospatari
    v.13.4.0   Actualizare raport Vanzari produse pe mese
    v.13.4.0   Actualizare raport Vanzari produse pe saloane
    v.13.4.0   Actualizare raport Total vanzari produse
    v.13.4.0   Actualizare raport Vanzari produse pe note de plata
    v.13.4.0   Actualizare raport Total vanzari pe ospatari si grupe
    v.13.4.0   Actualizare raport Incasari pe saloane
    v.13.4.0   Actualizare raport Total incasari
    v.13.4.0   Actualizare raport Note de plata pe ospatari
    v.13.4.0   Actualizare raport Note de plata pe mese
    v.13.4.0   Actualizare raport Note de plata pe saloane
    v.13.4.0   Actualizare raport Total note de plata
    v.13.4.0   Am corectat nota contabila pentru modulele Casa in lei si Banca in lei. acestea nu erau corecte in cazul in care se repartizau pe facturi furnizori in devize.
    Modificarea e inclusa in v 13.3.32
    v.13.4.0   Incepand cu versiunea 13.2 in modulul Banca in lei decontarea efectelor comerciale are ca efect preluarea informatiilor si a repartitiilor de pe efectul comercial decontat.
    v.13.4.0   Actualizare raport Incasari pe ospatari
    v.13.4.0   Actualizare raport Incasari pe mese
    v.13.3.0   In aplicatia Xecutive.Retail, pretul unui produs se poate modifica prin selectia produsului si click pe butonul "Modifica pret".

    Nu se mai poate modifica pretul produsului prin tastarea codului extern, a unui caracter separator si a pretului nou.

    In tipul de interfata "Pos Compact", s-a introdus functionalitatea de modificare a pretului pentru un produs existent in bonul fiscal.
    v.13.3.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a implementat functionalitatea de preluare a datelor clientului de pe server-ul mfinante.ro in fereastra de editare a datelor clientului.
    v.13.3.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint s-a implementat posibilitatea de a lista sigla societatii ca antet la nota de plata.

    Nota de plata aferenta unui bon fiscal se poate trimite spre printare din aplicatia Xecutive.Retail.

    Imaginea cu sigla societatii trebuie sa existe in folder-ul "Local" al aplicatiei "Xecutive.EcrPrint" si trebuie sa se denumeasca "ANTET_NP.bmp".
    v.13.3.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulul BI - Analiza avansata s-a introdus posiblitatea de a efectua analize avansate pentru salariati.
    v.13.2.0   Versiunea 2013 a aplicatiei XecutiveSQL cuprinde modificarile privind deductibilitatea TVA la incasare. Astfel:
    1. In modulul Societati in pagina Vector fiscal setati campul Tva la incasare. Aceasta optiune va fi preluata la crearea de facturi clienti cu urmatoarele exceptii:
        • partenerul nu are atribut fiscal RO
        • factura contine articole cu regim special TVA (turism, bunuri second hand, opere de arta)
        • operatiuni scutite de TVA
        • factura cu taxare inversa
        • livrari si prestari si servicii in afara Romaniei
        • partenerul face parte din acelasi grup fiscal unic cu vanzatorul (la editarea partenerului bifati: Persoana afiliata)

    2. In cadrul Jurnalelor de Vanzari si Cumparari, in dreptul facturilor cu regimul TVA la incasare, va aparea o coloana cu reperul i

    3. Pentru evidenta detaliata in Jurnale TVA si Decont TVA, in modulele din grupul Financiar (Casa, Banca, Justificari avansuri, Compensari) s-a creat posibilitatea de a repartiza sumele platite/incasate pe linii din facturi (ce pot avea cote sau regimuri de TVA diferite). Aceasta repartizare se poate face si automat similar cu modul de operare din versiunile anterioare. Atentie! Pentru o evidenta corecta repartizarea sumelor pe facturi este obligatorie!

    4. S-au modificat Jurnalele de Vanzari si Cumparari conform schimbarilor legislative

    5. S-au modificat notele contabile pentru facturile de clienti si furnizori cu mentiunea TVA la incasare

    6. S-au modificat notele contabile pentru excibilizarea TVA in cazul documentelor din grupul Financiar prin care se face incasarea/plata facturilor de clienti si furnizori avand mentiunea TVA la incasare

    7. S-au creat note contabile atasate modulului Decont TVA prin care se face excibilizarea TVA pentru facturile de clienti in sold avand mentiunea TVA la incasare ce au depasit 90 zile.

    8. S-au creat rapoarte speciale pentru evidentierea TVA-ului la incasare:
        • Evidenta TVA la incasare Facturi Furnizori (in modulele Decont TVA si furnizori
        • Evidenta TVA la incasare Facturi clienti (Decont TVA si Facturi Cienti)

    9. Pe raportul Factura client s-au inclus:
        • data livrarii(optional)
        • regimul marjei (pentru turism, bunuri second hand, opere de arta)
        • mentiunea Taxare inversa (daca e cazul)
        • mentiunea TVA la incasare (daca e cazul)
        • numarul paginii, numarul de pozitii din factura

    10. Pe raportul Factura furnizor s-au inclus:
        • autofactura la facturi furnizori

    In noul context, pentru a putea urmari usor rulajele contului 4428 recomandam crearea de analitice speciale pentru TVA neexigibila deductibila si TVA neexigibila colectata. Astfel, pentru a veni in sprijinul cabinetelor de contabilitate cu un numar mare de societati am creat o procedura automata sub forma unui patch: XecutiveSQL_v13_preg_cont_tva_neex.exe. Instalarea acestuia pe server va avea asupra tuturor societatilor urmatoarele efecte:
        • In balanta de verificare se va crea, daca nu exista, analiticul 4428.01 ce va prelua soldul initial si rulajele contului 4428
        • In balanta de verificare se vor crea analiticele 4428.26 aferent TVA neexigibila deductibila si 4428.27 aferent TVA neexigibila colectata
        • In nomenclatorul de bunuri si servicii se vor modifica conturile pentru TVA neexigibila pentru a reflecta schimbarile din balanta de verificare

    In cazul in care se opereaza facturi ulterior datei de 01.01.2013 dar pe versiuni anterioare a Xecutive.SQL trebuie avuta in vedere corectarea acestora dupa instalarea versiunii 2013. Aceasta corectare presupune bifarea corespunzatoare pe antet a optiunii "TVA la incasare" si refacerea repartitiilor pe documentele de plata/incasare pentru facturile corectate. In acest sens, doar pentru facturile de client exista o procedura automata de corectie sub forma unui patch: XecutiveSQL_v13_factcli_refac_tva_incasare.exe".
    v.13.2.0   Xecutive.SQL
    Incepand cu versiunea 2013 modulul Facturi furnizori va cuprinde si functionalitatile modulului Facturi furnizorii in devize.
    La operarea documentelor se va specifica tipul documentului ("Factura", "Factura externa") si, daca e cazul, devizul si cursul de schimb.
    Procedura de calcul din modulul "Facturi furnizori in devize" va fi apelata automat la validare.
    v.13.2.0   Versiunea 2013 a softulul Restaurant.Xecutive.SQL s-a modificat dupa cum urmeaza:
    1. Modulul Ospatari a fost eliminat. Functionalitatea acestuia este preluata de nomenclatoarele Personal si Utilizatori.
    Astfel, inainte de a instala update-ul 13 este obligatorie crearea de salariati si atasarea acestora ospatarilor (in modulul Ospatari - campul corespondent salarii).
    In plus, e recomandat a se crea si utilizatori pentru fiecare salariat ce se autentifica in aplicatia RestaurantPOS si atasarea acestora la salariati (campul Utilizator). Parola utilizatorilor trebuie sa fie identica cu pinul sau codul folosit de ospatar pentru autentificare. Update-ul va crea automat carduri cu pinul si codul pe care la aveau ospatarii.
    Exemplu:pentru ospatarul marius voi crea salariatul Marius Popa in modulul Personal. Voi merge apoi in Modulul Ospatari si ii voi atasa ospatarului marius, in casuta corespondent salarii, salariatul Marius Popa. Voi crea si utilizatorul marius si il voi introduce in campul utilizator al salariatului Marius Popa.

    2. Modulul Note de plata a fost eliminat. Notele de plata existente pana in momentul instalarii versiunii 13 vor fi mutate automat prin update in modulul Bonuri fiscale (in plus, produsele care au necesitat reteta se vor regasi si in modulul Bucatarie).
    Prin urmare incepand cu versiunea 2013 inchiderea notelor de plata se va face, in functie de optiunea clientului, in modul urmator:
        • pentru incasarea cu numerar, card, tichete sau contract cu bon se va crea un bon fiscal ce va fi tiparit pe casa de marcat
        • pentru incasarea cu protocol se va crea un PV Protocol ce va trebui validat ulterior
        • pentru incasarea cu contract fara bon se va crea o factura client ce va trebui validata ulterior.
    Produsele vandute vor fi cautate mai intai in stoc. In cazul in care stocul nu este suficient si produsul are o reteta atunci acesta se va produce printr-un document in modulul Bucatarie descarcand din stoc ingredientele. Daca cel putin un ingredient nu are stoc suficient atunci produsul este marcat ca nedescarcat si va putea fi descarcat ulterior prin asistentul pus la dispozitie.
    In setarile modulului Bucatarie se pot stabili modul de lucru si contabilizarea.
    v.12.61.0   In cazul in care versiunea existenta este mai mica decat 12.9.14. este necesara dezinstalarea si reinstalarea aplicatiilor Xecutive.Retail, Xecutive.EcrPrint, Xecutive.FuelTank cu kit-urile XecutiveRetail-12.10.exe, XecutiveEcrPrint-12.10.exe, respectiv XecutiveFuelTank-12.10.exe.
    Pentru aplicatiile Xecutive.Retail si Xecutive.FuelTank este necesara instalarea programului CrystalReports-13.0.2.exe in cazul in care se doreste listarea de rapoarte.
    Daca versiunea existenta este 12.16 sau anterioara acesteia trebuie avuta in vedere modificarea modului de organizare a nomenclatorului de produse. O descriere scurta asupra acestei modificari se poate gasi pe http://www.nexusmedia.ro/prezentari.php?id=74
    Daca versiunea existenta este 12.16 sau anterioara acesteia, pentru modul de operare deconectat din aplicatia Xecutive.Retail este obligatorie transmiterea bonurilor locale la server.
    v.12.53.0   Modul Xecutive.SQL Avize insotire marfa
    Am introdus raportul Livrari produse pe delegati
    Raportul afiseaza produsele livrate (modul avize insotire marfa) cu total pe delegat, cu optiune de includere avize din modulele: Transfer intre conturi si Transfer intre gestiuni.
    v.12.53.0   Modul Xecutive.SQL Urmarire produse
    Am introdus la urmarire produse posibilitatea de filtrare in raport dupa tip de produs (cu posibilitatea de selectare multipla):
  • Produse stocabile
  • Servicii oferite
  • Cheltuieli
  • Discounturi oferite
  • Discounturi primite
  • Imobilizari
  • v.12.53.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-au implementat urmatoarele cantare:

    • Flintab LD5204-06
    • Flintab BX1
    • DINI ARGEO DFW
    • Bizerba CS
    • Bizerba ST
    v.12.53.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, pentru casa de marcat Total, in pagina de editare a dispozitivului se pot utiliza urmatoarele functii:

    • cautare dispozitiv
    • interogare date utilizator
    • setare date utilizator
    v.12.53.0   Module Salarii Xecutive.SQL
    Am actualizat parametrii de calcul pentru anul 2013 (zile libere, numar de ore lucratoare)
    v.12.53.0   Modul Restaurant.backOffice.Xecutive.SQL Retete restaurant
    Am introdus raportul Antecalcul retetar.
    Raportul afiseaza valoarea de productie a retetelor la pret: minim, mediu sau maxim de pe stoc.
    v.12.52.0   Xecutive.SQL
    S-a creat o setare pentru securitate avansata la operare cu urmatoarele efecte:
    - se permite o singura conexiune in program pe fiecare utilizator
    - un utilizator nu poate modifica un document editat de un alt utilizator decat dupa validarea acestuia.
    v.12.51.0   In aplicatia Xecutive.Retail, la inchiderea fiscala se efectueaza monetarul pentru discounturi luand in considerare setarea "Include discount in valoare marfa sau servicii la monetar", din pagina "Casier", sectiunea "Casa de marcat".

    In cazul in care setarea nu este bifata, pentru discounturi se creeaza: un document pe contul stabilit la setarea "Cont produse discount", din pagina "Conturi" pentru produsele de discount si discountul pe bon si documente de monetare pe conturile de discount stabilite in aplicatia back-office, modulul Management preturi, pentru discountul pe articol la bonurile fiscale.
    v.12.50.0   Modul Xecutive.SQL Urmarire clienti si furnizori
    Am introdus rapoartele Vechime solduri din facturi clienti si Vechime solduri din facturi furnizori.
    Acest rapoart afiseaza soldul partenerului cu posibilitatea de total dupa gestiune.
    Soldul este calculat numai din facturi asfel incat pentru afisarea corecta a informatiilor este necesar repartizarea corecta a incasarilor/platilor pe facturi.
    v.12.49.0   Xecutive.SQL
    Pentru modulul "Contracte prestari servicii s-a creat posibilitatea de a seta o avertizare cu privire la expirarea contractelor active
    v.12.49.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, pentru casa de marcat Aclas s-au implementat urmatoarele functii:

    • Discount valoric si procentual pe articol
    • Discount valoric si procentual pe bon
    • Operatiuni de introducere si extragere numerar.
    v.12.49.0   Xecutive.SQL
    In modulul RETAIL -> Bonuri fiscale s-a modificat asistentul pentru inchiderea fiscala astfel incat se pot seta conturile de casa in vederea generarii automate de monetare.
    v.12.48.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de vanzari se poate lista o nota de plata corespunzatoare bonului fiscal prin click pe itemul "Nota de plata" din interfata principala. Raportul listat cuprinde lista de produse vandute.

    Itemul "Nota de plata" este vizibil conform setarii "Listare nota de plata pentru bon fiscal" din pagina "Meniu interfata vanzari" si se activeaza conform setarii "Listare nota de plata pentru bon fiscal" din pagina "Casier", sectiunea "Rapoarte".
    v.12.48.0   In aplicatia Xecutive.Retail, dupa inchiderea fiscala, data contabila se seteaza automat la data curenta a calculatorului. Utilizatorul poate schimba data contabila din pagina de logare.
    v.12.48.0   Module Xecutive.SQL Bonuri de consum
    Am introdus la raportul Formular bon de consum materiale optiune de cumulare produse dupa produs sau dupa produs si pret.
    In cazul in care se cumuleaza dupa produs pentru pret unitar se va afisa un pret mediu.
    v.12.48.0   Modul Xecutive.SQL Casa in lei
    Am introdus la raportul Registru de casa optiune de includere nume casier.
    v.12.48.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in cazul in care casa de marcat setata nu permite acordarea de discount valoric, nu se permite setarea unei cantitati mai mare ca 1 pentru produsele de discount.
    v.12.48.0   Modul Xecutive.SQL Stocuri marfuri cu ridicata
    Am introdus optiune de cumulare produse identice.
    Atunci cand se genereaza raportul cu aceasta optiune in cadrul coloanei de pret se va afisa un pret mediu.
    v.12.48.0   Modul ParcAuto.Xecutive.SQL Vehicule si utilaje
    Am introdus rapoartele Avertizari vehicule si Status avertizari vehicule la o anumita data.
    v.12.48.0   Modul Restaurant.Xecutive.SQL Note de plata
    Am introdus raportul Lista facturi aferente notelor de plata cu posibilitatea de selectare a unei anumite perioade si de a grupa dupa client sau grup firme client.
    v.12.48.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Registrul salariatilor
    Am inclus la raportul Istoric angajat informatii cu privire la suma avans net si suma lichidare net din perioada selectata.
    v.12.48.0   Modul ParcAuto.Xecutive.SQL Vehicule si utilaje
    Am introdus raportul Borderou vehicule si set de date pentru rapoarte configurabile.
    v.12.48.0   Modul Xecutive.SQL Stocuri marfuri cu amanuntul cantitativ
    Am redenumit optiunea includ furnizor la rapoartele Fisa globala si Fisa magazie la marfuri cu amanuntul cantitativ in includ partener asfel incat sa apara:
    - nume furnizor pentru documentele de intrare
    - nume client sau nume gestiune pentru documentele de iesire.
    v.12.48.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL
    Am introdus structura fisier XLS pentru plata salariilor pe card la banca Unicredit.
    Structura fisierul XLS are 3 coloane:
    - cont IBAN salariat
    - suma
    - nume salariat
    v.12.48.0   Modul Xecutive.SQL Urmarire clienti si furnizori
    Am inclus la rapoartele Fisa client in devize si Fisa furnizor in devize optiune de detaliere repartizare incasare / plata.
    In cazul in care cu un document din financiar se repartizeaza mai multe facturi la Fisa in devize aveti urmatoarele cazuri:
    - daca optiune nu este bifata documentul din financiar apare o singura data in raport, iar la explicatii apar toate facturile unde s-au facut repartizari
    - daca optiunea este bifata documentul din financiar apare de mai multe ori (cate repartizari sau facut) cu suma repartizata pe fiecare factura in parte
    v.12.47.0   La avize s-a creat posibilitatea gruparii dupa adresa de livrare
    v.12.47.0   ActiveTask.Xecutive.SQL
    Am introdus o noua procedura pentru Calculul obiectivelor de vanzari.
    v.12.47.0   Xecutive.SQL
    La modulul Facturi furnizori s-a creat o setare pentru rotunjirea la calculul taxelor/impozitelor retinute la sursa pentru PV Achizitie de la persoane fizice
    v.12.47.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Bonul de lucru
    Am introdus optiune de includere salariati suspendati toata luna in module salarii (bonul de lucru, chenzina 2).
    Atunci cand optiunea este activa si salaritul este suspendat toata luna, va fi disponibil in bonul de lucru si pentru el se pot completa alte venituri (premii) pentru care se retin contributille salariale mai putin sumele pentru somaj.
    In cazul in care salariatul este suspendat toata luna NU se pot completa ore lucratoare (regie, acord, etc), concedii de odihna sau concedii medicale.
    Aceasta optiune este utila in cazul:
    - pentru includerea salariatilor suspendati pe statul de plata
    - pentru includerea salariatilor suspendati in declaratia 112.
    v.12.46.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de vanzari la modificarea cantitatii sau a pretului pentru un produs care are setata valoare de discount casierul trebuie sa confirme continuarea actiunii de modificare a cantitatii/pretului cu stergerea valorii de discount.
    v.12.46.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de vanzari nu se mai cumuleaza produsele in urma adaugarii unui produs sau schimbarii valorii de discount a unui produs existent pe bonul fiscal.

    In baza de date, produsele se salveaza precum sunt afisate in interfata de vanzari, iar la casa de marcat produsele se trimit cumulate.
    v.12.46.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in lista de produse din interfata de vanzari s-au modificat urmatoarele campuri:
    • Discount - se afiseaza valoarea de discount si procentul de discount
    • Valoare - se afiseaza valoarea produsului din care s-a scazut discountul (cantitate * pret - valoare_discount)
    v.12.45.0   Modul Analyst.Xecutive.SQL Formulare fiscale
    Am introdus formularul 097 - Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare.
    Cifra de afaceri este adusa din Decontul de TVA pentru perioada selectata astfel:
    - pana in decembrie 2011 de la randurile 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 15
    - din ianuarie 2012 de la randurile 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 16
    v.12.45.0   Lite.Xecutive.SQL
    La modulul "Facturi furnizori" am crescut numarul de caractere pentru numarul de document la maxim 20
    v.12.44.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in pagina Conturi s-au mutat setarile:
    • Cont produse de discount
    • Cont transfer produse combustibili
    • Cont transfer alte materiale consumabile

    In pagina Conturi s-a adaugat setarea "Cont discount monetare" care se utilizeaza pentru efectuarea monetarului la inchiderea fiscala. In cazul in care aceasta setare nu este completata, pentru discounturi se ia in considerare contul stabilit in aplicatia back-office, modulul Management preturi.
    v.12.44.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in pagina Conturi , s-au adaugat setarile "Cont produse marfa cu amanuntul", "Cont produse servicii", "Cont produse avansuri" pentru a fi utilizate ca filtre la cautarea produselor din interfata de vanzari.

    La cautarea produselor de discount se va aplica filtrarea dupa setarea existenta "Cont produse de discount".
    v.12.44.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulul BI - Analiza avansata s-a introdus posiblitatea de a efectua analize avansate pentru stocuri produse.
    La adaugarea unei analize avansate, se stabileste categoria "Stocuri" si sursa de date "Stoc produse".

    Stocul se calculeaza pana la ultima zi din luna perioadei setate:
    • Perioada fixa - ultima zi a lunii din data specificata
    • Perioada predefinita - ultima zi a lunii din perioada relativa specificata.
    v.12.44.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulul BI - Analiza avansata pentru sursa de date "Stocuri produse" s-au adaugat campurile "Pret mediu achizitie" si "Pret mediu de vanzare cu TVA".
    v.12.42.38   S-a creat posibilitatea de a vinde cu bon fiscal marfuri cu amanuntul cu regim special (consignatie). Pe bonul fiscal trimis catre casa de marcat fiecare produs va fi tiparit pe doua linii:
        • o linie de vanzare pentru produs cu pretul de vanzare egal cu pretul de achizitie si cota TVA 0
        • o linie de vanzare comision cu pretul de vanzare egal cu adaosul si cota TVA a produsului vandut.
    In casa de marcat este necesar sa existe atat cota TVA a produselor cat si cota TVA 0.
    v.12.42.0   Xecutive.SQL.Restaurant.POS
    Functionalitatea meniurilor promotionale in Xecutive.Restaurant.POS s-a modificat dupa cum urmeaza:
    - meniurile se definesc in nomenclatorul de articole ca si produse compuse, componentele acestora fiind grupate dupa felul de mancare. Spre exemplu daca in cazul "meniului zilei" pentru felul 1 de mancare exista 2 alternative (ciorba radauteana si ciorba de legume) atunci cele doua ciorbe se adauga specificand la grup numarul "1". Urmatorul fel de mancare va avea grup "2", etc.
    - preturile pentru fiecare meniu se definesc in modulul "Management preturi de vanzare"
    - in interfata de vanzari restaurant meniurile pot fi selectate similar produselor obisnuite. In cazul in care pentru un fel de mancare exista mai multe alternative, ospatarul trebuie sa aleaga conform preferintei clientului.
    - pe nota de pe ecran produsele incluse in meniuri sunt afisate distinct.
    v.12.42.0   Xecutive.SQL
    In kit-ul de instalare al serverului (XecutiveSqlServer), am introdus posibilitatea alegerii contului de utilizator windows sub care va rula serviciul SqlServer. Aceasta se relizeaza prin apasarea butonului "Avansat" de pe pagina de introducere a directorului pentru bazele de date.
    v.12.42.0   Salarii.Xecutive.SQL
    In modulul Declaratia 112 am introdus butonul "Import" cu doua optiuni:
    1. Import din fisier XLS cu tabel achizitii cereale - se realizeaza importul sumelor pentru CASS si impozit aferente achizitiilor de cereale facturate in alte programe
    2. Import din alta declaratie 112 (fisier XML pt. Soft J) - se realizeaza importul sumelor din alte declaratii 112 create in alte societati ale aplicatiei Xecutive
    v.12.42.0   Xecutive.SQL
    In modulul Cheltuieli din sectiunea Executie bugetara, am introdus butonul Centralizare prin care se pot centraliza datele din acelasi modul din societatile care fac parte din grupul societatii centralizatoare.
    v.12.42.0   Modul Xecutive.SQL Stocuri cu amanuntul cantitativ
    Am introdus optiune de afisare raport Vechime stocuri:
    - cantitativ
    - valoric la pret de amanunt
    - valoric la pret de achizitie
    v.12.41.0   Modul Xecutive.SQL Comenzi clienti
    Am inclus optiune pentru includere observati la listarea formularului de comanda.
    v.12.41.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea de a verifica platile inregistrate in baza de date si platile inregistrate in casa de marcat, inainte de inchiderea fiscala.

    In fereastra de inchidere fiscala, se apasa pe butonul "Raport X":
    • In cazul in care casa de marcat permite functia de raport X, se trimite comanda de raport X la casa de marcat
    • In modul de operare online, se afiseaza platile inregistrate in baza de date: numerar, CARD, tichete, CEC si valoarea discounturilor oferite catre clienti.
    v.12.41.0   Modul Xecutive.SQL Salarii
    Am exclus calcularea fondului de risc si accidente societate pentru contractele tip mandat (M.G.) incepand cu 1 iulie 2012 conform Codului Fiscal.
    v.12.41.0   Modul Xecutive.SQL Urmarire clienti
    Am introdus la raportul Fisa client coloana pentru diferentele de curs valutar (in cazul incasarilor in lei a facturilor emise in alt deviz)
    v.12.40.0   Modul Xecutive.SQL Facturi furnizori
    Am introdus raportul Adeverinta de primire si plata deseuri pentru Procesele verbale de achizitii deseuri.
    v.12.40.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea de a realiza inchiderea fiscala fara cumularea bonurilor conform setarii "Permite inchiderea fiscala fara cumularea bonurilor" din pagina "Casier", sectiunea "Casa de marcat".
    v.12.40.0   Modul Restaurant.Xecutive.SQL Note de plata
    Am introdus raportul Lista iesiri pe tipuri de plata.
    Pentru acest raport se pot selecta ce tipuri de incasare au fost folosite la incasarea notelor:
    - numerar
    - card
    - tichete
    - protocol
    - postpay
    - mic dejun
    - contract cu bon
    - contract fara bon
    - transfer NP cazare
    - testare
    v.12.40.0   Xecutive.SQL
    La colectarea articolelor contabile s-a inclus si o verificare a stocului cantitativ in raport cu stocul valoric. Diferentele sunt raportate ca erori in cadrul verificarii finale a balantei de verificare.
    v.12.40.0   ParcAuto.Xecutive.SQL
    Am introdus campul "Combustibil consumat estimat" calculat conform formulii Consum normat x Kilometrii echivalenti parcursi / 100.
    v.12.39.0   In aplicatia Xecutive.Retail, la inchiderea fiscala se efectueaza monetarul in cazul in care sunt setate conturile pentru casa si card in pagina "Conturi" si conform setarii "Creeaza monetar la inchiderea fiscala" din pagina "Casier", sectiunea "Casa de marcat".
    v.12.39.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, pentru casa de marcat Aclas driver-ul poate rula in mod rezident sau in mod executabil - se executa procesul "aclas.exe" cu parametrul calea fisierului de bon.

    In fisierul "configurare.ini" din directorul de instalare a driver-ului pentru casa de marcat, implicit fiind "C:\ForIT Solutions\Aclas", trebuie sa fie stabilite urmatoarele setari:
    • Port - exemplu: COM1
    • Timeout
    • Bonuri - directorul pentru fisiere bon
    • Ext - extensia fisierelor de bon
    • Rezident - valoarea "0" pentru modul executabil, valoarea "1" pentru modul rezident.
    v.12.38.0   Xecutive.SQL
    Incepand cu versiunea 12.37 inregistrarea vanzarilor cu bon fiscal s-a modificat dupa cum urmeaza:
    - la inchiderea fiscala din aplicatia "Xecutive.Retail" bonurile fiscale se cumuleaza intr-un singur document (zet) accesibil in modulul "Vanzari retail".
    - articolele contabile sunt generate doar din bonurile cumulate
    - transmisiile intre punctele de lucru si sediu se vor face doar pentru bonurile cumulate.
    - procedura de inchidere fiscala genereaza si monetarele la modulele "Casa in lei" si "Banca in lei" si, daca e posibil, va trimite comanda de raport fiscal catre casa de marcat.
    - vizualizarea detaliata a bonurilor fiscale dintr-un zet e posibila editand zetul respectiv si accesand pagina "Detaliere bonuri fiscale".
    - bonurile detaliate reprezinta istoricul vanzarilor cu bon fiscal si sunt utilizate doar in rapoarte.
    - pentru diminuarea dimensiunii bazei de date, bonurile detaliate mai vechi se pot sterge fara repercursiuni asupra stocurilor sau a contabilitatii.

    Actualizarea de la versiuni mai vechi de 12.37 va cumula automat toate bonurile fiscale existente, fortand actualizarea stocului pentru articolele nedescarcate.
    Astfel, este recomandata ca, inaintea instalarii actualizarii sa se verifice urmatoarele:
    - pe casele de marcat sa se efectueze inchiderile fiscale
    - in cazul in care exista puncte de lucru, sa se sincronizeze datele.
    - in bonuri fiscale sa nu existe articole nedescarcate din stoc. In cazul in care acestea exista, utilizati asistentii inclusi in modul pentru rezolvarea acestora.
    v.12.38.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Chenzina a-II-a
    Am introdus optiune de includere in fluturasul de salariu valoare contributie platita de societate.
    Valoarea contributiei platita de societate va fi afisata numai dupa ce se valideaza salariile.
    v.12.37.0   Modul Xecutive.SQL Comenzi clienti
    Am introdus raportul Status comenzi la o anumita data.
    v.12.37.0   Modul Xecutive.SQL Utilizatori
    Am introdus posibilitatea de selectare pentru utilizatori avertizari cu privire la:
    - expirarea contractelor de munca pe perioada determinata
    - aniversari zile de nastere salariati
    - personal (avertizari stabilite in nomenclatorul de personal)
    - expirari licente
    Pentru fiecare avertizare se poate seta numarul de zile de atentionare.
    v.12.37.0   S-a corectat operatia de verificare a platitorilor TVA din nomenclatorul de parteneri in sensul excluderii persoanelor fizice.
    v.12.37.0   Modul POS.BC.Xecutive.SQL
    Am introdus posibilitatea de introducere incasari si plati precum si listarea registrului de casa.
    v.12.37.0   In baza OUG 24/2012, am modificat formula pentru baza de calcul a venitului salarial aferent drepturilor de autor.
    Venitul net (si implict venitul baza de calcul a impozitului pe venit) in cazul drepturilor de autor se calculeaza dupa formula:
    V net = V brut - CAS salariat - Aj.Somaj salariat (incepand cu 01.07.12 nu se mai retine) - CASS salariat (incepand cu 01.07.12 se retine)

    Pentru a opera modificarile asupra salariatilor, dechideti modulul Registrul Salariatilor, deschideti - pe rand - contractele de munca (drepturi de autor) si selectati din meniul de optiuni pentru Calcul Aj.Somaj optiunea Nu se calculeaza si din meniul Calcul CASS optiunea specifica fiecarui in caz in parte.
    v.12.36.0   Salarii.Xecutive.SQL
    S-a actualizat Declaratia 112
    v.12.36.0   Pentru a tine evidenta cantitativa (stoc de vouchere), pe tipuri, valori, furnizori, data, expirare ...etc am extins functionalitatea grupei de produse Ambalaje la Ambalaje si Efecte comerciale stocabile.
    Acum se poate creia o noua grupa in nomenclatorul de bunuri si servicii (pe ramura ambalaje si efecte com. stocabile - de ex. cod: JBA, denumire: vouchere stocabile) pentru care sa completati contul de stoc si contul generic cu 5328, iar conturile de venit si cheltuiala sa la lasati necompletate.
    Astfel, se poate tine evidenta cantitativ si valorica a voucherelor stocabile, intrarea se face cu factura de furnizor (5328 = 401) si iesirea cu factura de client (4111 = 5328).
    v.12.36.0   Am finalizat generearea automata a articolelor contabile pentru modulul nou IFN Credite.
    v.12.35.0   Modul Xecutive.SQL Utilizatori
    Am introdus raportul Drepturi utilizator la societati.
    v.12.33.0   Modul Xecutive.SQL.Urmarire clienti
    Am inclus la raportul Fisa client in devize (pentru cazurile in care se incaseaza in alt deviz decat cel al facturii) afisarea incasarilor cu suma repartizata in devizul facturii precum si numar, data si suma factura.
    Pentru cazurile in care nu se repartizeaza toata suma, restul de repartizat va fi afisat in devizul incasarii.
    v.12.33.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, la adaugare/editare imprimanta s-a introdus tipul de limbaj "Text", pentru care se trimite un text liber la imprimanta.

    Celelalte tipuri de limbaje care se pot selecta sunt: Epson, EPL, Datecs.
    v.12.33.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint s-a introdus posibilitatea de a lista coduri de bare la imprimanta prin intermediul limbajului EPL.

    In fereastra de editare a unei imprimante, se stabilesc setarile:
    • Tip limbaj EPL
    • Viteza printare etichete
    • Densitate printare
    • Latime eticheta
    • Lungime eticheta
    • Distanta intre etichete
    • Printare directa termal
    v.12.33.0   Xecutive.SQL
    S-a schimbat fereastra de facturare a comenzilor de clienti in sensul ca sunt aduse toate comenzile ferme neonorate si se permite selectia multipla.
    v.12.33.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Chenzina II
    Am inclus la raportul Centralizator viramente optiune de includere sume de virat la fondul pentru persoane cu handicap.
    v.12.33.0   Modul Xecutive.SQL Transfer intre conturi
    La listarea avizului de insotire a marfii din modulul transfer intre conturi pentru marfurile cu amanuntul va aparea pretul de vanzare cu TVA.
    v.12.32.0   Modul Xecutive.SQL Bonuri fiscale
    Am introdus raportul Produse nescazute din stoc cu posibilitatea de selectare a unei perioade de urmarire.
    v.12.32.0   Modul Xecutive. SQL Facturi clienti
    Am introdus raportul Centralizator vanzari pe clase produse cu posibilitatea de selectare a unei anumite perioade.
    Raportul afiseaza:
    - clasa
    - numar de facturi
    - numar distinct de clienti
    - numar de produse
    - valoare fara TVA
    v.12.32.0   Modul Xecutive. SQL Facturi clienti
    Am introdus raportul Centralizator vanzari pe agenti cu posibilitatea de selectare a unei anumite perioade.
    Raportul afiseaza:
    - agentul
    - numar de facturi
    - numar distinct de clienti
    - numar de produse
    - valoare fara TVA
    v.12.32.0   Modul Xecutive.SQL.Service Auto
    Am introdus la raportul Manopera salariati optiune de afisare manopera:
    - numai pentru comenzile facturate in luna in curs
    - numai pentru comenzile de facturat in luna in curs
    - toata manopera
    v.12.32.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a adaugat posibilitatea de a asocia un tichet de masa cu un punct de lucru.

    In pagina "Tichete", in cazul in care statia de lucru este sediu sau punctul de lucru al utilizatorului este sediu se vizualizeaza toate tichetele, altfel se vizualizeaza doar tichetele de pe punctul de lucru curent.

    In interfata de vanzari se vizualizeaza doar tichetele de pe punctul de lucru curent.
    v.12.32.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea de a transmite setarile dispozitivului curent la alte dispozitive din cadrul societatii curente,serverul curent.

    In pagina Management, se apasa click pe butonul "Transmite setari la alte dispozitive", apare o fereastra unde se stabilesc dispozitivul(e) si codul de interfata de vanzare si se apasa butonul "Salvare" pentru a transmite setarile.

    Se transmit setarile din urmatoarele pagini de setari:
    • Setari generale - exclusiv: gestiunea de vanzare, depozit de aprovizionare si centru de profit
    • Setari avansate
    • Dispozitive - exclusiv: numar dispozitiv, cod interfata, locatie aplicatie Xecutive.EcrPrint, imprimanta pentru tiparire bon nefiscal, cantar check-out
    • Mod functionare - setari selectie tabele pentru modul de operare deconectat
    • Casier
    • Facturi - exclusiv: format factura preimprimata, format factura, imprimanta tiparire facturi
    • Avize - exclusiv: format aviz aferent facturii, format aviz
    • Chei rapide
    • Meniu interfata vanzari
    • Meniu interfata incasare
    • Conturi
    v.12.32.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in modul de operare deconectat, fisierele locale aferente bonurilor fiscale sunt mutate in directorul "BackupDec" din directorul "Local", in subdirectoare a caror denumire reprezinta data contabila pe care s-au salvat bonurile fiscale .

    Aceste bonuri backup sunt utile pentru verificarea bonurilor salvate in baza de date si bonurile create in interfata de vanzari deconectata.
    v.12.32.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in modul de operare deconectat, pentru a minimiza traficul datelor intre server si statie se pot stabili tabelele necesare pentru interfata de vanzari, in pagina "Mod functionare vanzari".

    Tabelele: nomenclator de produse, promotii si TVA sunt descarcate obligatoriu din baza de date.

    Tabelele optionale pentru modul de operare deconectat sunt:
    • Parteneri
    • Delegati
    • Adrese de livrare
    • Tichete de masa
    • Infocoduri
    • Agenti de vanzare
    v.12.32.0   In aplicatia Xecutive.Retail, pentru utilizatorii limitati in lista de rapoarte din pagina "Rapoarte" vor fi afisate doar rapoartele pentru care nivelul de raportare este mai mare sau egal decat nivelul de raportare al utilizatorului.
    v.12.32.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in pagina "Operatiuni numerar", la adaugarea unei contari se pot stabili contul TVA si procentul de TVA.
    La adaugarea unei plati sau incasari, in cazul in care contul de TVA si procentul de TVA sunt setate pentru tipul de document stabilit, se salveaza contul de TVA si valoarea TVA calculata conform procentului de TVA.
    v.12.32.0   In aplicatia Xecutive.Retail, interfata POS Comenzi a fost optimizata pentru a crea si livra comenzi de la diferite departamente ale unui centru comercial.

    Pe un bon de comanda pot fi atasate oricate comenzi create de la diferite departamente. O comanda poate fi rezervata prin bifarea itemului "Rezervare comanda" din interfata principala.

    In interfata de livrare, pentru fiecare produs dintr-o comanda se afiseaza informatiile: cantitatea facturata, cantitatea care poate fi livrata si cantitatea care se livreaza.

    In interfata Supermarket, se pot vizualiza toate comenzile aferente unui anumit bon de comanda si se ofera posibilitatea incasarii partiale sau integrale a comenzilor. Dupa aducerea comenzilor in bonul fiscal, cantitatea sau pretul pot fi modificate. De asemenea, se poate stabili ca dupa incasarea partiala a comenzilor, toate comenzile clientului sa fie inchise prin bifarea itemului "Inchidere comenzi" din interfata principala.
    v.12.32.0   Modul Xecutive.SQL Urmarire clienti
    Am inclus la raportul Centralizator incasari optiune de includere toate efctele comerciale sau numai cele decontate (in acest caz fiind afisate informatiile despre tip document, numar document si data de la documentul din banca)
    v.12.30.0   Modul Xecutive.SQL Foi de parcurs
    Am introdus la raportul Fisa Foaie de parcurs afisarea documentelor in functie de devizul lor.
    v.12.30.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in tab-ul "Cautare" din "Pagina Mea" s-a introdus posibilitatea de a cauta un anumit text si in notele si activitatile asociate documentelor.

    Pentru note se cauta in textul aferent, iar pentru activitati se cauta in subiect si descriere.
    v.12.30.0   In aplicatia Xecutive.Retail, inchiderea fiscala se efectueaza intr-o fereastra independenta de interfata de vanzari, care se deschide de la ultimul buton din meniul din dreapta sus al aplicatiei.
    v.12.30.0   In meniul din partea de sus a aplicatiei Xecutive.Retail, butonul de inchidere fiscala se afla dupa butonul de logare.
    v.12.30.0   Xecutive.SQL
    La receptia obiectelor de inventar se vor genera automat numere de inventar ce se vor salva in stoc pe campul 'Serie/Nr.Lot'.
    v.12.30.0   Modul Xecutive.SQL Balanta de verificare
    Am introdus raportul Registrul inventar.
    v.12.30.0   Modul Xecutive.SQL Stocuri
    Am introdus la raportul Fisa globala optiune de afisare cantitati suplimentare.
    v.12.30.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, daca modulul deschis sau raportul selectat nu exista in lista de favorite din "Pagina Mea", in meniul de sus se apasa pe butonul cu "+" pentru a-l adauga la favorite, altfel se apasa pe butonul cu "-" pentru a-l sterge de la favorite.
    v.12.29.0   Modul Xecutive.SQL Stoc de imobilizari
    Am introdus raportul Registrul numerelor de inventar.
    v.12.29.0   Modul Xecutive.SQL Stoc de imobilizari.
    Am introdus la raportul Lista inventar optiune de listare tip formular.
    v.12.29.0   Xecutive.SQL
    S-a creat posibilitatea de calcul automat al taxelor/impozitului/contributiei CASS retinute la sursa pentru borderourile de achizitie cereale / deseuri de la persoane fizice.
    Pentru configurare procedati dupa cum urmeaza:
    1. In "Nomenclator bunuri si servicii" creati conturile pentru retinerile la sursa (specificati la tip articole "Discounturi primite si impozite retinute la sursa") si produsele asociate acestora.
    2. In "Nomenclator bunuri si servicii" pe contul de marfa pe care intra cerealele / deseurile apasati butonul "Nomenclator" si editati clasa in care in care se afla acestea.
    3. Pe pagina "Taxe si impozite" adaugati retinerile specificand si articolul din nomenclator atasat taxei (creat la pasul 1) apoi le bifati pe cele care se aplica clasei editate.
    4. La validarea PV achizitie cereale / deseuri programul va identifica clasele produselor achizitionate si va adauga automat retinerile care se aplica acestora
    v.12.29.0   Modul Xecutive.SQL Banca in lei
    Am introdus raportul Situatie diferente de curs valutar.
    v.12.29.0   Module Xecutive.SQL Urmarire clienti si furnizori
    Am inclus la rapoartele Fisa client si Fisa furnizor optiune de afisare detaliile partenerului:

  • Tara
  • Tara + CIF
  • Tara + CIF + Nr. de inreg la registrul comertului
  • CIF + Nr. de inreg la registrul comertului + Telefon
  • Tara + CIF + Nr. de inreg la registrul comertului + Telefon
  • Cont + Banca
  • CIF + Nr. de inreg la registrul comertului + Cont + Banca
  • v.12.28.0   Modul Salarii.Secutive.SQL Registrul salariatilor
    Am introdus in fereastra de operare incetare contract de munca camp cu data de incetare contract conform Revisal astfel incat la completarea ei se va calcula automat ultima zi lucratoare anterioare acesteti date pentru salarii.

    Am introdus acest camp deoarece data incetarii contractului individual de munca nu este o zi lucrata, este o zi in care un salariat poate primi indemnizatie de somaj sau poate primi un salariu in baza unui nou contract individual de munca.

    De exemplu daca un contract inceteaza la data de 5 iulie 2012 incepand cu aceasta data persoana in cauza nu mai are calitatea de salariat, deci ultima zi lucratoare va fi 4 iulie 2012.

    La depunerea fisierului pentru revisal se va declara data de 5 iulie 2012 ca zi de incetare, iar in programul de salarii ultima zi lucratoare va fi 4 iulie 2012.
    v.12.28.0   Modul Xecutive.SQL. Facturi clienti
    Am introdus la rapoartele Facturi neincasate si Facturi scadente optiune de total dupa Agent + Client + Adresa de livrare.
    v.12.28.0   Xecutive.SQL
    S-a creat o metoda noua ("De pe factura") de calcul paritate intre devize la incasarea unei facturi cu deviz diferit de cel al incasarii.
    v.12.28.0   In aplicatia Xecutive.Retail, dupa validarea bonului sau facturii se verifica stocul critic pentru produsele vandute, conform setarii "Verifica produsele cu stoc critic dupa validarea documentului" din pagina SETARI, sectiunea "Mod functionare vanzari", si se afiseaza un mesaj cu produsele care ating stocul critic.

    Pentru fiecare produs se poate seta la nomenclator trei valori pentru stocul critic:
    • Cantitate de alertare minima - Grup 1
    • Cantitate de alertare minima - Grup 2
    • Cantitate de alertare minima - Grup 3

    La gestiunea de la care se vinde in aplicatia Xecutive.Retail, se specifica in nomenclator grupul pentru cantitatea minima care sa se ia in considerare la verificarea stocului critic.

    De asemenea, se poate stabili atentionarea cu un procent inainte de atingerea cantitatii minime, la setarile modulului STOCURI, in aplicatia Xecutive.SQL.
    v.12.28.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfele de vanzare s-a introdus posibilitatea de a edita datele clientilor conform setarii "Casierul are permisiunea sa editeze datele clientilor in interfata de vanzari" din pagina SETARI, sectiunea "Mod functionare".

    Operatiile permise asupra clientilor sunt:

    • Adaugare, editare client
    • Adaugare, editare delegat client
    • Adaugare, editare adresa livrare client

    Editarea datelor clientului se efectueaza din interfetele de selectie a clientului, delegatului si a adresei de livrare, prin intermediul butoanelor "Adauga" si "Editare" din meniul din dreapta.

    In cazul in care un client nu exista la cautarea dupa un anumit nume, apare o fereastra de confirmare a adaugarii unui client cu numele cautat.

    La apasarea butonului de selectie delegat, respectiv adresa livrare, in cazul in care nu exista delegati, respectiv adrese de livrare, apare o fereastra de confirmare a adaugarii unui delegat, respectiv a unei adrese de livrare.
    v.12.28.0   In aplicatia Xecutive.Retail, la selectia clientului se verifica promotiile asupra produselor adaugate in bonul fiscal.
    v.12.28.0   In aplicatia Xecutive.Retail, se aplica drepturile utilizatorului care se stabilesc in aplicatia back-office, astfel:

    • Operare date clienti in pagina MANAGEMENT si in interfata de vanzare - drepturi de vizualizare, adaugare/modificare, stergere de la modulul "Parteneri"
    • Operare date delegati in pagina MANAGEMENT si in interfata de vanzare - drepturi de vizualizare, adaugare/modificare, stergere de la modulul "Delegati"
    • Operare adrese de livrare in pagina MANAGEMENT si in interfata de vanzare - drepturi de vizualizare, adaugare/modificare, stergere de la modulul "Parteneri"
    • Tranzactii in pagina MANAGEMENT - drepturi de vizualizare, adaugare/modificare, de la modulul "Bonuri fiscale"
    • Cereri aprovizionare in pagina MANAGEMENT si in interfata de vanzari - drepturi de vizualizare, adaugare/modificare, de la modulul "Cereri aprovizionare"
    v.12.28.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulul BI - Analiza avansata, tabela din spatele afisarii pe ecran a datelor din grid-ul cu coloane pivotate se poate exporta in diverse formate: TXT, XLS, CSV si XML.

    Din setarile stabilite de operator se iau in considerare:
    • Coloanele din zonele: Linie, Coloana si Data
    • Filtrele stabilite pentru fiecare coloana din zonele: Filtru, Linie, Coloana si Data
    • Ordonarea pe fiecare coloana din zonele: Filtru, Linie, Coloana si Data
    • Gruparile rezultate in urma adaugarii de coloane in zonele Linie si Coloana cu sumele aferente coloanelor adaugate in zona Data.
    v.12.28.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulul BI - Analiza avansata, in cazul in care se doreste salvarea unei analize avansate noi dintr-o analiza avansata existenta se apasa butonul "Salveaza ca?" din meniul de sus al ferestrei de editare a unei analize avansate.
    v.12.28.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulul BI - Analiza avansata s-a introdus posiblitatea de a efectua analize avansate pentru consum produse materiale si obiecte inventar: Consum valoric si Consum cu produse.
    v.12.28.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint s-a introdus posibilitatea de a tipari bonuri la imprimanta fiscala Datecs cu driver-ul Datrec.exe prin intermediul aplicatiei Xecutive.Datecs.POS.

    Mai multe detalii despre imprimanta fiscala Datecs se gasesc la articolul http://www.nexusmedia.ro/suport/index.php?id=738.
    v.12.28.0   In aplicatia Xecutive.Retail, cheile rapide pentru controalele din interfata principala POS Compact se stabilesc in tab-ul "Interfata POS Compact" din pagina CHEI RAPIDE.

    Cheile rapide pentru controalele din panourile care apar la accesarea functionalitatilor:

    • Cautare produs dupa denumire
    • Cautare client dupa denumire
    • Retur produse
    • Plata CARD
    • Plata CEC
    • Plata tichete

    sunt comune cu celelalte interfete POS: supermarket, supermarket mixt si comenzi si se stabilesc in tab-urile corespunzatoare din pagina CHEI RAPIDE.
    v.12.28.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulul BI - Analiza avansata, datele referitoare la denumire, explicatii, perioada fixa/predefinita analiza se pot modifica in fereastra de editare a analizei avansate, in panoul SETARI.
    v.12.27.0   Module Salarii.Xecutive.SQL Registrul Salaritilor
    Am introdus in fereastra de generare automata decizii de salarizare optiune de majorare sau micsorare procentual sau valoric .
    v.12.26.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Chenzina a II-a
    Am introdus la raportul centralizator viramente optiune de centralizare dupa:
    - societate
    - formatie
    - loc de munca
    v.12.26.0   In aplicatia Xecutive.Retail s-a adaugat un nou tip de interfata POS COMPACT care include functiile aplicatiei Xecutive.Ecr.Pos.
    v.12.26.0   Xecutive.SQL
    Pentru contractele de prestari servicii clienti s-a creat un asistent pentru facilitarea incasarii acesora. Astfel se pot incasa un numar intreg de linii din contract, programul generand atat facturile pentru liniile nefacturate cat si incasarile pentru liniile facturate.
    v.12.26.0   Xecutive.SQL
    Incepand cu versiunea 12.17 s-a modificat modul de organizare a nomenclatorului de produse.
    O descriere a acestei modificari se poate gasi pe http://www.nexusmedia.ro/prezentari.php?id=74
    v.12.26.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulele de la Analyst: Analiza clienti, furnizori, stocuri, salariati, analizele statistice se pot efectua pe anumite perioada fixe specificate prin data inceput si data final sau anumite perioade predefinite, relative la data curenta, precum:

    • Ziua curenta
    • Ziua anterioara
    • Ziua curenta, luna anterioara
    • Ziua anterioara, luna anterioara
    • Ziua curenta, an anterior
    • Ziua anterioara, an anterior
    • Ziua viitoare, an anterior
    • Saptamana curenta
    • Saptamana anterioara
    • Saptamana curenta, an anterior
    • Saptamana anterioara, an anterior
    • Saptamana viitoare, an anterior
    • Decada curenta
    • Decada anterioara
    • Decada curenta, an anterior
    • Decada anterioara, an anterior
    • Decada viitoare, an anterior
    • Luna curenta
    • Luna anterioara
    • Luna curenta, an anterior
    • Luna anterioara, an anterior
    • Luna viitoare, an anterior
    • Trimestrul curent
    • Trimestrul anterior
    • Trimestrul curent, an anterior
    • Trimestrul anterior, an anterior
    • Trimestrul viitor, an anterior
    • Semestrul curent
    • Semestrul anterior
    • Semestrul curent, an anterior
    • Semestrul anterior, an anterior
    • Semestrul viitor, an anterior
    • An curent
    • An anterior
    v.12.26.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulele de analiza clienti, furnizori, stocuri si salariati s-a introdus posibilitatea de a modifica datele aferente unei analize statistice prin apasarea butonului MODIFIC din meniul de sus al modulului.
    v.12.26.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Chenzina a II-a
    Am inclus la raportul Centralizator viramente (cand se scoate pe toata societatea) informatii suplimentare privind:
    - total fond salarii
    - numar zile lucratoare luna
    - zile concediu medical platite de societate
    - zile concediu medical platite de fond
    - numar mediu de salariati
    - suma datorata la fondul pentru persoane cu handicap (atunci cand numarul mediu de salariati este mai mare decat 50)
    v.12.26.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulul "Analiza avansata firma", pentru analizele "Vanzari cu produse" si "Achizitii cu produse" s-au introdus in grupul "Valori" campurile "Pret achizitie" si "Cont produs".
    v.12.26.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulul "Analiza avansata firma", pentru vizualizarea optima a graficului de tip PIE se recomanda ascunderea etichetelor si a legendei graficului prin stabilirea corespunzatoare a setarilor din tab-ul din partea dreapta: "Vizualizare etichete grafic", "Vizualizare legenda".
    v.12.26.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulul "Analiza avansata firma", analizele avansate se pot efectua pe anumite perioada fixe specificate prin data inceput si data final si anumite perioade predefinite, relative la data curenta, precum:
    • Ziua curenta
    • Ziua anterioara
    • Ziua curenta, luna anterioara
    • Ziua anterioara, luna anterioara
    • Ziua curenta, an anterior
    • Ziua anterioara, an anterior
    • Ziua viitoare, an anterior
    • Saptamana curenta
    • Saptamana anterioara
    • Saptamana curenta, an anterior
    • Saptamana anterioara, an anterior
    • Saptamana viitoare, an anterior
    • Decada curenta
    • Decada anterioara
    • Decada curenta, an anterior
    • Decada anterioara, an anterior
    • Decada viitoare, an anterior
    • Luna curenta
    • Luna anterioara
    • Luna curenta, an anterior
    • Luna anterioara, an anterior
    • Luna viitoare, an anterior
    • Trimestrul curent
    • Trimestrul anterior
    • Trimestrul curent, an anterior
    • Trimestrul anterior, an anterior
    • Trimestrul viitor, an anterior
    • Semestrul curent
    • Semestrul anterior
    • Semestrul curent, an anterior
    • Semestrul anterior, an anterior
    • Semestrul viitor, an anterior
    • An curent
    • An anterior
    v.12.26.0   Xecutive.SQL
    S-a creat o posibilitate de a importa date in Xecutive.SQL prin inserarea directa in baza de date SQL Aceasta este utila pentru automatizarea schimbului de informatii dintre Xecutive.SQL si alte aplicatii / website-uri.
    Importul se realizeaza in doi pasi:
    1. Popularea cu date a unor tabele-tampon
    2. Executarea unei proceduri stocate care valideaza si importa datele in tabelele de lucru.
    Documentatia necesara importului se poate consulta pe http://www.nexusmedia.ro/suport/index.php?id=721
    v.12.26.0   Xecutive.SQL
    Asistentul pentru generarea liniilor la contractele de prestari servicii s-a modificat dupa cum urmeaza:
    - Cautarea se va realiza nu numai in luna anterioara ci in toata perioada contractului. (In versiunea anterioara se gaseau doar liniile generate in luna anterioara)
    - Generarea liniilor se va face pentru toate lunile valabile incepand cu ultima linie generata si terminand cu luna curenta. (In versiunea anterioara generarea se facea doar pentru luna curenta)
    v.12.26.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Registrul Salariatilor
    Am introdus posibilitatea de a genera decizii de salarizare (majorare sau micsorare) pentru toti salariatii.

    Pentru generare sunt necesare: data de la care intra in vigoare noile modificari si procentele de majorare/micsorare salar negociat (inclusiv procentele pentru salar A, B si C).

    Noile decizii de salarizare vor prelua automat sporurile de la deciziile anterioare.
    v.12.24.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a adaugat pentru casa de marcat setarea "Interval intre tiparire bonuri (sec.)" care stabileste un numar de secunde pauza intre tiparirea bonurilor pentru a evita aglomerarea casei de marcat cu un trafic continuu de bonuri pentru tiparire.
    v.12.24.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint s-a adaugat posibilitatea de a gestiona cantarele check-out.

    In sectiunea MANAGEMENT, pagina DISPOZITIVE, se adauga un cantar check-out prin apasarea butonului ADAUGA CANTAR.

    In pagina de editare a unui cantar se stabilesc limbajul cantarului check-out: CAS, Mettler Toledo, Mettler Toledo Tiger, Mettler Toledo C, parametri de conectare a portului si numarul de dispozitiv care specifica aplicatia Xecutive.EcrPrint care va gestiona cantarul curent. Spre exemplu, toate cantarele cu numarul de dispozitiv 1 vor fi gestionate de aplicatia Xecutive.EcrPrint care are stabilit in fisierul "setari.ini" numarul de dispozitiv 1.
    v.12.24.0   In aplicatia Xecutive.Retail, cantarul check-out se stabileste in pagina DISPOZITIVE la setarea "Cantar check-out", unde cantarul se alege din lista de cantare adaugate in aplicatia Xecutive.EcrPrint cu numarul de dispozitiv al aplicatiei Xecutive.Retail.

    Setarile legate de portul serial pentru cantar nu mai sunt necesare in aplicatia Xecutive.Retail, deoarece de gestionarea cantarului se ocupa aplicatia Xecutive.EcrPrint.
    v.12.24.0   In aplicatia Xecutive.SQL.Net, modulul "Analiza avansata firma", in fereastra de adaugare a unei analize avansate s-a introdus posibilitatea de a stabili data de inceput si final pentru analiza datelor prin intermediul perioadelor predefinite:

    • Saptamana curenta
    • Saptamana anterioara
    • Saptamana curenta, an anterior
    • Luna curenta
    • Luna anterioara
    • Luna curenta, an anterior
    • Trimestrul curent
    • Trimestrul anterior
    • Trimestrul curent, an anterior
    • An curent
    • An anterior.
    v.12.24.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, setarea "Timeout COM (sec.)" este utilizata pentru urmatoarele case de marcat:

    • Sam4S - specifica timpul maxim de raspuns al casei de marcat la apelarea functiilor pentru bonurile fiscale si nefiscale, rapoarte, operatiuni numerar

    Pentru urmatoarele case de marcat, timeout-ul specifica timpul maxim care se asteapta pentru crearea fisierelor de raspuns la tiparirea bonurilor. In cazul in care se depaseste acest timeout si fisierul/fisierele de raspuns nu sunt create de catre casa de marcat, bonul fiscal este transferat in pagina de ERORI PRINTARE.

    • Aclas
    • Datecs - Selltext.exe, TextSell.exe
    • Elka - Microprinter.exe
    • Eltrade - EcrPrinterDriver.exe
    • Epson - TM260F
    • Orgtech - Vsu.exe
    • Partner - Vsu.exe
    • Sapel - Asid.exe
    • Xkube - Xkubedrv.exe.
    v.12.24.0   Module Xecutive.SQL Facturi furnizori si Decont de T.V.A.
    Am inclus la raportul Jurnal pentru cumparari coloane cu privire la TVA limitare drept deducere cota 0% si 50%.
    v.12.24.0   Modul Xecutive.SQL Registrul Salariatilor
    Am inclus sporurile (procent sau valoare) aferente deciziei de salarizare la raportul Act aditional modificare salar.
    v.12.24.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a adaugat pentru casa de marcat setarea "Stergere fisiere bon la inchiderea fiscala pentru casele de marcat SAPEL".
    Fisierele de bon copiate in directorul BONOK, ca urmare a tiparirii cu succes a bonurilor la casa de marcat, vor fi sterse in functie de valoarea acestei setari:

    • Valoare adevarata
       • bonurile se acumuleaza in directorul "BONOK" cu denumirea unica "Z1_BON1s.TXT", unde 's' semnifica faptul ca bonurile au fost preluate din baza de date pentru tiparire; bonurile salvate local pentru tiparire din aplicatia Xecutive.Retail vor avea formatul denumirii fisierului "Z1_BON1l.TXT";
       • bonurile sunt acumulate pentru a fi importate in alte aplicatii ca vanzari.

    • Valoare falsa - bonurile din directorul "BONOK" se sterg inainte de tiparirea unui bon.
    v.12.23.0   In aplicatia Xecutive.Retail s-a implementat un sistem de discounturi pentru fidelizarea clientilor si pentru a stimula cresterea vanzarilor.

    Mai multe informatii se gasesc in articolul http://www.nexusmedia.ro/suport/index.php?id=720.
    v.12.23.0   S-a finalizat modulul ANALIZA AVANSATA FIRMA in aplicatia Xecutive.SQL.NET.

    Modulul se acceseaza din meniul stanga al aplicatiei, categoria B.I.(Business Intelligence).

    Mai multe detalii se gasesc in articolul http://www.nexusmedia.ro/suport/index.php?id=717.
    v.12.23.0   Modul Xecutive.SQL Colectare articole contabile
    Am introdus optiune la Colectare de pastrare articole contabile pentru HoReCa (Note de plata Restaurant, Note productie Bucatarie, Note productie Hotel).
    v.12.23.0   In urma cautarii produselor dupa cod extern sau denumire, selectia numarului de lot este obligatorie in functie de setarea "Selectie numar de lot dupa cautarea produsului" din pagina CASIER->Operare document->Cautare.
    v.12.21.0   Modul Hotel.Xecutive.SQL Management
    Am introdus raportul Fisa de anuntare a sosirii si plecarii conform H.G. 237 din 2001.
    Se poate lista un exemplar sau 2 exemplare pe foaie A4.
    v.12.21.0   Modul Hotel.Xecutive.SQL Management
    Am introdus in fereastra de editare grup rapoarte cu privire la cazarile la nivel de grup:

    - Balanta grup pe camere

    - Balanta grup pe camere detaliata

    - Balanta grup cumulat pe produs
    v.12.21.0   Xecutive.SQL
    La colectarea articolelor contabile s-a introdus o verificare suplimentara pentru cazul cand aceasta este initiata pe mai multe conexiuni. In cazul in care procedura de colectare intoarce erori este obligatoriu ca aceasta sa fie reluata, evitandu-se cauzele erorilor.
    v.12.21.0   Modul Xecutive.SQL Casa in lei si Casa in devize
    Am introdus raportul Nota contabila centralizata
    v.12.20.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, in pagina OPERATIUNI NUMERAR, s-a introdus posibilitatea de a trimite la casa de marcat comenzi de introducere si extragere numerar.
    v.12.20.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint s-a adaugat posibilitatea de a tipari bonuri la casa de marcat Carat Mobica.

    Fisierele necesare pentru casa de marcat Carat Mobica se copiaza in directorul radacina al fisierului executabil "XecutiveEcrPrint.exe".

    La adaugarea dispozitivului in pagina DISPOZITIVE, se alege tipul de casa de marcat "Carat - Fiscal.exe".

    Numarul maxim de produse pe bon este 2 sau 3, in functie de modelul casei de marcat sau versiunea driver-ului.

    Casa de marcat Carat Mobica nu permite:
    • discount pe produs sau document;
    • plati multiple pe bon;
    • text suplimentar pe bon;
    • listare bon nefiscal;
    • Raport Z si X;
    • Operatiuni numerar.

    Casa de marcat Carat Mobica permite doar modul de plata numerar.
    v.12.19.0   In aplicatia Xecutive.Retail, operarea in sectiunea MANAGEMENT este restrictionata astfel:

    • Utilizatorul cu rol de administrator are dreptul de a accesa toate paginile sectiunii MANAGEMENT
    • Utilizatorul care nu are rol de administrator:
       • Nu are dreptul de a accesa pagina OPTIUNI
       • Accesul la celelalte pagini este restrictionat de setarile din pagina CASIER, categoria "Acces pagini Management".
    v.12.19.0   Xecutive.SQL
    Am creat un asistent pentru adaugarea in document a componentelor rezultate din dezasamblare, utilizand ca sursa lista de componente predefinita in nomenclator.
    Pentru marfa cu amanuntul pretul de achizitie al componentelor este calculat utilizand ponderea valorii de vanzare al acestora in valoarea totala de vanzare.
    v.12.19.0   Xecutive.SQL
    Pentru PV asamblare si PV dezasamblare marfa cu amanuntul s-au creat note contabile pentru diferenta dintre valoarea de vanzare cu amanuntul a produselor intrate in stoc si cea a produselor iesite.
    Astfel a fost inlaturata restrictia cu privire la egalitatea celor doua valori de vanzare cu amanuntul (intrata si iesita).
    In cazul valorilor de achizitie restrictia se pastreaza.
    v.12.19.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in pagina CASIER s-au grupat setarile in urmatoarele categorii:

    • Acces pagini Management
    • Rapoarte
    • Mod functionare
    • Operatiuni document
    • Incasare document
    • Casa de marcat
    • Supermarket Mixt
    • Interfata benzinarie
    • POS Comenzi

    Functiile de export si import a setarilor permit configurarea rapida a setarilor casierului in baza unui sablon de setari stabilit la o statie de lucru si se realizeaza prin intermediul fisierelor.
    v.12.19.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, se pot modifica setarile oricarui dispozitiv, chiar daca este diferit de dispozitivul curent, cel setat in fisierul "setari.ini".

    La apasarea butonului de salvare, operatorul trebuie sa confirme salvarea modificarilor, in cazul in care dispozitivul vizat pentru modificare este diferit de dispozitivul curent.
    v.12.19.0   Xecutive.SQL
    In modulele Facturi furnizori si Facturi furnizori in devize am introdus posibilitatea alegerii procentajului de deducere al TVA (0, 50 sau 100%).
    v.12.19.0   In aplicatia Xecutive.Retail, efectuarea de cereri de aprovizionare si transfer pentru un anumit produs este restrictionata de setarea "Casierul are permisiunea de a efectua cereri de aprovizionare si transfer de produse de la alte gestiuni/conturi, in interfata de vanzari", din pagina CASIER, categoria "Mod functionare".
    v.12.19.0   Xecutive.SQL
    In nomenclatorul de parteneri s-a creat posibilitatea verificarii inregistrarii partenerilor in scopuri de TVA utilizand ca sursa site-urile ministerului de finante si VIES.
    In plus la adaugarea/editarea unui partener, pe baza CIF se pot completa automat datele acestuia conform site-ului ministerului de finante.
    v.12.18.0   Xecutive.SQL
    Reevaluarea soldului in devize al avansurilor se face acum pe fiecare document, similar facturilor. Astfel, pentru fiecare avans platit / incasat ce nu a fost compensat integral se aduce soldul si cursul istoric din document.
    Dupa instalarea actualizarii, pentru corectitudinea articolelor contabile generate, a datelor afisate in urmarire si in rapoarte e necesara executarea procedurii de actualizare in modulul "Reevaluare solduri in devize" in ultima luna inchisa.
    v.12.18.0   Modul Xecutive.SQL Reevaluare solduri in devize
    Am introdus rapoartele Reevaluari avansuri furnizori in devize si Reevaluari avansuri clienti in devize.
    v.12.17.0   Xecutive.SQL
    Incepand cu versiunea 12.17 produsele din nomenclatorul de produse si servicii sunt definite unic in baza de date, renuntandu-se la generarea corespondentelor in conturile in care acestea se folosesc.
    Produsele sunt grupate dupa tipul lor in cateva grupe mari (Produse stocabile, servicii, cheltuieli, imobilizari, discount-uri primite si oferite).
    Specificatiile si atributele acestor produse (clasa, brand, tip, etc.) nu pot diferi in functie de contul in care acestea se folosesc.
    Datorita acestor modificari, in fereastra de editare a nomenclatorului de produse clasele sunt filtrate acum doar dupa tipul de produse pe care il contin.
    Pentru usurinta operarii in fereastra de editare a nomenclatorului fiecare clasa are optiunea de a fi afisata prioritar intr-un anumit cont. Astfel, in celelalte conturi ea va fi afisata cu culoare gri la sfarsitul listei.
    In plus s-a creat posibilitatea de a inactiva o clasa.
    v.12.17.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Bonul de lucru
    Am introdus la intrarea in modulul Bonul de lucru alerta pentru contractele de munca suspendate care nu au operate incetarea suspendarii (pentru contractele care au data de sfarsit suspendare mai mica decat sesiunea de lucru).
    v.12.17.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de tichete, s-a introdus posibilitatea de a opera cu tastatura prin intermediul tastelor rapide pentru operatiunile de calcul rapid tichete, incrementare si decrementare numar tichete cu cheile implicite '*', '+' si '-' de pe tastatura numerica.
    v.12.17.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Zilieri
    Am introdus optiune de import zilieri (nume, CNP, seria si numar carte de identitate) din fisier extern (Excel, text, dbf)
    v.12.17.0   In aplicatia Xecutive.Retail este necesara stabilirea contului de bunuri si servicii pentru produsele de discount (discount general document si discount puncte de fidelitate) in pagina SETARI AVANSATE la setarea "Cont produse de discount".
    v.12.17.0   Aplicatia Xecutive.EcrPrint poate fi utilizata doar pentru gestionarea dispozitivelor fiscale si a documentelor cu eroare la tiparire prin stabilirea setarii "ModGestionare" la valoarea "1", in fisierul "setari.ini".
    v.12.17.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in tipul de interfata Supermarket s-a introdus posibilitatea de a acorda discount valoric pe bon si pe articol.
    Discountul valoric stabilit de casier este transmis catre casa de marcat ca valoare/procent in conformitate cu tipul de discount suportat de casa de marcat.
    v.12.17.0   In aplicatia Xecutive.Retail, modul de operare deconectat s-a introdus posibilitatea de a consulta toate detaliile produsului disponibile in modul de operare online.

    In interfata de cautare dupa denumire, in tabela de produse sunt afisate informatiile: denumire, cantitate, pret. Pentru a consulta si alte detalii pentru un produs, se apasa butonul AFISEAZA DETALII PRODUS pentru a deschide o conexiune la baza de date si a interoga detaliile aferente produsului in baza conexiunii directe la server.

    In interfata de consultare a detaliilor produsului, se afiseaza informatiile: denumire, cantitate si pret.
    Pentru a consulta si alte detalii pentru un produs, se apasa itemul ALTE DETALII pentru a deschide o conexiune la baza de date si a interoga detaliile aferente produsului in baza conexiunii directe la server.
    v.12.17.0   In cazul in care statia este un punct de lucru, in aplicatia Xecutive.Retail se ofera posibilitatea de a consulta detaliile produsului conform ultimelor date colectate la sediu de la toate punctele de lucru.

    Se stabileste setarea "Interogare sediu pentru stocuri din alte gestiuni si conturi" in pagina CASIER pentru a interoga sediul asupra detaliilor produsului in interfetele de cautare dupa denumire, numar lot si consultare detalii produs.
    v.12.17.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea de a incasa bonul fiscal cu tipul de plata contract client la scanarea cardului delegatului, conform setarii "Incasare automata bon cu tipul de plata contract client la scanare card delegat" din pagina CASIER.
    v.12.17.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint s-a introdus posibilitatea de a trimite comanda de retur produse pentru casa de marcat Activa.

    Este necesara actualizarea soft-ului din casa de marcat pentru a permite procesarea comenzii de retur produse de catre casa de marcat.
    v.12.17.0   Modul Xecutive.SQL Urmarire clienti
    Am introdus raportul Facturi de incasat in devize.
    Raportul afiseaza facturile de client in devize si facturile de imobilizari in devize cu incasarile aferente lor cu urmatoarele optiuni:
    - numar de luni urmarire
    - pentru toti clientii
    - afisare numai cele in sold
    - afisare detalii scadenta
    v.12.17.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Registrul salariatilor
    Am actualizat raportul Numar mediu de salariati conform formulei de calcul din MO 817 din 05.12.2008 cu privire la protectia si promovarea persoanelor cu handicap.

    Conform Art. 2 numarul mediu de angajati din luna se calculeaza ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, inclusiv zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, impartita la numarul total de zile calendaristice.

    In efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati in concediu fara plata si nici cei ale caror contracte de munca sunt suspendate.

    Raportul se genereaza in baza pontajului calculat la bonul de lucru.
    v.12.17.0   Module Xecutive.SQL Intrari, Iesiri, Interne, Stocuri
    Am introdus la rapoartele din modulele ce tin de stocuri (Intrari, Iesiri, Interne, Stocuri) afisarea campurilor valoarice in functie de numarul de zecimale setat la Setari generale.
    v.12.17.0   Modul Analyst.Xecutive.SQL Centre de profit
    Am inclus la raportul Postcalcul cheltuieli pe centre de profit optiune de afisare detalii documente (tip document, numar document, data document, denumire produs sau serviciu, unitate de masura, cantitate si pret).
    v.12.17.0   In aplicatia Xecutive.SQL.NET, in PAGINA MEA s-a adaugat posibilitatea de a cauta documente, date din nomenclatoare.

    Utilizatorul poate filtra datele inainte de cautare prin intermediul setarilor:
    • Grupe module: grupele principale de module care apar in meniul din dreapta al aplicatiei
    • Sablon cautare: Document, Produs, Altele
    • Campuri: specifice pentru fiecare sablon de cautare
    • Data document
    • Data creare document
    • Data modificare document

    Setarile de filtrare stabilite la ultima cautare se pastreaza la cautarile ulterioare pana la noua modificare a acestora.

    In urma cautarii, se afiseaza o lista cu rezultate care poate fi filtrata prin introducerea textului de filtrare in casuta din partea de jos a ferestrei.

    Prin click pe un rezultat al cautarii se deschide o noua fereastra de editare a documentului gasit sau a obiectelor gasite din nomenclatoare .
    v.12.17.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea de a selecta pretul din stoc la vanzarea produsului in interfata Supermarket.

    Verificarea cantitatii din stoc la vanzarea produselor se realizeaza conform setarii "Blocheaza vanzare produse in cazul in care nu exista stoc" din pagina CASIER.

    Modul de verificare a pretului se realizeaza conform setarii "Mod verificare pret la selectie produs" din pagina SETARI AVANSATE, setare care poate lua una dintre valorile:
    • Blocheaza vanzarea cand pretul din stoc difera de pretul din lista
    • Permite vanzarea cand pretul din stoc difera de pretul din lista
    • Permite vanzarea cand pretul din stoc difera de pretul din lista si alege pret din lista sau din stoc

    In interfata de benzinarie, pentru produsele carburant se aplica setarile: "Blocheaza vanzare produse carburant in cazul in care nu exista stoc" din pagina CASIER si "Mod verificare pret la selectie produs carburant" din pagina SETARI AVANSATE.

    In cazul in care se stabileste "Permite vanzarea cand pretul din stoc difera de pretul din lista si alege pret din lista sau din stoc" ca mod de verificare a pretului, in urma selectiei produsului se afiseaza o tabela cu pretul din lista si preturile din stoc pentru a selecta pretul de vanzare a produsului cautat dupa cod, denumire sau numar de lot.
    v.12.17.0   Modul Xecutive.SQL.Stocuri
    Am inclus optiune la raportul Balanta stoc de includere cantitate suplimentara (stoc initial, intrari, iesiri si stoc final)
    v.12.17.0   Modul Xecutive.SQL Facturi clienti
    Am inclus optiune de afisare cod intern client in locul CNP-ului pentru persoanele fizice la listarea facturii.
    v.12.16.0   Xecutive.SQL
    Am introdus posibilitatea introducerii codurilor bugetare si la Facturi clienti si culegerea sumelor respective in Executia bugetara.
    v.12.16.0   Modul Xecutive.SQL.Stocuri
    Am introdus la raportul Registru stoc optiune de afisare cantitate si unitate de masura suplimentara.
    v.12.16.0   Xecutive.SQL
    S-a creat posibilitatea de a defini promotii in functie de grupa si brandul produsului.
    In plus doar pentru comenzile de restaurant exista posibilitatea de a defini promotii in functie de ora inregistrarii comenzii.
    v.12.15.0   Module Salarii.Xecutive.SQL Chenzina a-II-a
    Am introdus posibilitatea de export fisier pentru plata salariilor in format TXT pentru banca Unicredit Tiriac.
    v.12.15.0   Module Xecutive.SQL Stocuri
    Am introdus la raportul Lista de inventar optiune de afisare raport: Cantitativ si Cantitativ + pret mediu.
    v.12.14.0   Modul ParcAuto.Xecutive.SQL Foi de parcurs
    Am introdus raportul Fisa foaie de parcurs in care se afiseaza documentele: facturi furnizori, bonuri de consum, justificari avansuri si facturi clienti.
    Raportul are optiune de afisare toate documentele sau numai documente din luna in curs de lucru.
    v.12.12.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Registrul salariatilor
    Am actualizat Raportul per salariat conform programului Revisal 5.08.
    Am introdus rubrica de evidentiere a sporurilor (procentual si valoric).
    v.12.11.0   In aplicatia Xecutive.Retail, interfata supermarket mixt, pentru documentul factura s-a introdus posibilitatea de a salva in denumirea suplimentara a produsului clasa de discount aferenta listei de preturi, prin intermediul careia s-a stabilit un procent de discount pentru a alinia pretul produsului de marfa cu amanuntul la pretul din lista.

    In pagina FACTURI, se stabileste la setarea "Include in detalii denumire produs" optiunea "Denumire suplimentara" pentru a include denumirea suplimentara in denumirea produsului in raportul aferent facturii afisat dupa validarea documentului.
    v.12.11.0   Xecutive.SQL
    S-a creat posibilitatea de a modifica datele din sesiunile blocate. Aceasta este reglementata de un drept special ce se poate acorda utilizatorilor pe modulele dorite.
    v.12.11.0   Xecutive.SQL
    La Facturi furnizori in cazul cand se aplica limita pentru drepturi de deducere, valoarea notei contabile generate cat si suma aferenta din jurnalul de tva este de 50% din suma totala .
    v.12.11.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea de a filtra datele din lista cu rezultatele cautarii pentru toate tipurile de cautare:

    • Produs dupa denumire
    • Produs dupa numar de lot
    • Partener dupa denumire
    • Delegat client
    • Adresa de livrare client
    • Agent de vanzare
    • Angajat companie
    • Masina companie
    • Masina client
    • Numere de lot pentru un produs adus in urma cautarii dupa denumire sau cod extern
    • Liste de preturi pe clase de discount.
    v.12.11.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfetele de cautare a produsului dupa denumire si numar lot, se afiseaza implicit stocul doar din gestiunea curenta pentru contul marfa cu amanuntul.

    Pentru a vizualiza stocurile din alte gestiuni si alte conturi decat marfa cu amanuntul, se apasa itemul "Stocuri alte gestiuni" din tabela cu detaliile produsului si se apasa butonul "Afiseaza".

    In interfata de vizualizare a detaliilor unui produs, se afiseaza stocurile din toate gestiunile si pentru toate tipurile de marfa in mod implicit.
    v.12.11.0   Modul Salarii/Xecutive.SQL Zilieri.
    Am introdus modulul Zilieri.
    Acest modul este util pentru evidenta orelor lucrate si a veniturilor brute pe fiecare zi de lucru in parte.
    Pentru acest modul sunt disponibile rapoartele:
  • Borderou zilieri
  • Pontaj lunar
  • Pontaj zilnic
  • Centralizator zilieri (pentru evidenta zilelor lucrate in ultimele 12 luni)
  • Centralizator venituri
  • v.12.11.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Registrul salariatilor
    Am introdus raportul Adeverinta deduceri suplimentare pentru copii.
    v.12.11.0   Modul Xecutive.SQL Balanta de verificare
    Am introdus raportul Vechime solduri contabile cu posibilitatea de configurare a zilelor de urmarire.
    v.12.11.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea de a seta ca agent in document agentul asociat partenerului selectat. Agentul poate fi modificat ulterior selectiei partenerului.

    Aceasta functionalitate este disponibila conform setarii "Stabilire ca agent de vanzare in document a agentului asociat partenerului" din pagina CASIER.
    v.12.10.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Bonul de lucru
    Am introdus campul zile diurna.
    Acest camp este util in formula de calcul a numarului de tichete de masa (se vor acorda tichete numai pentru zilele lucrate mai putin zilele de diurna).
    v.12.10.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Registrul Salariatilor
    Am introdus raportul Ancheta salariilor - Repartizarea salariatilor pe grupe de salarii.
    Acest raport este util pentru completarea formularului Ancheta salariilor - conform Institutului National de Statistica.
    v.12.10.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Registrul Salariatilor
    Am introdus raportul Ancheta salariilor - Numarul salariatilor, sumele brute cuvenite si timpul de lucru, pe ocupatii si grupe de baza.
    Acest raport este util pentru completarea formularului Ancheta salariilor - conform Institutului National de Statistica.
    v.12.10.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Concedii de odihna
    Am modificat calculul concediului de odihna atunci cand exista zile de concediu neefectuat iar perioada de concediu este pe mai multe luni astfel: sumele aferente concediului neefectuat se vor repartiza la prima luna.
    v.12.10.0   Xecutive.SQL
    Nota contabila pentru diferentele de curs in cazul compensarilor in devize ale avansurilor cu facturi se face tinand cont de reevaluarile soldurilor conturilor de avans.
    Avand in vedere ca pana acum nota contabila se genera in mod diferit se recomanda o atentie sporita in cazul in care se executa colectarea articolelor contabile in sesiuni anterioare inchise.
    v.12.10.0   Modul Xecutive.SQL Lansare productie
    Am introdus procedura de trimitere valoare manopera in campul salar acord din bonul de lucru.
    v.12.10.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de consultare detalii produs sau in interfetele de cautare a produsului dupa denumire sau numar lot, detaliile produsului includ lista cu stocurile produsului din alte gestiuni si alte conturi decat marfa cu amanuntul.
    v.12.10.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea de a modifica pretul produselor deja adaugate in document(bon fiscal, factura). Se selecteaza produsul si se apasa butonul MODIFICA PRET.
    v.12.10.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata Supermarket mixt, s-a introdus posibilitatea de a stabili scadenta documentului in secventa de initializare a documentului:
    • selectie client
    • selectie delegat client
    • selectie scadenta document (numar de zile)
    • selectie adresa si data livrare
    • selectie agent de vanzare

    La selectia clientului, scadenta documentului este setata implicit la termenul de incasare stabilit in nomenclatorul de parteneri.

    Etapa de setare a scadentei documentului poate fi exclusa conform setarii "Seteaza scadenta document la creare factura noua, in interfata Supermarket mixt" din pagina CASIER, astfel incat sa se ia in considerare scadenta implicita a documentului.

    Scadenta documentului se poate vizualiza in antetul facturii langa seria si data documentului.
    v.12.10.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a introdus posibilitatea de a customiza modalitatea de inchidere fiscala in functie de:

    • ultima data a listarii raportului Z - modul de inchidere fiscala existent pana la aceasta modificare

    • prima logare in aplicatie - data referinta se calculeaza prin adunarea perioadei maxime de inchidere fiscala la data primei logari in aplicatie

    • prima vanzare in aplicatie - data referinta se calculeaza prin adunarea perioadei maxime de inchidere fiscala la data primei vanzari in aplicatie

    • un anumit timp configurabil - in fiecare zi, la timpul stabilit este necesara efectuarea inchiderii fiscale.
    v.12.10.0   Xecutive.SQL
    Incepand cu versiunea 12.10 s-a modificat modul de stabilire a drepturilor utilizatorului pentru modulele programului dupa cum urmeaza:
    s-au introdus grupurile de utilizatori. Pe grupuri se pot defini drepturi ce vor fi mostenite automat de toti utilizatorii din cadrul lor.
    drepturile se definesc pe fiecare societate, existand posibilitatea portarii acestora si pe celelalte societati
    drepturile de devalidare, stergere si numerotare libera a documentelor se activeaza acum pe fiecare modul
    v.12.9.0   Modul Xecutive.SQL. Registrul salariatilor
    Am introdus optiune la contractul de munca pentru acordarea tichetelor de masa.
    Aceasta optiune este utila in formula de calcul a numarului de tichete de masa in bonul de lucru.
    v.12.9.0   In aplicatia Xecutive.Retail nu se permite validarea bonurilor cu valoare nula.

    In interfata Supermarket Mixt, la validarea unei facturi se listeaza bon fiscal doar daca valoarea facturii este pozitiva si nenula.
    v.12.9.0   Modul Xecutive.SQl Declaratia 392
    Am actualizat declaratia 392 conform specificatiilor ANAF.
    v.12.9.0   In urma logarii cu succes in aplicatia Xecutive.Retail, in cazul in care urmatoarele conditii sunt adevarate:

    • s-a consumat perioada maxima pentru inchiderea fiscala
    • nu exista vanzari pe numarul Zet curent
    • casa nu se blocheaza la perioada maxima de inchidere fiscala (setare care se stabileste in pagina DISPOZITIVE),

    ziua aferenta datei ultimei inchideri fiscale se seteaza la ziua datei anterioare datei curente.

    Ex: data ultimei inchideri fiscale = 25.02.2012 17:30, data conectare = 27.02.2012 07:00, resetare data ultimei inchideri fiscale = 26.02.2012 17:30.
    v.12.9.0   Modul Xecutive.SQL Declaratie 205
    Am actualizat declaratia 205 conform specificatiilor ANAF (salvare fisier TXT cu campuri numerice)
    v.12.9.0   Modul Xecutive.SQL Carnete
    Am introdus raportul Detalii utilizare carnet.
    Raportul afiseaza toate documentele in care s-a utilizat carnetul respectiv cu afisarea detaliilor documentelor: numar, data, daca este validat, daca este anulat si modulul in care s-a utilizat.
    v.12.8.0   Modul Xecutive.SQL.Stocuri
    Am introdus la Lista Inventar optiune de generare a raportului la o anumita data.
    v.12.8.0   Modul Xecutive.SQL Urmarire clienti
    Am introdus raportul Cash Flow.
    v.12.8.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Registrul Salariatilor
    Am introdus in fereastra de editare Angajator optiune de selectare angajator parinte pentru generarea fisierul Revisal.
    v.12.8.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Bonul de lucru
    Am introdus alerta la intrarea in modul atunci cand exista contracte de munca pe perioada determinata si care nu sunt incetate, cu data sfarsit contract mai mica decat sesiunea de lucru.
    v.12.8.0   Modul Xecutive.SQL Casa in lei
    Am introdus posibilitatea de listare a tuturor dispozitiilor de plata sau incasare pentru luna in curs.
    v.12.8.0   Modul Xecutive.SQL Justificari avansuri in lei
    Am introdus posibilitatea de listare a tuturor deconturilor din luna.
    v.12.8.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Bonul de lucru
    Am introdus in fereastra de pontaj la calcularea orelor de regie sau acord optiune de incarcare ore invoiri, ore nemotivate sau zile suspendate conform pontajului.
    v.12.8.0   Modul Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am modificat raportul Registru salariati conform programului Revisal 5.0.
    Am introdus coloanele numar si data contract, tip durata, COR, stare contract si salar (fara spor).
    v.12.8.0   Modul Xecutive.SQL Articole contabile BV
    Am introdus la raportul Registru jurnal articole contabile posibilitatea de a genera raportul pentru mai multe luni.
    v.12.8.0   Modul Xecutive.SQL Declaratia 394
    Am actualizat rapoartele Achizitii si Livrari pentru declaratia 394
    v.12.8.0   Modul Xecutive.SQL Facturi clienti
    Am inclus optiune de includere agent pentru delegatii nespecificati la listarea facturii.
    v.12.8.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Registrul salariatilor
    Am inclus optiuni la raportul Istoric salariat de includere ore sau procentul de la sporuri.
    v.12.7.0   Xecutive.SQL
    Am actualizat Declaratia 300.
    v.12.7.0   Am finalizat modulul Formatii de lucru in versiunea .NET
    v.12.7.0   Am finalizat modulul Locuri de munca in versiunea .NET
    v.12.6.0   Xecutive.SQL
    La editarea facturii de client in devize s-a creat posibilitatea de a prelua automat cursul BNR
    v.12.6.0   Xecutive.SQL
    Am modificat Declaratia 101 astfel incat aceasta sa poata fi preluata de aplicatia PDF de la ANAF.
    v.12.5.0   Xecutive.SQL
    Am modificat Declaratia 394 conform specificatiilor ANAF.
    v.12.5.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Registrul salariatilor
    Am introdus posibilitatea de generare fisier fise fiscale pentru o anumita formatie de lucru.
    v.12.4.0   Modul Xecutive.SQL Registrul salariatilor
    Am introdus raportul Gradatie salariati.
    Raportul calculeaza gradatia (pentru luna curenta de lucru) in functie de vechimea in munca.
    Se pot afisa numai contractele pentru care se shimba gradatia in luna curenta sau contractele pentru care gradatia difera fata de cea calculata.
    v.12.4.0   Modul Xecutive.SQL.Bonul de lucru
    Am introdus raportul Situatia sporurilor de vechime si de stabilitate.
    Raportul afiseaza:
    - ani si luni stabilitate (de la data angajarii in societate)
    - spor stabilitate pentru luna curenta si anterioara
    - spor fidelitate pentru luna curenta si anterioara
    - vechime ZZ.LL.AA la o anumita data (campuri completate in contractul de munca)
    - ani si luni vechime
    - spor vechime pentru luna curenta si anterioara
    v.12.4.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Bonul de lucru
    Am introdus raportul Centralizator departamente - bon de lucru si set de date pentru rapoarte configurabile.
    v.12.4.0   Modul Xecutive.SQL. Banca in lei
    Am introdus la raportul Jurnal de banca optiune de afisare sume cu TVA sau fara TVA.
    v.12.4.0   Modul Xecutive.SQL Retineri personale
    Am introdus raportul Centralizator retineri personale pe departamente si set de date pentru rapoarte configurabile.
    v.12.4.0   Modul Xecutive.SQL Avize insotire marfa la terti
    Am introdus la listarea avizului in format grafic urmatoare optiuni:
  • includ date din aviz.txt
  • model aviz (fara TVA, cu TVA, cantitativ)
  • includ cod produs
  • includ brand
  • includ termen de garantie
  • includ observatii partener
  • includ total cantitati
  • v.12.4.0   Module Xecutive.SQL.Online
    Am creat o aplicatie Xecutive.SQL.Online pentru inventariere folosind orice dispozitiv (telefon, laptop, palm, etc..) cu legatura la internet (wireless, bluetooth, cablu, etc..) pe care ruleaza un browser web.
    Aplicatia este facuta in Php si pentru configurarea ei este necesar rularea unui serviciu web pe calculatorul server (Apache, IIS, etc.).
    v.12.4.0   Module Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am introdus raportul Act aditional modificare salar negociat.
    Raportul este disponibil in fereastra de editare contracte de munca si afiseaza informatiile cu privire la ultima decizie de salarizare (data de la care este diponibila modificarea si salarul negociat).
    v.12.4.0   Module Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am introdus raportul Act aditional modificare functie/meserie conform COR.
    Raportul este disponibil in fereastra de editare contracte de munca si afiseaza informatiile cu privire la ultima meserie introdusa in contractul de munca.
    v.12.4.0   Module Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am introdus raportul Act aditional modificare tip contract.
    Raportul este disponibil in fereastra de editare contracte de munca si afiseaza informatiile cu privire la ultima modificare a contractului:
    - tip de contract
    - durata contract
    - tip norma
    - durata timp munca
    - repartizare timp
    - tip interval repartizare
    - timp munca
    - data incepere activitate
    - data sfarsit contract
    v.12.4.0   Modul Xecutive.SQL Urmarire produse si Stocuri
    Am introdus posibilitatea de cautare partiala dupa numar de lot la Urmarire produse si Urmarire lot (stocuri).

    Atunci cand numarul incepe sau se termina cu caracterul * se va face cautare partiala.

    Se pot face Urmatoarele combinatii:
    NUMAR * = cautare dupa loturi care incep cu NUMAR
    *NUMAR = cautare dupa loturi care se termina cu NUMAR
    *NUMAR* = cautare dupa loturi care contin NUMAR
    v.12.4.0   Modul Xecutive.SQL.Stocuri
    Am introdus la toate tipurile de stocuri posibilitatea de listare etichete.
    v.12.4.0   Xecutive.SQL
    Am creat proceduri de export in fisiere xml pentru declaratia 390, pentru a putea fi importate in PDF sau DUKIntegrator.jar.
    v.12.4.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a adaugat posibilitatea de listare a unui bon nefiscal la validarea bonului in mod testare.

    In pagina CASIER, se stabileste setarea "Listeaza bon nefiscal la validare bon cu mod incasare testare".

    Bonul nefiscal se listeaza la dispozitivul stabilit la setarea "Tiparire bon nefiscal pe" din pagina DISPOZITIVE.
    v.12.4.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a adaugat posibilitatea de a vizualiza stocul pentru alte tipuri de marfa decat marfa cu amanuntul.

    In interfata de consultare detalii produs, se apasa butonul STOCURI ALTE GESTIUNI pentru a vizualiza stocurile grupate pe gestiuni si tipuri de marfa aferente produsului selectat. Pentru gestiunile cu marfa cu amanuntul se pot crea cereri de aprovizionare de la alte gestiuni sau transfer de la gestiunea depozit setata in pagina SETARI GENERALE.

    Se poate vizualiza stocul doar de la gestiunile care nu au setata bifa "Blocare vizualizare stoc in interfata de vanzari" la nomenclatorul de gestiuni din aplicatia back-office.

    Stocul pentru tipurile de marfa diferite de marfa cu amanuntul se vizualizeaza conform setarii "Vizualizare stoc pentru alte tipuri de marfa decat marfa cu amanuntul la consultare detalii produs" din pagina CASIER.
    v.12.4.0   Modul Xecutive.SQL Bonuri de predare productie
    Am creat raportul Situatie bonuri de consum aferente bonurilor de predare productie (generate din Lansare productie).
    v.12.4.0   In aplicatia Xecutive.Retail s-a creat posibilitatea de a deschide aplicatia Xecutive.EcrPrint cu logarea automata a utilizatorului din aplicatia de vanzare.

    Se apasa pe butonul cu imaginea unei case de marcat, aflat langa butonul LOGIN, si se deschide aplicatia Xecutive.EcrPrint in cazul in care este instalata pe calculatorul unde exista aplicatia front-office si daca este stabilita locatia aplicatiei Xecutive.EcrPrint in pagina DISPOZITIVE.

    Functionalitatile existente in aplicatia Xecutive.EcrPrint vor putea fi accesate astfel:
    • Pentru operatia de retiparire bon nu este necesara logarea utilizatorului
    • Operatiile de adaugare, modificare, stergere pentru dispozitive sunt disponibile pentru utilizatorul cu drept de administrator
    • Operatiile de configurare setari , start/stop tiparire, inchidere aplicatie sunt disponibile pentru utilizatorul cu drept de administrator
    • Operatia de validare bonuri este accesibila utilizatorului cu drept de administrator sau a casierului cu drept de gestionare a erorilor de la casa de marcat.
    v.12.4.0   Xecutive.SQL
    Incepand cu versiunea 12.4 aplicarea unei promotii este conditionata de validarea acesteia.
    De asemenea, daca doua sau mai multe conditii au acelasi criteriu, operatorul logic dintre acestea se considera "SAU"
    Spre exemplu, daca o promotie are urmatoarele conditii:
    - Clasa de discount este egala cu "RES1"
    - Clasa produsului este egala cu "ACCESORII"
    - Clasa produsului este egala cu "GENTI"
    - Scadenta documentului este egala cu 30 zile
    atunci conditia completa de evaluat este : <> SI (<> SAU <>) SI <>
    v.12.4.0   Modul Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am introdus raportul Situatie salar + sporuri la contractele de munca.
    Raportul afiseaza salariatii cu contracte active de munca in sesiunea curenta si sporurile (procentual sau valoric) aferente deciziei de salarizare cu optiune de afisare pentru un salariat sau toti salariatii.
    v.12.4.0   Modul Xecutive.SQL.Stocuri
    Am introdus posibilitatea de listare Fisa de magazie pentru toate produsele dintr-o anumita gestiune.
    Pentru aceasta trebuie bifat Toate produsele in cadrul raportul se selecteaza Gestiunea din cadrul gruparilor si se executa dublu click pe gestiunea selectata.
    v.12.4.0   Modul Xecutive.SQL.Restaurant.POS
    Am introdus la rapoartele de vanzari din sectiunea ospatari si valoarea discounturilor acordate.
    v.12.0.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de benzinarie s-a modificat semnificatia setarii "FuellingPointMultiplyValue" din fisierul "statie.ini", astfel:
    • Inainte, setarea putea avea valoarea 0 - valoarea primita de la pompe in timpul alimentarii este afisata in interfata de vanzari sau valoarea 1 - valoarea primita de la pompe in timpul alimentarii este afisata in interfata de vanzari conform setarii "FuellingPointMultiplyPrice"
    • In prezent, setarea "FuellingPointMultiplyValue" semnifica un exponent la care numarul 10 se ridica la putere si poate avea orice valoare intreaga:
       • -1 - valoarea este impartita la 10
       • 0 - valoarea este inmultita cu 1
       • 1 - valoarea este inmultita cu 10
       • 2 - valoarea este inmultita cu 100 etc.

    Pentru fiecare pompa, s-a adaugat setarea "FuellingPointMultiplyPrepay" care modifica valoarea prepay/volumul preset cu o valoare putere a lui 10 astfel:
    • -1 - se trimite volumul/valoarea impartit(a) la 10
    • 0 - se trimite volumul/valoarea inmultit(a) cu 1
    • 1 - se trimite volumul/valoarea inmultit(a) cu 10
    • 2 - se trimite volumul/valoarea inmultit(a) cu 100
    v.12.0.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in cazul in care se seteaza blocarea vanzarii daca nu exista stoc sau pretul din lista difera de pretul din stoc, se verifica doar produsele care nu au setata bifa "Ignora verificarea stocului in Retail", care se stabileste la nomenclatorul de produse, in aplicatia back-office.
    v.11.68.0   Pentru aplicatiile Xecutive.Retail, Xecutive.EcrPrint, Xecutive.FuelTank in cazul in care versiunea existenta este mai veche decat versiunea 11.8.3 este necesar:
        • dezinstalarea aplicatiei
        • instalarea ultimului kit dupa caz: XecutiveRetail-11.8.exe, XecutiveEcrPrint-11.8.exe, XecutiveFuelTank-11.8.exe.
    Pentru functionarea modulelor din sectiunea Resurse umane, este necesara instalarea aplicatiei client Xecutive.SQL cu versiunea 11.48 sau ulterioara.
    v.11.65.0   Modul Xecutive.SQL.Stocuri marfuri cu amanuntul
    Am introdus la Stocuri marfuri cu amanuntul posibilitatea de a genera Fisa de magazie pentru o anumita perioada (de la data - pana la data).
    v.11.65.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Registrul Salariatilor
    Am introdus optiune de actualizare automata coduri COR pentru contractele de munca la standardul ISCO 08.
    Aceasta optiune se gaseste in Prelucrari - Actualizare coduri COR ISCO 08.
    v.11.65.0   In aplicatia Xecutive.Retail, pentru tipul de interfata Benzinarie, s-a adaugat posibilitatea de a incasa automat cu tipul de plata numerar o tranzactie de carburant prin scanarea cardului de casier.

    Cardul de casier se adauga la nomenclatorul de utilizatori in aplicatia back-office si trebuie sa aiba stabilita setarea "Utilizat pentru incasare automata carburant cu numerar".
    v.11.64.0   In aplicatia Xecutive.FuelTank, s-a adaugat posibilitatea de a selecta produsul combustibil din contul marfa cu ridicata pentru documentele create la tranzactiile de intrare carburant: factura cu NIR si ambele tipuri de tranzactie iesire carburant: transfer intre gestiuni si aviz de insotire marfa.

    In pagina SETARI, se stabileste contul produsului la setarea "Cont produs combustibil".
    v.11.64.0   Xecutive.SQL
    S-a creat posibilitatea gestionarii cantarelor cu etichetare ACLAS. Pentru importul PLU in cantar este utilizata aplicatia PLU.EXE care este furnizata de catre producator.
    v.11.64.0   Xecutive.SQL
    Pentru modulele din "Financiar" s-a creat o setare in functie de care soldul initial al anului este preluat din balanta de verificare sau calculat din documente
    v.11.64.0   Modul Xecutive.SQL.Declaratii fiscale
    Am introdus declaratia 205 cu privire la impozitul retinut la sursa, pe beneficiarul de venit.
    Modulul culege informatiile din facturi furnizori pentru anul in curs care au ca tip de document: Proces verbal achizitie deseuri.
    Dupa culegerea informatiilor se poate genera fisierul TXT pentru importul de date in declaratia 205_206 (de pe site-ul ministerului de finante).
    v.11.64.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL.Registrul salariatilor:
    Am actualizat programul cu privire la generarea fisierului XML pentru Revisal conform HG nr.1.105/2011:

  • Posibilitatea exprimarii sporurilor procentual sau valoric (cuantum).
    Sporurile vor putea fi inregistrare si transmise in registrul general de evidenta a salariatilor atat sub forma de procent, cat si valoric (cuantum).

  • Includerea nomenclatorului COR compatibil ISCO 08.
    Functiile/ocupatiile contractelor individuale de munca vor putea fi transmise folosind COR ISCO 08, in conformitate cu prevederile OMMFPS nr.1832/856/ 08.08.2011.

  • Posibilitatea suspendarii unui contract individual de munca pe durata de 1 zi.
    A fost extinsa validarea perioadei privind suspendarea unui contract, astfel incat sa fie permisa inregistrarea si transmiterea suspendarilor de contracte pentru 1 singura zi.

  • Actualizarea modelului pentru inregistrarea si transmiterea salariatilor cetateni straini (a fost introdus la tip act de identitate: Permis de sedere.)

  • Posibilitatea inregistrarii contractelor de munca temporara cu durata nedeterminata.

  • Actualizarea nomenclatorului privind temeiurile de incetare ale CIM.
    A fost introdus Art. 50, Litera (h): daca in termen de 6 luni de la expirarea avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei, salariatul nu le-a reinnoit.

  • Actualizarea nomenclatorului privind temeiurile de suspendare ale CIM.
    A fost introdus Art. 52 Alin 3: In cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare.

  • Revizuirea continutului Elementului StarePrecedenta din structura Contract.
    Tagul StarePrecedenta se completeaza numai in cazul contractelor suspendate in timpul unei detasari.
  • v.11.64.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a adaugat posibilitatea de a plati partial bonul fiscal cu puncte de fidelitate.

    Pentru fiecare bon fiscal, in functie de valoarea punctului de fidelitate setat pe produs se acumuleaza un numar de puncte pe client si delegat.

    In pagina SETARI AVANSATE, se stabilesc setarile:
    • Cod produs discount fidelitate
       • Produsul de discount pentru puncte de fidelitate
       • La validarea bonului fiscal se va adauga un produs de discount cu valoarea corespunzatoare punctelor de fidelitate

    • Sursa puncte de fidelitate
       • Se selecteaza din variantele: Client, Delegat
       • In cazul in care in bonul fiscal se aleg si clientul si delegatul, punctele disponibile se calculeaza in functie de aceasta setare

    In pagina CASIER, se stabileste dreptul de acces pentru tipul de plata cu puncte de fidelitate la setarea "Casierul are permisiunea de a incasa cu puncte de fidelitate".

    In pagina MENIU INTERFATA INCASARE, se stabileste dreptul de vizibilitate pentru tipul de plata cu puncte de fidelitate la setarea "Puncte de fidelitate".

    Tipul de plata cu puncte de fidelitate este disponibil numai in modul de operare online.
    v.11.63.0   Xecutive.SQL
    Am modificat declaratiile 100, 300 si 710 conform noilor modalitati de depunere, specificate pe portalul ANAF.
    v.11.63.0   Xecutive.SQL.Restaurant.POS
    Incepand cu versiunea 11.62 listarea bonurilor fiscale din Xecutive.Restaurant.POS se face prin aplicatia rezidenta Xecutive.ECRPrint.
    Gestionarea erorilor de tiparire se va face tot din aceasta aplicatie.
    v.11.63.0   Xecutive.SQL.Restaurant.POS
    S-a creat posibilitatea de utilizare a casei de marcat ca imprimanta departamentala. Prin urmare aceasta poate tipari atat bonurile fiscale cat si note de plata si comenzi de sectie
    v.11.63.0   Xecutive.SQL
    S-a creat posibilitatea de a prelua automat cursul valutar de pe www.123cursbnr.ro. Pentru aceasta bifati setarea corespunzatoare din Instrumente->Setari generale->Aplicatie.
    Cursul preluat este cursul BNR afisat in ziua bancara anterioara datei curente.
    Odata completat cursul valutar pentru o societate acesta este adus automat si in celelalte societati.
    v.11.62.0   Modul Xecutive.SQL.Chenzina a - II-a
    Am introdus raportul Centralizare venituri (salar negociat, venit net, venit brut) pe ultimele 12 luni cu posibilitatea de grupare dupa formatie, loc de munca sau departament.
    v.11.62.0   Module Xecutive.SQL.Banca in lei si Banca in devize
    Am introdus raportul Borderou documente banca cu urmatoarele optiuni:
  • selectare perioada
  • afisare incasari, plati sau incasari + plati
  • includere repartizare facturi (numar factura, data factura, suma repartizata)
  • total pe cont, partener, cont + partener, partener + cont.
  • v.11.61.0   Modul Xecutive.SQL Facturi clienti
    Am introdus la listarea Facturii de client extern optiune de afisare conturi banca societate numai pentru devizul facturii.
    v.11.60.0   Mai multe interfete de vanzari Xecutive.Retail care opereaza in mod deconectat pot trimite spre tiparire bonuri la o casa de marcat comuna.

    In acest caz, aceste interfete trebuie sa aiba coduri de interfata diferite - codul de interfata se stabileste in fisierul "setari.ini". Astfel, bonurile fiscale salvate in baza de date vor avea ca informatie suplimentara codul de interfata aferent interfetei de vanzari.

    Pentru a avea o evidenta corecta asupra bonurilor pe numar zet si data contabila este recomandat ca inchiderea fiscala sa se efectueze in acelasi timp din toate interfetele de vanzari deconectate care gestioneaza o casa de marcat comuna.
    v.11.60.0   Xecutive.SQL
    Incepand cu versiunea 11.60 modulele "Facturi clienti in devize" si "Facturi clienti" au fuzionat.
    Astfel, facturile de clienti externi vor fi regasite si se vor opera la modulul "Facturi clienti", alegand tipul de document corespunzator, devizul si cursul valutar.
    Incasarea acestor facturi se poate face:
    - in acelasi deviz,
    - intr-un alt deviz, specificand paritatea intre cele doua devize. Paritatea este calculata automat conform setarii "Curs paritate devize" din modulele din grupul "Financiar".
    v.11.60.0   Xecutive.SQL
    S-a creat un nou asistent pentru repartitia cheltuielilor in costul marfii. Acesta se utilizeaza in cazul in care se doreste repartizarea unei cheltuieli deja introduse pe factura curenta de marfa. Cele doua facturi pot fi si in sesiuni diferite.
    Pentru factura de marfa se va genera un articol contabil pentru storno cheltuieli repartizate.
    v.11.59.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti
    Am introdus raportul Calcul penalizari facturi clienti - pentru plati dupa termen
    v.11.59.0   Xecutive.SQL
    In modulul "Management preturi de vanzare" s-a creat posibilitatea definirii unor promotii la nivel de lista de preturi. Aceste promotii se vor adauga promotiilor definite la nivel de articol.
    v.11.58.0   Module Xecutive.SQL.Salarii
    Am actualizat parametrii de calcul salarii, ore luctratoare si zile libere pentru anul 2012.
    v.11.58.0   Xecutive.SQL
    Transmisia de date in mod ON-Line intre punctele de lucru s-a imbunatatit printr-o evidenta mai buna a datelor deja transmise. Astfel este tratat si cazul in care un punct de lucru transmite unui alt punct de lucru date dintr-o perioada deja receptionata de acesta,
    v.11.58.0   In aplicatia Xecutive.Retail, pentru tipurile de interfata Supermarket si Supermarket Mixt, la cautarile dupa denumire si numar lot nu se mai aduce cantitatea din stoc pentru produse.

    Pentru a consulta cantitatea (rezervata/nerezervata si pe numere de lot) si alte detalii pentru un produs (pret, locatie raft, clasa, subclasa, brand) se apasa butonul AFISEAZA DETALII PRODUS in interfetele de cautare dupa denumire/numar lot.
    v.11.58.0   In aplicatia Xecutive.Retail, vor fi afisate detaliile produselor la deschiderea interfetei de cautare dupa denumire/nr lot in cazul in care s-au afisat detaliile la o cautare anterioara dupa denumire/nr lot.
    v.11.58.0   Modul Xecutive.SQL.Chenzina a II-a
    Am modificat la calcul chenzina II cu privire la neimpozitarea concediilor medicale de tip 09 - ingrijire copil bolnav pana la 7 ani, conform art. 42 la normele metodologice din Codul Fiscal.
    v.11.58.0   Modul Xecutive.SQL.Casa in lei
    Am introdus posibilitatea de tiparire chitante dupa o anumita plaja de numere.
    v.11.58.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL Registrul salariatilor.
    Am introdus raportul Regulament intern al firmei.
    Raportul este configurabil, informatiile fiind luate din fisierul liste/sal_regulament_intern.txt.
    v.11.58.0   In aplicatia Xecutive.Retail pretul produsului este calculat in functie de devizul setat in lista de preturi.

    In modul de operare deconectat, este necesara actualizarea zilnica a datelor locale pentru a asigura corectitudinea preturilor produselor in concordanta cu modificarile cursului valutar.
    v.11.57.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL
    Am introdus la Adeverinta concedii medicale numarul de zile lucratoare si numarul de zile calendaristice pentru concediul medical.
    v.11.57.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL
    Am introdus raportul Centralizator chenzina II dupa Departamente si set de date pentru rapoarte configurabile.
    v.11.57.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint s-au efectuat urmatoarele modificari pentru casa de marcat Total:
    • Redenumire driver din 'Total K' in 'Total'
    • Campul pentru utilizator din fereastra adaugare/editare se completeaza cu o denumire generica pentru casier
    • S-au adaugat functionalitatile:
       • Tiparire retur produs pe bonul fiscal
       • Tiparire operatiuni cu numerar la casa de marcat: introducere/extragere sume in/din casa de marcat
       • Acordare discount valoric pe articol si bon fiscal
    v.11.57.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint s-a adaugat posibilitatea de a tipari bonuri fiscale si nefiscale la imprimanta fiscala Epson TM260F prin intermediul aplicatiei BBT260VF.

    Imprimanta fiscala Epson TM260F prezinta urmatoarele functionalitati:
    • Tiparire bon fiscal cu multiple tipuri de plata
    • Permite acordarea de discount valoric pe articol si bonul fiscal
    • Listare text publicitar pe bonurile fiscale
    • Tiparire bon nefiscal
    • Numar maxim de caractere pentru denumire produs: 34, pentru linie text publicitar sau linie de bon nefiscal: 36
    • Listare logo firma pe bonurile nefiscale
    • Afisarea de informatii cu privire la desfasurarea vanzarii pe un dispozitiv display: adaugare/anulare produse, adaugare/anulare plati, anulare/inchidere bon fiscal
    • Listare retur produs pe bonul fiscal
    • Tiparire operatiuni cu numerar: introducere/extragere sume in/din imprimanta fiscala
    • Tiparire rapoarte fiscale Z si X
    • Returnare cod raspuns pentru fiecare comanda de tiparire
    v.11.57.0   In aplicatia Xecutive.Retail s-a adaugat posibilitatea de a incasa partial o comanda client.

    In interfata de cautare dupa denumire a partenerului, se apasa butonul PRELUARE COMENZI si in lista de produse aferenta unei comenzi, se bifeaza produsele care trebuie incasate prin bon fiscal.

    O comanda care contine produse de discount nu poate fi incasata partial.
    v.11.57.0   In aplicatia Xecutive.Retail, se aplica promotii pentru produsele din comanda client conform setarii "Aplica promotii pentru articolele din comanda clientului" din pagina CASIER.
    v.11.57.0   In aplicatia Xecutive.Retail, pretul la marfa cu amanuntul se poate modifica conform setarii "Permite modificarea pretului la marfa cu amanuntul" din pagina CASIER, sectiunea MANAGEMENT.

    In interfata de vanzari se introduce textul CODEXTERN + SEPARATOR + PRET si se apasa itemul CAUTA DUPA COD sau cheia rapida asociata(implicit ENTER), unde semnul '+' semnifica concatenare de text.

    Separatorul se stabileste la setarea "Separator intre cod extern si pret" in pagina SETARI AVANSATE, sectiunea MANAGEMENT.
    v.11.56.0   Modul Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am inclus la generarea fisierul XML pentru Revisal 5 raportare salar negociat si sporuri permanente din Bonul de lucru cu optiune luna curenta sau luna anterioara.
    v.11.56.0   ResurseUmane.Xecutive.SQL
    In modulul Dosare salariati, am creat posibilitatea de alegere a pastrarii documentelor in baza de date sau pe hard disk-ul serverului. Aceasta optiune se acceseaza din Optiuni->Setari->Pastreaza documentele pe disc.
    v.11.56.0   Xecutive.SQL
    Pentru cazul in care un partener este si client si furnizor s-a introdus un camp pentru termenul de incasare diferit de termenul de plata.
    v.11.56.0   Modul Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am introdus pentru contractele de munca cu timp partial optiuni de selectare Tip interval repartizare (ore pe zi, ore pe sapatamana, ore pe luna) si Timp munca conform Revisal 5.0.
    v.11.56.0   Modul Xecutive.SQL.Urmarire produse
    Am introdus la Statistica produse vandute si Statistica comenzi clienti optiuni de filtrare dupa grup discount si zona comerciala partener.
    v.11.56.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti in devize
    Am introdus la listarea facturii optiune de includere data si ora sistem.
    v.11.56.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a adaugat functionalitatea de a completa automat numarul ultimului raport Z si numarul ultimului bon in fereastra de adaugare a unei case de marcat.
    v.11.56.0   Modul Xecutive.SQL.Urmarire clienti
    Am introdus la raportul Situatie compensari clienti-furnizori optiune de total dupa grup de firme
    v.11.56.0   In aplicatia Xecutive.Retail s-a adaugat functionalitatea de afisare a unui splash screen pe parcursul incarcarii aplicatiei.

    Aceasta functionalitate este inclusa in executabilul 'XecutiveRetail.exe', care se poate descarca din pagina 'Descarca':
    • In cazul in care aplicatia Xecutive.Retail este instalata -sectiunea 'PENTRU XECUTIVE.RETAIL (ECR.NET.POS) V11.55', se descarca fisierul 'XecutiveRetail.exe ' si se copiaza in locatia de instalare a aplicatiei Xecutive.Retail
    • In cazul in care aplicatia Xecutive.Retail NU este instalata -sectiunea 'KIT EXECUTIVE',se instaleaza kit-ul 'XecutiveRetail-11.55.exe'
    v.11.56.0   Xecutive.SQL
    In modulul Proces verbal diferente inventar, am introdus posibilitatea de preluare a produselor din Facturi clienti. Aceasta procedura se poate accesa din interiorul unui document, prin butonul Adaug->Din facturi clienti.
    v.11.56.0   Xecutive.SQL
    In modulul Note de transfer intre conturi am creat posibilitatea de a prelua produse/servicii din Facturi clienti, aceasta realizandu-se prin accesarea, din interiorul documentului, a optiunii Adaug->Din facturi clienti.
    v.11.56.0   Xecutive.SQL
    In modulul Note de transfer intre conturi, am creat posibilitatea de generare si tiparire a Bonurilor fiscale atunci cand se transfera la Marfa cu amanuntul. Aceasta operatie se acceseaza din interiorul documentului, prin butonul Bon fiscal.
    v.11.56.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in cazul in care se permite functionarea in mod operare deconectat, casierul lucreaza in mod operare online si se inchide conexiunea la baza de date, la redeschiderea aplicatiei operatorul poate opta pentru trecerea in mod operare deconectat pentru continuarea activitatii de vanzare.

    Pentru a beneficia de aceasta functionalitate trebuie sa instalati patch-ul pentru actualizarea bazei de date si sa descarcati executabilul 'XecutiveRetail.exe' din pagina 'Descarca':
    • In cazul in care aplicatia Xecutive.Retail este instalata -sectiunea 'PENTRU XECUTIVE.RETAIL (ECR.NET.POS) V11.56', se descarca fisierul 'XecutiveRetail.exe ' si se copiaza in locatia de instalare a aplicatiei Xecutive.Retail
    • In cazul in care aplicatia Xecutive.Retail NU este instalata -sectiunea 'KIT EXECUTIVE',se instaleaza kit-ul 'XecutiveRetail-11.56.exe'
    v.11.56.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in pagina MOD FUNCTIONARE VANZARI, se stabileste daca aplicatia poate rula in mod operare deconectat conform setarii "Permite functionarea in mod operare deconectat".

    In cazul in care se permite operarea in mod operare deconectat, apare o tabela pentru utilizatorii modului deconectat, cu utilizatorul implicit - utilizatorul logat in program. Pentru a adauga alti utilizatori, se apasa butonul ADAUGA si se introduce numele de utilizator si parola in fereastra pentru testarea validitatii utilizatorului. Utilizatorii pentru modul deconectat sunt utilizatorii din nomenclatorul de utilizatori din aplicatia Xecutive.SQL.

    Pentru a trece din modul de operare ONLINE/DECONECTAT in modul de operare DECONECTAT/ONLINE se apasa butonul DECONECTAT, respectiv butonul ONLINE din pagina de LOGIN.

    In modul deconectat, daca se doreste modificarea setarilor aplicatiei, adaugarea de alti utilizatori, consultarea rapoartelor se apasa itemul MANAGEMENT, moment in care se deschide o conexiune la baza de date cu datele de conectare ale utilizatorului curent. La parasirea paginii MANAGEMENT, conexiunea creata se inchide. Actualizarea datelor despre produse, delegati, clienti sau alte date necesare vanzarii se efectueaza la apasarea butonului REFRESH din interfata de vanzari.

    In modul deconectat, bonurile se transmit la server la perioada setata de utilizator in pagina MOD FUNCTIONARE VANZARI, la apasarea pe butonul REFRESH din interfata de vanzari, apasarea itemului MANAGEMENT. La delogare sau la iesirea din aplicatie, in cazul in care sunt bonuri locale netransmise la server, utilizatorul este intrebat daca doreste transmiterea acestora catre server.
    v.11.56.0   In cazul in care instalati un patch pe server si aplicatia Xecutive.EcrPrint este deschisa, in momentul in care se incearca pornirea automata a aplicatiei Xecutive.EcrPrint la deschiderea aplicatiei Xecutive.Retail, va aparea mesajul "Inchideti si redeschideti aplicatia Xecutive.EcrPrint pentru actualizare!" pentru a permite actualizarea aplicatiei Xecutive.EcrPrint.

    Aceasta functionalitate este inclusa in executabilul "Xecutive.EcrPrint.exe", care se poate descarca de pe site-ul www.nexusmedia.ro, pagina DESCARCA:
    • In cazul in care aplicatia Xecutive.EcrPrint este instalata - din sectiunea "PENTRU XECUTIVE.ECRPRINT V11.55" se descarca fisierul "Xecutive.EcrPrint.exe" si se copiaza in locatia de instalare a aplicatiei Xecutive.EcrPrint.
    • In cazul in care aplicatia Xecutive.EcrPrint NU este instalata - sectiunea "KIT XECUTIVE", kit-ul "XecutiveEcrPrint-11.55.exe".
    v.11.56.0   Modul Xecutive.SQL.Stocuri
    Am introdus la raportul Vechime stocuri optiune de total dupa clasa produs.
    v.11.56.0   Modul Xecutive.SQL.Bonuri fiscale
    Am introdus raportul Centralizare produse din Bonuri fiscale cu posibilitatea de centralizare dupa: Gestiune, Casa + Z, Casa + Z + Schimb si selectare a unei anumite perioade.
    v.11.56.0   Modul Xecutive.SQL.Statistica urmarire produse
    Am inclus in raport valoarea discounturilor pentru notele de plata restaurant.
    v.11.52.0   Xecutive.SQL.Restaurant.POS
    Am creat un nou rol pentru Restaurant.POS: Ospatar - Casier. Acesta functioneaza ca un ospatar obisnuit avand aceleasi restrictii de operare.
    El are permisiunea de a incasa notele de plata create de ceilalti ospatari fara a le putea modifica in vreun fel.
    Rapoartele de incasari au fost modificate pentru a include in incasarile casierului si notele de plata ale celorlalti ospatari incasate de acesta.
    v.11.52.0   Modul Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am introdus pentru contractele determinate de munca - posibilitatea de introducere exceptie data sfarsit contract (conform Revisal 5.0):


  • Art.83 lit. (a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva


  • Art.83 lit. (e) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta


  • Art.83 lit. (h) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe
  • v.11.52.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a adaugat in pagina SETARI AVANSATE setarea "Separator intre cod extern si pret(servicii, discount, avans si retur avans)" care poate lua una din valorile: ('.' ',' ';' '/' '\' 'Fara') si are ca valoare implicita caracterul '.' pentru a asigura compatibilitatea cu metoda de modificare a pretului existenta pana la versiunea 11.51.8.

    In cazul in care setarea mai sus mentionata este diferita de valoarea "Fara" si este stabilita la valoarea V, la cautarea dupa cod in interfata de vanzari pentru produsele care permit modificarea pretului(servicii, discount, avans si retur avans) se verifica urmatoarele:
    • Codul extern contine caracterul V urmat de o valoare -> se stabileste pretul produsului la valoarea situata dupa caracterul V
    • Codul extern nu contine caracterul V -> se stabileste pretul produsului la pretul din lista
    • Codul extern corespunde produselor de avans si retur avans si nu contine caracterul V -> apare o interfata speciala in care se poate modifica pretul din lista a produsului

    In cazul in care setarea mai sus mentionata nu este stabilita, adica are valoarea "Fara", la cautarea dupa cod in interfata de vanzari pentru produsele care permit modificarea pretului(servicii, discount, avans si retur avans) se efectueaza urmatoarele actiuni:
    • Se stabileste pretul produsului la pretul din lista
    • Codul extern corespunde produselor de avans si retur avans -> apare o interfata speciala in care se poate modifica pretul din lista a produsului

    Pentru produsele servicii, se ia in considerare setarea "Casierul are permisiunea de a modifica pretul la prestari servicii" din pagina CASIER.
    v.11.52.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in pagina OPERATIUNI NUMERAR s-au adaugat urmatoarele functionalitati:
    • atasare partener la tipurile de operatiuni de incasare/plata pentru conturile de client/furnizor
    • atasare centru de profit pentru operatiunile de plata
    • calcul valoare TVA la cota implicita de 24% pentru tipurile de documente Monetar si Raport Fiscal
    v.11.51.0   Modul Xecutive.SQL.Nomenclator localitati
    Am introdus posibilitatea de adaugare localitati din afara Romaniei fara a obliga completarea zonei, judetului sau codului SIRUTA (pentru cele din Romania este obligatoriu).
    v.11.50.0   In aplicatia Xecutive.Retail s-a adaugat posibilitatea de a afisa detaliile unui produs in interfata de cautare a produselor dupa denumire. Se alege un produs din lista de produse si se apasa butonul AFISEAZA DETALII PRODUS pentru a vizualiza informatii despre pret de vanzare, cantitate stoc: liber, rezervat, grupare pe numere de lot, locatie raft, brand, comenzi aprovizionare, cereri aprovizionare.

    Se apasa butonul ASCUNDE DETALII PRODUS pentru a ascunde informatiile aferente produsului.
    v.11.50.0   BeautyCenter.Backoffice.Xecutive > Servicii/Retete consum
    Am creat posibilitatea atasarii unui tip de aparat in definirea unui serviciu.
    Aceasta atasare ajuta la operarea mult mai rapida a programarilor pentru SPA: asistentul de programare va propune si calcula variantele disponibile doar pentru aparatele din tipurile de aparate atasate fiecarui serviciu.
    Mai mult, instrumentului de Programare a serviciilor SPA aferent programarii mai multor servicii simultan i se vor preciza acum doar serviciile dorite, urmand ca procedura Cautare perioada disponibila sa identifice atat salariatii cat si aparatele disponibile corespunzatoare serviciilor procesate.
    v.11.50.0   Xecutive.SQL
    S-a creat o procedura de import din fisier intr-un bon de consum materiale
    v.11.50.0   Xecutive.SQL
    In modulul Ordine de plata din sectiunea Deconturi si declaratii fiscale, am modificat procedura de culegere a sumelor din Balanta de verificare astfel incat aceasta sa se faca in confortmitate cu formula specificata pentru Ordinul de plata respectiv. Formulele de culegere se specifica asemanator cu cele din Bilant.
    v.11.50.0   ResurseUmane.Xecutive.SQL
    Am creat modulul Inventar resurse umane care contine informatii despre caracteristicile membrilor organizatiei si are rolul de informa managementul despre posibilitatile ocuparii unui post din interior.
    v.11.50.0   Modul Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am introdus procedura de transfer / import registru salariati din aplicatia Revisal 2.0 in Salarii.Xecutive.SQL.
    Acesta procedura transfera / importa salariatii din fisierul XML exportat de aplicatia Revisal 2.0.
    Am introdus un camp pentru verificarea starii contractului, se vor transfera / importa numai contractele active incepand cu o anumita data.
    v.11.50.0   Modul Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am introdus in fereastra de export registrul in format XML (pentru Revisal 5.0) - data de la care se vor tramsmite contractele active de munca (nu se vor transmite contractele de munca incetate inainte de aceasta data).
    Implicit data este 1 august 2011 (data aparitiei Revisal 5.0).
    v.11.50.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti in devize
    Am introdus rapoartele Facturi scadente si facturi neincasate
    v.11.49.0   Modul Xecutive.SQL.Uramarire furnizori
    Am introdus raportul Facturi scadente furnizori cu optiune de selectie perioada scadenta.
    v.11.49.0   Modul Xecutive.SQL.Retete restaurant
    Am introdus la raportul Lista retete optiune de afisare pret productie (cu selectie: minim de pe stoc, mediu de pe stoc, maxim de pe stoc) si optiune de includere valoare adaos
    v.11.49.0   Modul Xecutive.SQL.Justificari avansuri in devize
    Am introdus raportul Situatie diferente de curs valutar.
    v.11.49.0   Modul Xecutive.SQL.Casa in devize
    Am introdus raportul Situatie diferente de curs valutar.
    v.11.49.0   Module Xecutive.SQL.Facturi clienti si furnizori
    Am introdus la raportul Avize nefacturate/nefacturate optiune de afisare dupa: facturate sau nefacturate
    v.11.49.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi furnizori
    AM introdus raportul Preturi vanzare marfuri amanunt (in fereastra de editare).
    Acest raport este util atunci cand se doreste verificarea preturilor de vanzare din factura de furnizor fara a crea NIR-ul.
    v.11.49.0   Xecutive.SQL
    In nomenclator bunuri si servicii, in pagina Specificatii, campul latime a fost modificat la 3 zecimale
    v.11.49.0   Modul Xecutive.SQL.Stocuri marfuri cu amanuntul
    Am inclus la raportul Fisa magazie optiune de afisare miscari pe fiecare pozitie in stoc in parte.
    v.11.49.0   Modul Xecutive.Facturi clienti
    Am inclus optiune de includere data livrare la listarea facturii de client.
    v.11.49.0   Modul Xecutive.SQL.Nomenclator banci
    Am introdus verificarea conturilor IBAN.
    v.11.49.0   Modul Xecutive.SQLRegistrul Salariatilor
    Am introdus raportul Nota de informare privind inregistrarea datelor personale. Acest raport are un fisier configurabil de preluare a datelor. (sal_nota_informare.txt).
    v.11.49.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, pentru imprimanta Epson la care textul este trimis pe portul serial sau paralel se poate seta marimea font-ului din variantele: mic - 12 cpi, mare - 10 cpi.
    v.11.49.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint s-a adaugat posibilitatea de a tipari bonuri la casa de marcat Aclas, care prezinta urmatoarele facilitati:
    • Modalitati multiple de plata: numerar, CARD, CEC, bonuri valorice;
    • Raport Z, X.

    Casa de marcat Aclas nu are implementate urmatoarele functii:
    • Discount pe articol, bon
    • Linii de text publicitar
    • Bon nefiscal
    v.11.49.0   Modul Salarii.Xecutive.SQL
    Am introdus posibilitatea modificarii datei deciziei de salarizare (in cazul cand sunt facute salariile si nu se mai putea modifica decizia de salarizare) pentru decizii cu data mai mica decat 1 iulie 2011.
    Aceasta modificare este utila pentru declararea corecta a datei deciziei de salarizare in Registrul Salariatilor.
    v.11.49.0   Xecutive.SQL
    In modulul "Deschidere conturi BV" s-a creat posibilitatea de a introduce si facturi in devize, specificand si cursul valutar al acestora. Aceste documente vor fi create in sesiunea lor asemenator celor in lei
    Pentru facilitarea preluarilor de date initiale este disponibila si optiunea de import dintr-un fisier extern.
    v.11.49.0   Xecutive.SQL
    Procedura de actualizare BV / CD din modulul "Deschidere conturi BV" nu va sterge rulajele lunii de deschidere daca s-au specificat doar solduri initiale (spre exemplu la preluarile de solduri anuale)
    v.11.48.0   Modul Xecutive.SQL.Nomenclatoare parteneri
    Am inclus optiune de listare etichete pentru toti partenerii.
    v.11.48.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi furnizori
    Am inclus la raportul Facturi scadente centralizare dupa: Furnizor, Gestiune, Gestiune + Furnizor, Furnizor + Gestiune.
    v.11.47.0   Xecutive.SQL
    In logul de operare utilizatori s-au inclus modificarile setarilor referitoare la blocarea sesiunilor, vanzarea fara stoc, centru de profit obligatoriu
    Deasemenea au fost incluse si actiunile de calcul si actualizare din cadrul modulelor
    v.11.47.0   Xecutive.SQL
    S-a creat posibilitatea de a transfera intre gestiuni marfurile primite in custodie
    v.11.47.0   Xecutive.SQL
    Optiunea pentru generarea automata a corespondentelor unui produs adaugat in nomenclator s-a mutat pe fereastra de editare a conturilor in modulul "Bunuri si Servicii"
    v.11.47.0   Modul Xecutive.SQL.Registru salariati
    Am actualizat operararea contractelor de munca conform programului Revisal 5.0.

    Incepand cu aceasta versiune starea unui contract de munca poate fi:
  • contract activ
  • contract suspendat
  • contract detasat
  • contract incetat
  • contract reactivat (redevine activ)

    Am introdus optiuni noi la contractul de munca:
  • durata tip munca (norma intreaga 8/40, norma intreaga 6/30, norma intreaga legi speciale)
  • repartizare tip munca (ore de zi, ore de noapte, inegal)
  • v.11.47.0   Modul Xecutive.SQL.Registru Salariati
    Am introdus rapoarte conform programului Revisal 5.0
  • Registru salariati
  • Contracte per salariat
  • Raport per salariat
  • v.11.47.0   Modul Xecutive.SQL.Bonul de lucru
    Am introdus in procedura de sincronizare salariati un raport de avertizare atunci cand se incearca stergerea salariatilor din bonul de lucru cu referire in alte module (concedii odihna, concedii medicale, premii)
    v.11.47.0   Modul Xecutive.SQL.Registru salariati
    Am introdus raportul Situatie contracte de munca.
    Raportul afiseaza toate contractele de munca ale angajatorului cu optiune de selectare contracte: active, suspendate, detasate, incetate sau reactivate
    v.11.47.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a adaugat posibilitatea de a incasa avansuri la comenzi ale clientilor in interfata de cautare a clientului dupa denumire.

    In interfata de cautare a clientului dupa denumire, se apasa click pe butonul INCASARE AVANS COMANDA, se alege comanda pentru care se incaseaza avans, se introduce valoarea avansului si se apasa butonul SELECTIE pentru a adauga un produs de avans cu valoarea specificata in bonul fiscal. Este necesara stabilirea setarii "Cod produs AVANS" din pagina SETARI GENERALE.
    v.11.47.0   Modul: Nomenclator personal
    Am adaugat un nou camp in nomenclatorul de personal: Nivel studii. Nivel studii poate lua urmatoarele valori: Fara studii, Studii medii, Studii post-liceale, Studii superioare de scurta durata, Studii superioare.
    Acest camp va fi in special folosit pentru generarea statul de functiuni din modulul Resurse Umane > Organigrama posturilor.
    v.11.47.0   Modul: Resurse Umane > Organigrama posturilor
    Am adaugat un camp pentru observatii la atasarea salariatilor in cadrul unui post din organigrama. Observatiile consemnate aici vor aparea in cadrul statului de functiuni.
    v.11.47.0   Xecutive.SQL
    In modulul "Facturi de imobilizari" s-a creat posibilitatea de a introduce facturi in devize. Soldul acestora se reevalueaza in fiecare luna, similar cu facturile de marfa.
    v.11.47.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-a adaugat posibilitatea de a vinde produse din stocul primit in custodie conform setarii "Permite selectia din stocul primit in custodie" din pagina CASIER, care este luata in considerare in cazul in care bifa "Blocheaza vanzare produse in cazul in care nu exista stoc sau pretul din stoc difera de pretul din lista de preturi" este setata.
    v.11.46.0   Modul: Resurse Umane > Organigrama Personal
    Am adaugat o serie de butoane pentru zoom-ul vertical si separat pentru zoom-ul orizontal: Auto Zoom, 100%, 75%, 50%, 25%.
    Exista posibilitatea zoom-ului vertical separat fata de cel orizontal si invers.
    Auto-zoomul vertical sau orizontal recalculeaza automat procentul de zoom si reafiseaza organigrama astfel incat aceasta sa incapa in spatiu disponibil.
    v.11.46.0   Xecutive.SQL
    In modulul Aviz de insotire marfa la terti - Adaugare - storno din Stoc Terti, am facut urmatoarele modificari:
    - posibilitatea de a filtra rezultatele cautarii dupa nume sau cod (zona de filtrare in partea de jos a ferestrei)
    - posibilitatea de a modifica cantitatea in fereastra de cautare (cantitatea poate fi modificata pana la maxim cantitatea de pe stoc)
    - ordonarea in fereastra cu rezultate se poate face dupa cod sau dupa denumire
    v.11.46.0   Salarii.Xecutive.SQL
    S-a creat raportul "Act aditional la contractul de munca ca urmare a legii 40/2011". Acesta este disponibil pentru listare in pagina de editare a contractelor salariatilor.
    v.11.45.0   ResurseUmane.Xecutive.SQL
    In cadrul solutiei Resurse Umane s-a realizat modulul Dosare personal.
    Acest modul are rolul principal de a arhiva electronic dosarele salariatilor permitand ulterior cautarea si vizualizarea facila a documentelor arhivate.
    v.11.44.0   Xecutive.SQL.ResurseUmane
    In cadrul solutiei Resurse Umane s-a creat modulul Evaluare personal. Acest modul are rolul de a intocmi rapoartele de evaluare personal pe baza criteriilor de performanta.
    Tot acest modul permite stabilirea si evaluarea obiectivelor personale.
    v.11.43.0   Xecutive.SQL.ResurseUmane
    In cadrul solutiei Resurse Umane am creat modulul CV-uri. Acest modul are rolul de a gestiona datele (CV-urilor) in procesele de recrutare si selectie de personal.
    v.11.43.0   Xecutive.SQL.ResurseUmane
    In cadrul solutiei Resurse Umane am realizat modulul Planificare concedii de odihna. Acest modul cuprinde graficul cu planificarea concediilor de odihna ale angajatilor.
    v.11.43.0   Modul Xecutive.SQL.Resurse Umane
    Am introdus rapoartele:

  • Situatie planificari concedii de odihna salariati

  • Programarea concediilor de odihna - (tot anul)

  • Programarea concediilor de odihna - (selectie luna)
  • v.11.43.0   Modul Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am actualizat nomenclatorul COR conform modificarilor programului Revisal din 1 august 2011.
    v.11.43.0   Module Resurse Umane
    Am introdus rapoartele:

  • Stat de functii (Organigrama posturilor)

  • Fisa postului (Organigrama posturilor)

  • Criterii de evaluare (Organigrama posturilor)

  • Raport de evaluare performante salariale (Evaluari salariati)

  • Lista evaluari salariati (Evaluari salariati)

  • Lista CV-uri (CV-uri)

  • CV (CV-uri)
  • v.11.42.0   In cadrul solutiei Resurse Umane am realizat modulul Organigrama posturi.
    Acest modul are rolul principal de a stabili ierarhizarea posturilor (sef ierarhic si subordonati) din cadrul unei firme si alocarea persoanului salariat in cadrul organigramei.
    Tot cu ajutorul acestui modul se construiesc si se gestioneaza fisele de post si criiteriile de performanta asociate posturilor din organigrama si, in continuare, asociate salariatilor care ocupa respectivele posturi.
    v.11.41.0   Module Xecutive.SQL.Facturi furnizori si Facturi furnizori in devize
    Am introdus raportul Cheltuieli repartizate
    v.11.41.0   Modul Xecutive.SQL.Lansare productie
    Am introdus raportul Lista manopera executata
    v.11.41.0   Module Xecutive.SQL.Banci
    Am introdus optiune de afisare banca (denumire, filiala, cont, iban, deviz) la listarea facturii.
    Atentie! Conturile societatii din Nomenclatoare societati nu mai sunt valabile la listarea facturii!
    Pentru fiecare banca am introdus inca un cont si deviz .
    v.11.39.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint operatiile: logare/delogare utilizator, retiparire bon, validare bon, validare toate bonurile din pagina Erori Printare, stop/start tiparire din pagina Printare sunt salvate in logul pentru utilizatori in baza de date.
    v.11.37.0   Module Xecutive.SQL.Bonul de lucru si Chenzina I
    Am introdus in fereastra de sincronizare date optiuni de actualizare formatie si loc de munca din registrul salariatilor.
    Aceasta optiuni sunt utile in cazul cand salariile sun deja operate si se fac modificari asupra formatiei de lucru sau locului de munca in registrul salariatilor si se doreste actualizarea lor fara a influenta salariile.
    v.11.37.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti si Decont TVA
    Am modificat Jurnalele de vanzari cu privire la serviciile cu regim special (scutite conform art.152) astfel incat sumele scutite apar pe coloana "Regim special conform art 152 din Codul Fiscal".
    Aceste modificari sunt pentru serviciile care au optiunea in nomenclator: Regim special conform art 152 (serviciile de turism).
    v.11.37.0   Modul Xecutive.SQL.Marfuri cu amanuntul cantitativ
    Am inclus la Raport de gestiune optiune de afisare valoare achizitie.
    v.11.37.0   In aplicatia Xecutive.Retail, se pot adauga observatii implicite pe fiecare bon fiscal prin stabilirea setarii "Observatii implicite pe bonul fiscal", in pagina DISPOZITIVE, sectiunea MANAGEMENT.
    v.11.37.0   Modul Xecutive.SQL.Deschidere conturi BV
    Am introdus raportul Corespondenta facturi din deschidere conturi.
    Raportul afiseaza conturile din deschidere care au completate:
    - partenerul
    - seria factura
    - numar factura
    - data factura
    - valoare sold
    si valoarea facturii generate din deschidere (daca nu exista factura campul nu este completat)
    v.11.37.0   Modul Xecutive.SQL.Transfer de imobilizari
    Am introdus raportul Nota de intrare receptie
    v.11.37.0   Modul Xecutive.SQL.Transfer de imobilizari
    Am introdus raportul Aviz
    v.11.37.0   Modul Xecutive.SQL.Bonuri de consum obiecte de inventar
    Am introdus optiune de listare a mai multor formulare pe aceeasi pagina sau listarea fiecarui formular pe pagina noua.
    v.11.37.0   Modul Xecutive.SQL.Stoc de imobilizari
    Am introdus raportul Registru bunuri de capital pentru ajustare TVA.
    Raportul afiseaza toate bunurile de capital care au data punerii in functiune mai mare decat data aderarii la Uniunea Europeana (1 ianuarie 2007) si a caror durata normala de functionare este egala sau mai mare de 5 ani.
    v.11.37.0   Modul Xecutive.SQL.Avize insotire marfa
    Am inclus optiune de includere data livrare la listarea avizului
    v.11.37.0   Modul Xecutive.SQL.Formulare fiscale
    Am introdus formularul 150 - Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat
    v.11.37.0   Modul Xecutive.SQL.Formulare fiscale
    Am introdus Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala
    v.11.37.0   Modul Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am introdus optiune de operare suspendare contract de munca in registrul salariatilor.
    v.11.37.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti in devize
    Am introdus optiune de afisare pentru facturile in devize si totaluri in Ron (total valoare, total tva si total general)
    v.11.37.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti
    Am inclus optiune de listare Duplicat factura.
    v.11.37.0   Modul Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am actualizat fisierul pentru listarea contractului de munca (completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.64/2003, conform Monitorului Oficial nr.415 din 14 iunie 2011)
    v.11.35.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in pagina Operatiuni Numerar s-a introdus un nou tip de document, Initializare sold, care permite introducerea de numerar in sertarul casei de marcat, fara salvarea datelor in baza de date.
    v.11.34.0   Modul Xecutive.SQL.Chenzina a II-a
    Am introdus optional in ce camp se va adauga valoarea tichetelor de masa pentru impozitare: in campul Tichete de masa sau in campul Ate sume.
    Aceasta optiune este utila pentru salariatii care nu platesc impozit (de exemplu programatori) dar se doreste impozitarea valorii tichetelor de masa
    v.11.34.0   Modul Xecutive.SQL.Urmarire agenti
    Am introdus la rapoartele Calcul comision agenti si Calcul comision agenti pe brand posibilitatea de filtrare dupa Delegat
    v.11.33.0   Modul Xecutive.SQL.Chenzina a II-a
    Pentru salariatii cu forma de angajare Conventii civile (prestari servicii) venitul impozabil se calculeaza la venitul brut.
    v.11.33.0   Xecutive.SQL
    Modulul comenzi clienti s-a modificat dupa cum urmeaza:
    S-a creat posibilitatea asocierii directe a unei comenzi cu o incasare in casa sau banca. Incaarile sunt evidentiate si in detaliile comenzii atat ca suma cat si ca procent.
    S-a creat posibilitatea de a aproba/respinge comanda aceasta actiune implicand si trimiterea unui e-mail de confirmare catre client (aceasta presupune setarea contului e-mail in Setari Generale)
    S-a creat posibilitatea listarii facturii proforma asociate unei comenzi, renuntandu-se la crearea unui astfel de document intr-un modul specific.
    v.11.33.0   Modul Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am introdus raportul Numar mediu de salariati
    Formula de calcul = Suma ( ore lucrate salariati / (ore lucratoare din luna X norma loc de munca))
    v.11.33.0   Modul Xecutive.SQL.Marfuri cu amanuntul
    Am introdus raportul Actualizare stocuri marfuri cu amanuntul cu afisare total sume intrari si iesiri pe fiecare tip de document in parte.
    v.11.32.0   Modul Xecutive.SQL.Decontul de TVA
    Am introdus la rapoartele Jurnal de vanzari si cumparari optiune de afisare decont: Lunar, Trimestrial 2 luni, Trimestrial, Semestrial, Anual.
    Aceasta optiune este utila atunci cand Decontul este diferit de Lunar (optiune din setari modul) dar se doreste listarea jurnalelor numai pentru luna in curs.
    v.11.32.0   Modul Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am introdus la adaugarea/modificarea unui salariat buton de generare automata numar de marca si verificarea CNP-ului la un alt salariat.
    v.11.32.0   Modul Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am introdus campurile Gradatie si Clasa de salarizare
    v.11.32.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti
    Am inclus optiune includ total cantitati factura pe fiecare unitate de masura in parte in rubrica de observatii factura.
    v.11.32.0   Restaurant-FrontOffice.Xecutive.SQL
    Pentru Modulele Vinzari > Monitorizare am adaugat
    - o coloana si un buton asociat de tip check-box, pentru evidenta preluarii comenzilor de catre personalul sectiilor (Bar, Pizza, Bucatarie, etc.) .
    - mai multe coloane si camp pentru afisare asociat pentru salavarea informatiilor (utilizatorul si data) legate de monitorizarea preluarilor si procesarilor de comenzi.
    v.11.31.0   Xecutive.SQL
    In modulul "Facturi Furnizori" s-a creat un asistent de repartizare a cheltuielilor cu transportul in pretul de achizitie al produselor.
    Astfel pentru a repartiza costul unui serviciu de transport se selecteaza pozitia acestuia pe factura si se apasa butonul "Repartizare"
    In fereastra urmatoare se cauta facturile de marfa, se bifeaza prdusele transportate si se apasa butonul "Calcul".
    Se fac verificarile necesare asupra preturilor rezultate si se apasa "Salvez".
    v.11.30.0   Xecutive.SQL
    S-a modificat modul de functionare al carnetelor cu numerotare automata dupa cum urmeaza:
    - numarul curent este obtinut prin incrementarea maximului numerelor documentelor existente.
    - se poate opta pentru verificarea ordinii cronologice in carnet. Astfel, la preluarea numarului, data documentului este comparata
    cu cea a documentului anterior. Daca ordinea cronologica este incorecta procedura va intoarce o eroare
    - pentru un carnet se poate seta resetarea numerotarii in fiecare an/luna. Acest lucru are ca efect
    pe de o parte reinitializarea numerotarii in momentul utilizarii lui in alt an/luna, iar pe de alta parte
    verificarea unicitatii numarului de document se va face numai in anul/luna documentului.
    v.11.30.0   Modul Xecutive.SQL.Urmarire produse
    Am introdus posibilitatea de a selecta (filtra) conturi la statistica produse vandute, produse cumparate, produse consumate, comenzi clienti, comenzi furnizori.
    v.11.30.0   Modul Xecutive.SQL.Chenzina a-II-a
    Am introdus la raportul Centralizator viramente optiune de afisare sume pentru toata societatea sau pentru fiecare formatie de lucru in parte.
    v.11.29.0   Modul Xecurive.SQL.Rapoarte configurabile
    Am introdus la rapoarte configurabile optiune de afisare ordine campuri (orizontala sau verticala) atunci cand raportul se este pe mai multe linii.
    v.11.29.0   Modul Xecutive.SQL.Declaratii FNUASS concedii medicale
    Am actualizat raportul Anexa nr 12 cu privire la restituirea sumei reprezentand diferenta dintre suma indemnizatiilor cuvenite (tip indemnizatii) si contributia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator.
    v.11.29.0   Modul Xecutive.SQL.Registrul Salariatilor
    Am introdus rapoartele Cerere de adeverinta:

    - Cerere eliberare adeverinta salariat

    - Cerere pentru concediu

    - Cerere pentru concediu fara plata

    - Cerere desfacere contract de munca cu acordul partilor

    - Cerere suspendare contract de munca
    v.11.29.0   Xecutive.SQL
    In modulul Banca in lei s-a introdus un nou tip de document: Card
    v.11.29.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti in devize
    Am introdus camp pentru observatii care apar la listarea facturii
    v.11.29.0   Modul Xecutive.SQL.Bon consum obiecte de inventar
    Am introdus posibilitatea de adaugare produse din stoc cu optiune de filtrare dupa cantitate (pozitive sau negative) si data intrarii.
    v.11.29.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, pentru casa de marcat SAPEL s-a adaugat setarea "Limitare cantitate la 5 cifre pentru casele de marcat SAPEL" deoarece la unele case de marcat nu se permit cantitati cu mai mult de 5 cifre.

    In acest caz, cantitatea cu mai mult de 5 cifre va fi trimisa de doua ori la casa de marcat: partea zecimala si partea intreaga a cantitatii.

    De asemenea, trebuie sa se stabileasca setarea "Permite acordarea de discount valoric" pentru ca discountul valoric pe produs sa se trimita dupa cantitatea cu partea intreaga.
    v.11.29.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in tipul de interfata Supermarket, in cazul in care utilizatorul este agent, acesta poate fi atasat ca agent la bonul fiscal, conform setarii "Utilizatorul este atasat ca agent la bonul fiscal, in cazul in care utilizatorul este agent" din pagina CASIER, sectiunea MANAGEMENT.
    v.11.29.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in fereastra de adaugare/editare date client se stabileste daca partenerul este platitor de TVA. In cazul in care clientul este platitor de TVA, codul fiscal va contine si codul tarii aferente.
    v.11.29.0   Xecutive.SQL.Transport Expeditii
    In modulul Comenzi transport am creat posibilitatea de a se genera mai multe facturi dintr-o singura comanda.
    v.11.29.0   Modul Xecutive.SQL.Concedii medicale
    Am introdus posibilitatea de selectare a codului de urgenta medico-chirurgicala sau boala infecto-contagioasa.
    v.11.25.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in modul de operare deconectat, in bonurile fiscale transmise la baza de date casierul este salvat ca utilizatorul pentru modul deconectat.
    v.11.25.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in fereastra de vizualizare a detaliilor erorilor, s-a adaugat functionalitatea de a trimite automat e-mail catre SC Nexus Media SRL cu descrierea problemei intervenite.
    v.11.25.0   Xecutive.SQL
    S-a modificat nota contabila pentru NIR si NIR &PIF in conditiile limitarii dreptului de deducere cf. OUG 34
    Pentru aceasta completati contul corespunzator in nomenclatorul de bunuri si servicii
    v.11.25.0   In aplicatia Xecutive.Retail, modalitatile de plata P.V. protocol si P.V. perisabilitati sunt disponibile si in modul de operare deconectat.
    v.11.25.0   Xecutive.SQL.Salarii
    In Declaratia 112, la culegerea datelor acum se genereaza automat datele pentru sectiunea F referitoare la impozitul pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal si sediile secundare.
    v.11.25.0   In aplicatia Xecutive.Retail, s-au introdus doua modalitati de plata noi: P.V. protocol si P.V. perisabilitati, pentru care exista drepturi de vizibilitate si acces in paginile MENIU INTERFATA INCASARI, respectiv CASIER, setarile "Casierul are permisiunea de a finaliza bonul cu P.V. protocol" si "Casierul are permisiunea de a finaliza bonul cu P.V. perisabilitati".
    v.11.25.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a introdus setarea "Permite acordarea de discount valoric" pentru case de marcat. In cazul in care casa de marcat permite discount valoric, discounturile pe produse si pe bon vor fi trimise din aplicatiile de vanzare ca valoare la casa de marcat, inlaturandu-se astfel corectiile de discount.

    La adaugarea unei case de marcat, in urma selectarii tipului de driver, setarea "Permite acordarea de discount valoric" se stabileste conform documentatiei producatorului.

    Casele de marcat care permit discount valoric sunt:
    • Activa - Fprwin.exe
    • Elka - Microprinter.exe (discount procentual pe produs, discount procentual si valoric pe bon)
    • Euro - Comm2A.exe
    • Xkube - XkubeDrv.exe
    • Novitus - Tangodrv.exe
    • Partner - Vsu.exe
    • Sapel - Asid.exe
    • Sam4S.
    v.11.24.0   Modul Xecutive.SQL.Casa in lei
    Am introdus la raportul Borderou chitante posibilitatea de selectie a unei anumite perioade si grupare dupa agent.
    v.11.24.0   Modul Xecuitve.SQL.Registrul salariatilor
    Am modificat raportul Evidenta concedii de odihna astfel incat sa afiseze situatia concediilor pentru salariatii activi din luna in curs, zilele libere conform contract de munca, total zile concediu acordate si total zile concediu odihna ramase de efectuat.
    Am introdus si optiune de afisare data angajare si data incetare contract de munca.
    v.11.24.0   Modul Xecutive.SQL.Articole contabile ale balantei de verificare
    Am introdus raportul Jurnal articole contabile bugetari
    v.11.24.0   Modul Xecutive.SQL.Bonul de lucru
    Am introdus la Calcul invers 1 - camp pentru Sume suplimentare pentru impozitare (de exemplu valoarea tichetelor de masa).
    v.11.24.0   Xecutive.SQL.Restaurant.POS
    S-a creat posibilitatea listarii comenzilor pe sectii prin aplicatia ECRPRINT.
    Astfel imprimantele cu conexiune prin port serial sau paralel pot fi instalate si pe alt calculator fara a fi necesara instalarea driverelor.
    v.11.23.0   Xecutive.SQL
    S-a creat un registru intrare-iesire corespondenta. Numerele de inregistrare sunt generate automat.
    Numarul primei inregistrari este editabil pentru a putea continua numerotarea existenta in varianta actuala scrisa.
    Registrul de intrare-iesire corespondenta este accesibil din meniul din stanga al aplicatiei.
    v.11.21.0   Modul Xecutive.SQL.Registrul salariatilor
    Am introdus rapoarte aferente contractelor de munca:

    - Contract individual de munca

    - Act aditional la contractul individual de munca

    - Notificare privind incetarea de drept a contractului individual de munca

    - Decizie de incetare a contractului individual de munca ca urmare a acordului partilor

    - Notificare privind suspendarea contractului individual de munca

    - Decizie de concediere

    - Decizie de concediere prin desfiintarea postului

    - Notificare privind incetarea contractului individual de munca ca urmare a demisiei
    v.11.21.0   Modul Xecutive.SQL.Balanta de verificare
    Am introdus la raportul Carte Mare optiune includere denumire cont rulaje
    v.11.21.0   Modul Xecutive.SQL.Masini client
    In fereastra de editare am introdus rapoartele:

    - Istoric dupa numar inmatriculare

    - Istoric dupa serie caroserie

    - Istoric dupa serie motor
    v.11.21.0   Modul Xecutive.SQL.Bilant prescurtat
    Am introdus raportul Detaliere rand bilant.
    Raportul afiseaza sumele conturilor din balanta de verificare aferentei formulei de calcul.
    v.11.21.0   Modul Xecutive.SQL.Balanta de verificare
    Am inclus la raportul Fisa Sah rulajele anuale ale conturilor si optiune de afisare denumire cont.
    v.11.19.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de benzinarie, pentru pompele care sunt controlate prin protocoale seriale (CSUP, TONY, INNODEV, MASER) preturile de carburanti se actualizeaza la deschiderea aplicatiei si la apasarea butonului RESTART STATIE din panoul de monitorizare a activitatii pompelor.
    v.11.18.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in cazul in care se stabileste in pagina CASIER "Blocheaza vanzarea in cazul in care casa de marcat nu functioneaza", se verifica daca sunt bonuri cu eroare la tiparire, la adaugarea primului produs pe primul bon de la deschiderea aplicatiei, inainte si dupa validarea bonului.

    Aparitia langa butonul de logare a iconitei de avertizare anunta existenta bonurilor cu eroare la tiparire la casa de marcat.

    Prin click asupra iconitei de avertizare:
    • Nu s-au operat bonuri in aplicatie sau bifa "Casierul are drept de retiparire aupra ultimului bon cu eroare la tiparire" din pagina CASIER nu este setata => se afiseaza aplicatia Xecutive.EcrPrint pentru gestionarea bonurilor cu eroare in pagina ERORI PRINTARE
    • Bifa din pagina CASIER "Casierul are drept de retiparire aupra ultimului bon cu eroare la tiparire" este stabilita => apare un mesaj de confirmare a retiparirii ultimului bon cu eroare
    v.11.18.0   Xecutive.SQL Lite
    S-a introdus optiunea asupra permisiunii modificarilor de pret in ofertele derivate.
    Bifand aceasta optiune, modificarile aduse unei oferte derivate se vor propaga in oferta sursa si, implicit in celelalte oferte derivate
    v.11.18.0   In aplicatia Xecutive.Retail, la inchiderea fiscala in cazul in care exista documente netiparite se afiseaza aplicatia Xecutive.EcrPrint pentru a gestiona aceste documente cu eroare la tiparire in pagina ERORI PRINTARE.
    v.11.18.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi in devize
    Am introdus posibilitatea de tiparire factura cu chitanta in devize
    v.11.18.0   Modul Xecutive.SQL.Salarii
    Am introdus la exportul de fisier card pentru salarii urmatoarele banci:
    - ING Bank
    - Volksbank Romania
    - Banca Comerciala Carpatica
    - Unicredit Tiriac Bank
    v.11.18.0   Xecutive.SQL
    In modulul "Facturi clienti" s-a crea posibilitatea de introducere a liniilor unui bon de predare productie
    v.11.17.0   Modul Xecutive.SQL.Note explicative bilant
    Am introdus raportul Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere (nota 8 bilant)
    v.11.17.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, se pot adauga imprimante pentru tiparirea bonurilor nefiscale, notelor de plata create din aplicatiile front-office.

    Din meniu, tab-ul MANAGEMENT, se apasa itemul ADAUGA IMPRIMANTA si se stabilesc setarile specifice ale imprimantei: numar dispozitiv, denumire, driver, setari port serial sau paralel, latime hartie, font, margine stanga, numar caractere linie text.

    Documentele pot fi trimise la imprimanta prin intermediul driverului instalat pe calculator sau direct prin portul serial sau paralel.

    In aplicatia Xecutive.EcrPrint se vor tipari documente doar la imprimantele la care numarul de dispozitiv este acelasi cu numarul stabilit la setarea "NrDisp" din sectiunea "Setari" din fisierul "setari.ini". Astfel, numarul de dispozitiv asociaza o imprimanta cu o aplicatie Xecutive.EcrPrint.
    v.11.17.0   In aplicatia Xecutive.Retail bonurile nefiscale se tiparesc la o imprimanta selectata din lista de imprimante adaugate in aplicatia Xecutive.EcrPrint. Modificarea setarilor pentru imprimanta se efectueaza in aplicatia Xecutive.EcrPrint.
    v.11.17.0   In aplicatia Xecutive.FuelTank tichetele se tiparesc la o imprimanta selectata din lista de imprimante adaugate in aplicatia Xecutive.EcrPrint. Modificarea setarilor pentru imprimanta se efectueaza in aplicatia Xecutive.EcrPrint.
    v.11.17.0   Modul Xecutive.XQL.Foi de parcurs
    Am introdus raportul Fisa activitati zilnice pentru autovehicule
    v.11.15.0   Modul Xecutive.SQL.Avize insotire marfa
    Am introdus optiune de includere observatii la listarea avizului.
    v.11.15.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti in devize
    Am introdus optiune de includere observatii la listarea facturii.
    v.11.14.0   Modul Xecutive.SQL.Urmarire produse
    Am introdus set de date pentru raportul Statistica vanzari produse
    Afisarea raportului configurabil tine cont de filtrele din interfata si setul de date contine campurile:
    - tip document
    - numar document
    - data document
    - an si luna document
    - denumire produs
    - unitate de masura
    - cod produs
    - cantitate
    - greutate
    - pret de achizitie
    - pret de vanzare fara TVA
    - pret de vanzare cu TVA
    - adaos procentual
    - adaos produs
    - valoare achizitie
    - valoare vanzare fara TVA
    - valoare vanzare cu TVA
    - valoare discount
    - nume client
    - nume grupa produs
    - nume clasa produs
    - nume_subclasa
    - nume gestiune
    - nume agent
    - nume brand
    v.11.14.0   Modul Xecutive.SQL.Service Auto
    Am introdus posibilitatea de introducere discount atat pentru manopera cat si pentru materiale.
    Daca se foloseste un contract care are procent de reducere piese/materiale atunci cand se adauga in comanda manopera/pisea se preia procentul de discount.
    v.11.14.0   Modul Xecutive.SQL.Service Auto
    Am introdus raportul Situatie facturi - contracte.
    Raportul afiseaza comenzile inchise si facturate cu posibilitatea de urmarire pe o anumita perioada si grupare dupa client/contract.
    v.11.14.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, se stabileste un numar de dispozitiv in fisierul "setari.ini", in sectiunea "[Setari]", setarea "NrDisp".

    In pagina PRINTARE si ERORI PRINTARE se vor tipari doar bonurile care au fost trimise din aplicatii la care dispozitivul fiscal are acelasi numar cu numarul setat in fisierul "setari.ini" al aplicatiei Xecutive.EcrPrint.

    Pentru fiecare dispozitiv fiscal instalat pe calculator, se deschide o instanta a aplicatiei Xecutive.EcrPrint pentru a gestiona tiparirea bonurilor.
    v.11.14.0   In aplicatia Xecutive.Retail, la validarea bonului fiscal numarul de bon se calculeaza ca ultimul numar de bon de la dispozitivul curent incrementat cu o unitate si se salveaza in bonul fiscal.
    v.11.14.0   Modul Xecutive.SQL.Avize insotire marfa
    Am introdus la listarea avizului:

    optiune aviz:

    - cu TVA
    - fara TVA
    - cantitativ

    format aviz:

    - A4
    - A5
    - 2 A5 in A5 (2 avize pe o foaie A4)
    - A5 in A4 (un aviz pe jumatate de foaie A4)
    v.11.14.0   Modul Xecutive.SQL.Avize insotire marfa
    La listarea avizului preimprimat am introdus codul de produs in functie de setarea generala:
    cod extern
    locatie
    cod client
    cod furnizor
    cod origine
    cod extern + cod echivalent furnizor + cod echivalent client
    v.11.14.0   Modul Xecutive.SQL.Stocuri
    Am introdus la raportul Vechime stocuri posibilitatea de afisare: cantitativ, valoric, cantitativ+valoric
    v.11.14.0   Modul Xecutive.SQL.Avize insotire marfa
    Am introdus raportul Certificat garantie cu optiune de afisare coloane: garantie in utilizare si garantie in depozitare
    v.11.13.0   Pentru avizele de insotire marfa la terti s-a creat posibilitatea adaugarii prin selectie din stoc.
    v.11.13.0   Xecutive.SQL.Salarii
    In Date personal am introdus optiunea "Asigurat CASS CM" care specifica daca pentru salariatul respectiv angajatorul are sau nu obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii.
    v.11.12.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, in pagina de adaugare/editare a setarilor pentru case de marcat driverul pentru casa de marcat Sapel se numeste "Sapel - ASID.EXE".

    Pentru casa de marcat, s-a adaugat o setare "Permite tiparirea de bonuri nefiscale" care are urmatoarea semnificatie:
    • Bifata - driverul corespunde versiunii 1; bonul nefiscal se salveaza intr-un fisier cu extensia implicita ".NEF";
    • Debifata - driverul corespunde versiunii 2; bonul nefiscal se salveaza intr-un fisier cu aceeasi denumire ca a bonului fiscal, continutul bonului fiind reprezentat de linii comentariu.
    v.11.12.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-a adaugat o setare pentru casa de marcat: "Bonul nefiscal este tiparit de doua ori". Aceasta setare a fost mutata din pagina Casier de la setarea "Pentru modalitatile de plata contract client, bon consum intern si metrologie, bonul fiscal este tiparit de doua ori".
    v.11.12.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, casierul are permisiunea sa se logheze pentru gestionarea erorilor de la casa de marcat in cazul in care setarea "Casierul are permisiunea de a gestiona erorile de la casa de marcat" este bifata in pagina SETARI.
    v.11.12.0   Module Xecutive.SQL.Stocuri
    Am introdus optiune Tip formular la raportul Lista Inventar.
    Atunci cand este selectata aceasta optiune raportul se va genera tip tabel avand coloane suplimentare:
    cantitate faptica
    cantitate diferente plus
    cantitate diferente minus
    valoare contabila
    deprecierea valoare
    deprecierea motiv
    v.11.11.0   Modul Xecutive.SQL.Marfuri cu amanuntul
    Am introdus posibilitatea de grupare a produselor in functie de cota de TVA la rapoartele Lista de inventar si Registru stoc
    v.11.11.0   Modul Xecutive.SQL.Concedii medicale
    Am introdus raportul Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii in curs.
    Acest raport este conform Anexei 5 (Anexa nr. 18 la norme) din Ordinul Nr. 130/351 din 18 februarie 2011 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
    v.11.11.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti
    Am introdus posibilitatea de listare 2 facturi fara TVA pe o foaie A4
    v.11.11.0   Xecutive.SQL > Nomenclatoare > Personal
    Am modificat formularul de preluare a datelor referitoare la personal.
    Am adaugat mai multe campuri de date si in plus toate campurile de date sunt organizate in mai multe pagini, in functie de specificul lor.
    Toate aceste modificari sunt facute pentru a pregati renuntarea la modulul Date Personal si introducerea modulelor Registrul Salariatilor si Resurse Umane.
    v.11.11.0   Xecutive.SQL.Salarii
    Conturile pentru salarii de la Optiuni->Setari salarii s-au mutat in nomenclatorul pentru Formatii de lucru si se pot specifica pentru fiecare formatie de lucru.
    v.11.11.0   Modul Xecutive.SQL.Concedii de odihna
    Am actualizat metoda de calcul Media veniturilor brute pe ultimele 3 luni:
    in cazul in care salariatul nu exista in bonul de lucru in lunile respective se cauta venitul brut in Ultimele 12 salarii din Date Personal
    v.11.11.0   Module Xecutive.SQL.Executie bugetara
    Am introdus rapoartele :

    Lista clasificari functionale
    Cont de executie al institutiilor publice - Cheltuieli
    Cont de executie al institutiilor publice - Venituri
    v.11.11.0   Modul Xecutive.SQL.Articole contabile ordine si evidenta
    Am introdus rapoartele:

    Propunere de angajare a unei cheltuieli
    Ordonantare de plata
    Angajament bugetar individual/global
    Articol contabil
    Registru de evidenta ordonantari
    v.11.11.0   Modul Xecutive.SQL.Balanta de verificare
    Am introdus posibilitatea de afisare raport Fisa cont pe o anumita perioada (numar de luni urmarire de la luna in curs)
    v.11.11.0   Modul Xecutive.SQL.Casa in lei
    Am introdus raportul Factura de decontare in numele clientului (atunci cand documentul este Dispozitie de incasare si este ales un partener)
    v.11.9.0   In aplicatia Xecutive.Retail, produsele pentru retur pot fi adaugate pe bon chiar daca bonul nu contine produse. Inainte de a efectua platile, se verifica daca valoarea bonului este pozitiva.

    In cazul in care casa de marcat nu permite retur, returul poate fi interpretat ca discount pe bon conform setarii "Tiparire retur ca discount pe bon" din pagina CASA DE MARCAT. Bonul este salvat in baza de date cu retur, insa la casa de marcat valoarea returului este adaugata la valoarea discountului existent pe bon.
    v.11.9.0   Xecutive.SQL Lite
    S-a creat posibilitatea introducerii pretului de vanzare cu TVA la modulul "Contracte de prestari servicii"
    v.11.8.0   Modul Xecutive.SQL.Chenzina I
    Am introdus preluarea avansului brut + net din luna anterioara.
    v.11.8.0   Modul Xecutive.SQL.Contracte prestari servicii
    Am introdus la raportul Borderou Contracte camp cu valoarea de facturat pentru luna in curs si total dupa: status contract, status facturare, tip contract si agent
    v.11.8.0   Xecutive.SQL
    Am modificat Declaratia 100 conform OPANAF nr.73/ 27.01.2011.
    v.11.8.0   Xecutive.SQL.ECR.POS
    Incepand cu versiunea 10.7 aplicatia Xecutive.ECR.POS tipareste bonurile fiscale prin driver-ul Xecutive.EcrPrint.
    Configurarea dispozitivelor fiscale se face in Xecutive.EcrPrint.
    v.11.8.0   Xecutive.SQL
    Incepand cu versiunea 10.7 aplicatia Xecutive.SQL tipareste bonurile fiscale prin driver-ul Xecutive.EcrPrint.
    Configurarea dispozitivelor fiscale se face in Xecutive.EcrPrint.
    v.11.8.0   In aplicatia Xecutive.Retail, dupa validarea bonului se deschide un document nou automat in cazul in care sunt indeplinite conditiile:
    • Este bifata setarea "Document nou automat dupa validarea documentului" din pagina CASIER, sectiunea MANAGEMENT
    • Functionalitatile: Listare factura, Listare certificat de garantie sunt dezactivate conform setarilor corespunzatoare din pagina CASIER - in tipul de interfata Supermarket
    • Functionalitatile: Listare factura, Listare aviz, Listare certificat de garantie, Bon nou, Incasare factura sunt dezactivate conform setarilor corespunzatoare din pagina CASIER - in tipul de interfata Supermarket mixt
    v.11.8.0   In aplicatia Xecutive.Retail, in cazul in care bonul nu se tipareste cu succes la casa de marcat, apare o iconita de atentionare. Prin click asupra iconitei, apare o fereastra de confirmare asupra retiparirii bonului cu eroare la casa de marcat.

    Retiparirea ultimului bon este gestionata de aplicatia Xecutive.EcrPrint in modul de operare online a interfetei de vanzari.
    v.11.8.0   Modul: Beauty Center - Programari
    Am introdus in fereastra de cautare-selectie clienti trei liste cu informatii legate de Istoricul programarilor: finalizate, anulate, nesosite.
    Cele trei liste contin denumirea serviciului pentru care s-a facut programarea si data+ora programarii.
    v.11.8.0   In cazul in care aplicatia Beauty Center nu este conectata la o casa de marcat, dar se doreste salvarea si evidenta comenzilor (bonuri fiscale), de ex: pentru a putea vizualiza istoricul vanzarilor, este de ajuns sa selectati optiunea Fara la setarile tipului de casa de marcat.
    Astfel, atunci cand veti inchide comenzile cu Trimite in Bon Plata acestea vor fi salvate intr-un bon fiscal validat si incasat cu optiunea numerar.
    v.11.8.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, la un anumit interval de timp se verifica conexiunea cu serverul iar in cazul in care conexiunea s-a inchis se incearca reconectarea. Statusul conectarii la server este afisat in partea de sus a ferestrei: online/offline.
    v.11.8.0   In aplicatia Xecutive.EcrPrint, s-au implementat urmatoarele:

    • Deschidere aplicatie in mod minimizat
    • Deschidere aplicatie dupa logarea cu succes in aplicatia Xecutive.Retail, daca in prealabil a fost completata locatia aplicatiei Xecutive.EcrPrint in pagina de setari CASA DE MARCAT
    • Selectie pagina de printare la minimizare aplicatie
    • Afisare ferestre de confirmare inainte de validare, retiparire bonuri, in pagina ERORI PRINTARE
    • Tiparirea bonurilor se realizeaza indiferent de pagina selectata in aplicatie (pagina de printare se selecteaza pentru informarea asupra bonurilor care se tiparesc la casa de marcat)
    v.11.8.0   Modul Xecutive.SQL.Chenzina a 2-a
    Raportul Situatie recapitulativa salarii tine cont de filtrele si gruparile de pe ecran
    v.11.8.0   Modul Xecutive.SQL.Chenzina a 2-a
    Am introdus raportul Borderou cu persoanele care primesc indemnizatia prin mandat postal
    v.11.8.0   Modul Xecutive.SQL.Chenzina a 2-a
    Am introdus raportul Mandat Postal cu optiune de listare fata si verso.
    v.11.8.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti
    Am introdus raportul Anexa retur.
    Raportul afiseaza produsele storno de pe o factura precum si datele facturii initiale (numar si data).
    v.11.7.0   In aplicatia Xecutive.Retail, validarea bonului implica:
    • Salvare bon in baza de date
    • Salvare bon in baza de date sau local pentru pentru a fi gestionat de aplicatia Xecutive.EcrPrint in vederea tiparirii la casa de marcat

    In pagina CASA DE MARCAT, se stabilesc urmatoarele setari:
    • Dispozitiv fiscal(ECR) - dispozitiv ales din lista de dispozitive care se pot crea si modifica in aplicatia Xecutive.EcrPrint
    • Modul de salvare a bonurilor pentru a fi tiparite:
       • In baza de date
       • Local - pentru a minimiza transferul de date dintre baza de date si aplicatie
    • Locatie aplicatie Xecutive.EcrPrint - necesara pentru salvarea fisierului care contine bonurile pentru tiparire
    v.11.7.0   Aplicatia Xecutive.EcrPrint gestioneaza tiparirea bonurilor salvate din aplicatiile: Xecutive.Sql.Full, Xecutive.Sql.Full.Lite, Xecutive.Retail catre case de marcat sau imprimante fiscale.

    Aplicatia Xecutive.EcrPrint cuprinde urmatoarele pagini:
    • Management - setari aplicatie, vizualizare, adaugare, modificare dispozitive
    • Printare - tiparire bonuri preluate din baza de date sau din fisiere locale
    • Erori printare - gestionare bonuri pentru care casa de marcat a returnat eroare la tiparire
       • Retiparire
       • Validare tiparire cu succes a bonurilor

    La deschiderea aplicatiei se afiseaza pagina de tiparire bonuri. Pentru a a accesa celelalte pagini ale aplicatiei, utilizatorul trebuie sa se logheze cu datele de conectare de administrator.
    v.11.7.0   In aplicatia Xecutive.Retail, delegatul clientului este solicitat pentru listarea facturii aferente bonului fiscal in functie de setarea "Selecteaza obligatoriu delegat client pentru factura asociata bonului fiscal", din pagina CASIER, sectiunea MANAGEMENT.
    v.11.6.0   Modul Xecutive.SQL.Chenzina a II-a
    Am introdus la raportul Situatie recapitulativa salarii optiune de grupare pe formatii
    v.11.5.0   Modul Xecutive.SQL.Declaratie 392

    Am actualizat declaratia 392:

    1. declaratiile 392A sau 392B in anul 2010 se raporteaza pentru o cifra de afaceri inclusa in intervalul (0 , 35.000 Euro) respectiv (0 , 119.000 lei)

    2. declaratiile 392A sau 392B in anul 2010 se raporteaza si pentru cifra de afaceri zero
    v.11.5.0   Xecutive.SQL.Salarii
    Modul Declaratie 112

    Am introdus modulul Declaratia 112.

    Pentru generarea fisierul XML care se depune online la ANAF trebuie parcursi urmatorii pasi:

    1. Calculati salariile pentru luna in curs (bon de lucru, chenzina a II-a)

    2. Colectati articolele contabile (in special cele de la modulele salarii)

    3. In modulul Declaratie 112 apelati Actualizare

    4. Dupa Actualizare apelati Salvare

    5. Se va genera un fisier XML care se importa in fisierul PDF al declaratiei 112. (ATENTIE: fisierul generat NU este cel care se depune la ANAF!)

    6. Trebuie sa descarcati de pe site-ul www.anaf.ro declaratia 112 in format PDF inteligent.

    7. Deschideti fisierul PDF si importati fisierul XML (apeland meniu Forms - Manage forms data - Import data)

    8. ATENTIE: dupa import se apasa ACTUALIZARE CREANTE si VALIDARE!

    9. Daca sunt semnalate erori corectati erorile aparute si reluati procedura de mai sus, incepand cu punctul 3.

    10. Daca nu sunt semnalate erori se va genera fisierul DecUnica.XML care va fi atasat automat la fisierul declaratia 112 PDF.

    11. Depunerea efectiva a declaratiei 112:

    A. Daca doriti sa depuneti declaratia 112 la unul din sediile MF aveti nevoie de urmatoarele: un CD cu fisierul PDF validat si declaratia 112 Anexa 1 tiparita.

    B. Daca doriti sa depuneti declaratia 112 online, urmati instructiunile de pe site-ul www.anaf.ro
    v.11.4.0   Xecutive.SQL
    S-a modificat procedura de import date din Pionier, reducandu-se timpul necesar acestei operatii.
    Versiunea de program necesara este 11.5, atat pentru PiExport cat si pentru Xecutive.SQL
    v.11.4.0   Xecutive.SQL
    Pe etichetele cu cod de bare s-a inclus si unitatea de masura (UM) a produselor
    v.11.3.0   Modul Xecutive.SQL.Service/RMA

    Am introdus rapoartele:

    Borderou documente service
    Proces verbal de constatare defectiune
    Proces verbal de primire
    Proces verbal de predare
    Aviz de expeditie catre furnizor
    v.11.3.0   Modul Xecutive.SQL.Decont TVA
    Am actualizat decontul de TVA conform OPANAF nr.77/2010
    v.11.3.0   Xecutive.SQL
    S-a creat modulul "Restrictii aprovizionare" (Meniu - Aprovizionare).
    Scopul acestuia este de a restrictiona intrarile de marfa pentru anumite produse.
    Modulul are forma unui tabel in care liniile reprezinta produsele din contul "Marfa cu amanuntul"
    iar coloanele reprezinta gestiunile pentru care exista oferte de pret. Bifarea este echivalenta cu blocarea
    aprovizionarii pentru produsul selectat.
    La crearea NIR produsele blocate vor ramane nereceptionate, utilizatorul fiind atentionat in prealabil.
    Modulul este disponibil incepand cu versiunea 11.3 a programului.
    v.11.3.0   Modul Xecutive.SQL.Balanta de verificare
    Am introdus raportul Situatie Rulaje.
    Raportul afiseaza rulajele pe debit si credit din balanta de verificare pentru o anumita perioada.
    Acest raport este util pentru completarea declaratiei 112, atunci cand se doreste afisarea rulajelor din lunile octombrie, noiembrie si decembrie. Pentru aceasta se genereaza raportul din luna de lucru decembrie 2010 si se alege 3 luni de urmarire.
    v.11.3.0   Modul Xecutive.SQL.Pontaje

    Am introdus 2 proceduri de trimite date din pontaj in bonul de lucru

    1. Trimitere ore acord si salar acord cumulat pe salariat. Daca orele acord depasesc orele lucratoare din luna diferenta va fi trecuta in campul Ore Normate peste program.

    2. Trimitere toate datele din pontaj in bonul de lucru. Salariatii care exista in pontaj si nu exista in bonul de lucru vor fi adaugati automat in bonul de lucru.
    v.11.3.0   Modul Xecutive.SQL.Bonul de lucru
    Am introdus posibilitatea de introducere automata de sporuri (ore, procent, valoare) in functie de filtru de pe ecran.
    Optiunea se apeleaza din Bon de lucru - Prelucrari - Prelucrare Automata.
    v.11.3.0   Modul Xecutive.SQL.Bonul de lucru
    Am introdus raportul Situatie sporuri salariati in luna de lucru.
    Raportul afiseaza procentul de spor, numarul de ore si valoarea sporului pentru salariatii care au sporuri in luna.
    v.11.3.0   Modul Xecutive.SQL.Concedii de odihna
    Am introdus in fereastra de adaugare buton Informatii Concedii de Odihna acordate pentru salariatul respectiv in anul de lucru.
    Raportul afiseaza: luna de acordare concediu, periodada (de la data - pana la data) si numarul de zile de concediu, precum si numarul total de zile acordate in anul in curs.
    v.11.2.0   Modul Xecutive.SQl.Date personal
    Raportul Istoric angajat tine cont de filtrele si gruparile selectate de pe ecran.
    v.11.2.0   Modul Xecutive.SQL.Bonuri de consum materiale
    Am introdus raportul Aviz cu optiuni: includ cod produs, includ text din fisier aviz.txt, cantitativ.
    v.11.2.0   Modul Xecutive.SQL.Declaratia 392
    Am actualizat cursul euro pentru anul 2010 in Declartia 392.
    v.11.2.0   Module Xecutive.SQL.Salarii
    Am actualizat calculul salariilor incepand cu ianuarie 2011 conform OUG 117/2010 astfel:

    1. baza de calcul CAS aferent perioadei de concediului medical ((35% X castigul mediu brut/nr. zile lucratoare in luna) X nr. zile concediu medical)

    2. plafonare baza de calcul CAS angajator (5 X castigul mediu salarial X nr. asigurati)

    3. plafonare baza de calcul CAS angajat (5 X castigul mediu brut)
    v.11.2.0   Xecutive.SQL
    Am modificat Declaratia 101 conform conform OPANAF nr.2689/ 16.11.2010.
    v.11.2.0   Xecutive.SQL.Salarii
    S-a modificat modul de introducere a pontajelor dupa cum urmeaza:
    Se selecteaza mai intai angajatul. Acesta este cautat automat in bonul de lucru si, daca e gasit, ii sunt actualizate datele (formatie, loc de munca...)
    v.11.1.0   Modul Xecutive.SQL.Salarii
    Am actualizat parametrii de calcul salarii pentru anul 2011 (salar negociat, salar mediu, procent ITM).
    v.11.1.0   Modul Service.SQL.Comenzi Service Auto
    Am introdus raportul Formular Comanda de lucru.
    v.11.1.0   Modul Xecutive.SQL.Retineri personale
    Am introdus posibilitatea de grupare pe ecran dupa Locuri de munca
    v.11.1.0   Modul Xecutive.SQL.Premii
    Am introdus campuri de CAS si Somaj la fiecare tip de premiu: normal, vacanta si stimulent.
    v.11.1.0   Modul Xecutive.SQL.Premii
    Am introdus optiune de plata pe card pentru fiecare tip de premiu: normal, vacanta si stimulent.
    Am introdus posiblitatea de generare fisier plata pe card pentru fiecare tip de premiu: normal, vacanta si stimulent.
    v.11.1.0   Modul Xecutive.SQL
    Am introdus modulul de etichete 4X11 (4 etichete pe orizontala si 11 pe verticala pe o foaie A4 Portrait) in care apare: denumire, pret si cod produs.
    v.10.74.0   Modul Xecutive.SQL.Casa in lei
    Am introdus posibilitatea de listare 2 exemplare de chitanta pe foaie A5
    v.10.72.0   Modul Xecutive.SQL.Comenzi clienti
    Am introdus raportul Situatie produse comenzi cu total pe fiecare produs si afisare pret mediu vanzare.

    Raportul are optiuni de includere:

  • toate comenzile
  • numai comenzile onorate integral
  • numai comenzi neonorate pentru care exista stoc
  • v.10.72.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti
    Am introdus raportul Buletin de analize pentru vinuri.
    Acest raport afiseaza toate atributele numarului de lot aferente produselor de pe o factura.
    v.10.72.0   Xecutive.SQL.BeautyCenter.POS
    Am introdus o noua optiune care stabileste pasul implicit de cautare a programarilor in calendar. Aceiasi setare este folosita si pentru rezolutia minima de afisare in calendar.
    v.10.72.0   Xecutive.SQL.BeautyCenter.POS
    Am introdus optiuni noi, care stabilesc programul de lucru din zilele de sambata si duminica.
    Am modificat functiile de cautare si repartizare a programarilor in corelatie cu aceste noi optiuni.
    v.10.72.0   Xecutive.SQL.BeautyCenter
    Am introdus o noua optiune care se stabiliste daca programarile se pot suprapune sau se pot stabili inafara programului de lucru.
    In acest caz se va afisa un mesaj de atentionare, dar salvarea datelor va fi efectuata.
    v.10.72.0   Xecutive.SQL.BeautyCenter
    Am modificat ferestrele de adaugare si editare a programarilor pentru a bifa implicit optiunea -Gaseste primul salariat liber-.
    v.10.72.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, s-a inclus posibilitatea de tiparire a bonurilor fiscale la casa de marcat Orgtech care functioneaza cu driverul VSU.exe.

    Casa de marcat Orgtech permite:

    • Listare de bon nefiscal
    • Listare raport Z, raport X
    • Listare linii comentarii pe bonul fiscal
    • Discount procentual pe articol
    • Discount procentual pe bon
    • Incasare bon cu mai multe forme de plata simultan
    • Raportarea eventualelor erori de comunicatie cu casa de marcat.
    v.10.72.0   Xecutive.SQL.BeautyCenter.POS
    Am introdus o optiune de lucru pentru cautarea clientului dupa card sau dupa numarul de telefon. Cautarea dupa numele clientului este valabila in ambele moduri de lucru. Cautarea se face dupa toate cele 4 numere de telefon disponibile (acasa, mobil, fax si serviciu).
    v.10.72.0   Xecutive.SQL.BeautyCenter.POS
    La cautarea/afisarea nomenclatorului de clienti vor fi afisate suplimentar urmatoarele informatii: numarul de programari, din care cate sunt finalizate, anulate si neonorate (clientul nu a sosit). Astfel, la adaugarea unei noi programari aceste informatii sunt afisate din start, fara a fi nevoie de consultarea unor instrumente si ferestre suplimentare.
    v.10.72.0   Medical SPA.BC.Xecutive.SQL
    In fereastra de editare a clientului sau cea de realizarea a programarii: istoricul clientului - programarile, cumpararile si formulele - este ordonat dupa data, in ordine descrescatoare (de la data cea mai recenta la cea mai veche).
    v.10.72.0   Medical SPA.BC.Xecutive.SQL
    Am introdus o noua optiune care stabileste rezolutia minima de afisare in calendar. Aceiasi setare este folosita si pentru pasul implicit de cautare a programarilor in calendar
    v.10.71.0   Modulul Contracte Catering a fost refacut astfel incat sa integreze functionalitatile site-ului HaiLaRestaurant.Ro
    Suplimentar am introdus o modalitate mai simpla si mai rapida de adaugare a produselor in contracte.
    v.10.71.0   Modulul Comenzi Catering a fost refacut astfel incat sa integreze functionalitatile site-ului HaiLaRestaurant.Ro
    Suplimentar am introdus:
    - o modalitate mai rapida si mai intuitiva de adaugare a clientilor in comenzi;
    - o modalitate mai simpla si mai rapida de adaugare a produselor in comenzi.
    v.10.71.0   Modulul Cereri Rezervari a fost refacut astfel incat sa integreze functionalitatile site-ului HaiLaRestaurant.Ro
    Suplimentar am introdus in Setarile modulului datele de conectare la serverul si adresa de email, prin care se face comunicarea cu clientii.
    v.10.71.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, textul pentru bonul nefiscal creat pentru modalitatea de plata contract client se poate lista sub forma de aviz la imprimanta conform setarii "Text imprimanta tip aviz, pentru modalitatea de plata contract client", din pagina CASA DE MARCAT, pagina OPTIUNI, sectiunea MANAGEMENT.

    Textul de tip aviz contine urmatoarele date:
    • date societate: denumire, adresa, cod fiscal
    • date aviz: serie, numar, data document
    • date client: nume, cod fiscal
    • date delegat: nume, serie si numar CI, numar masina(pentru interfata de benzinarie)
    • produse: denumire, cantitate, pret
    • valoarea bruta a bonului
    " valoare TVA grupata pe cotele de TVA ale produselor
    v.10.71.0   Xecutive.SQL.Productie
    In modulul Lansare in productie am introdus optiunea de scadere a materiilor prime care fac parte din aceeasi subclasa in situatia cand produsul din reteta lipseste
    in stoc sau cantitatea lui este insuficienta.
    v.10.71.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in sectiunea MANAGEMENT, pagina OPERATIUNI NUMERAR prezinta urmatoarele functionalitati:

    • Pagina INCASARE
       • Introducere documente de incasare: Chitanta, Bon Fiscal, Monetar, Dispoz. Incasare, Raport Fiscal
       • Posibilitatea de a trimite la casa de marcat comanda de incasare

    • Pagina PLATA
       • Introducere documente de plata: Chitanta, Bon Fiscal, Dispoz. Plata
       • Posibilitatea de a trimite la casa de marcat comanda de plata

    • Pagina REGISTRU
       • Vizualizare documente de incasare/plata pe o data contabila selectata
       • Informare asupra soldului initial si final aferent datei contabile selectate
       • Tiparire registru de casa

    • Pagina CONTARI
       • Vizualizare tipuri operatiuni utilizate la introducerea de documente in paginile INCASARE si PLATA
       • Adaugare, modificare, stergere tipuri operatiuni
    v.10.71.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, functionalitatea de selectie a listei de preturi pe clasa de discount pentru marfa cu amanuntul este disponibila in ambele moduri de operare a interfetei de vanzari: online si deconectat.
    v.10.71.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, bifarea setarii "Blocheaza vanzarea in cazul in care casa de marcat nu functioneaza", din pagina CASIER, pagina OPTIUNI, sectiunea MANAGEMENT implica verificarea casei de marcat in urmatoarele situatii:
    • inainte de adaugarea primului produs pe noul bon, in cazul in care ultimul bon nu s-a tiparit cu succes la casa de marcat sau bonul curent este primul bon care se realizeaza de la deschiderea aplicatiei
    • la apasarea butonului "Validare Bon" din interfata de incasare

    In ambele situatii, in cazul in care casa de marcat nu functioneaza corect vanzarea este blocata.

    Setarea avuta in vedere se aplica doar pentru casa de marcat DATECS cu driverele "TextSell.exe" si "Selltext.exe".
    v.10.71.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in pagina GESTIONARE ERORI CASA DE MARCAT se afiseaza pentru fiecare document, bon fiscal (creat din interfata SUPERMARKET sau SUPERMARKET MIXT) sau factura (creata din interfata SUPERMARKET MIXT), detaliile aferente despre produse si plati.
    v.10.71.0   Licenta de baza Restaurant Back-Office va contine inclusiv modulele de gestionare a activitatii de catering:
    - Comenzi OnLine
    - Contracte Catering
    - Comenzi Catering
    v.10.71.0   Licenta de baza Restaurant Back-Office va contine inclusiv modulele de gestionare a activitatii de rezervari:
    - Cereri Rezervari
    - Rezervari
    v.10.71.0   Modulul Comenzi OnLine a fost refacut astfel incat sa integreze functionalitatile site-ului HaiLaRestaurant.Ro
    Suplimentar am introdus in Setarile modulului datele de conectare la serverul si adresa de email, prin care se face comunicarea cu clientii.
    v.10.71.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, pretul pentru marfa cu amanuntul este preluat din lista generala de preturi.

    In cazul in care se doreste setarea mai multor preturi pentru marfa cu amanuntul se pot utiliza listele pe clase de discount.

    In aplicatia de vanzare, se seteaza dreptul casierului "Selecteaza lista de preturi pentru marfa cu amanuntul" in pagina CASIER, pagina OPTIUNI, sectiunea MANAGEMENT

    In interfata de vanzare, se realizeaza urmatorii pasi:
    • Se selecteaza produsul din bonul fiscal
    • Se apasa butonul "Alege lista de pret" pentru a alege o lista de preturi pe clasa de discount
       • In cazul in care exista liste de preturi pe clase de discount care sa contina produsul selectat din bonul fiscal, apare o interfata speciala cu listele de preturi pe clase de discount
       • Se apasa butonul "Selectie" pentru a alege pretul din lista de preturi selectata
       • Pentru produsul selectat se aplica un discount astfel incat pretul rezultat in urma reducerii cu discountul acordat sa fie egal cu pretul din lista de preturi pe clasa de discount selectata

    Functionalitatea de selectie a listei de preturi pe clasa de discount pentru marfa cu amanuntul este disponibila in modul de operare online a interfetei de vanzari.
    v.10.71.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in interfetele SUPERMARKET, FASTFOOD, BENZINARIE se pot include urmatoarele detalii in factura listata pe baza unui bon fiscal:

    • In denumirea produsului
       • Brand
       • Data expirare
       • Termen de garantie
       • Serii produs
       • Cod extern

    • In observatii factura
       • Total factura in litere
       • Sold client
       • Agent vanzare
       • Data limita
       • Date supl. (factura.txt)
       • Adresa de livrare
       • Modalitate de plata

    In interfata SUPERMARKET, in modul de lucru deconectat, in denumirea produsului sunt incluse doar urmatoarele date: brand, termen de garantie, cod extern.

    Detaliile ce se pot adauga la denumirea produselor sau la observatiile facturii se stabilesc in pagina FACTURI, pagina OPTIUNI, sectiunea MANAGEMENT.
    v.10.71.0   Modul Xecutive.SQL Casa in lei
    Am introdus la Colectarea articolelor contabile mesaje de avertizare:

  • daca toate platile dintr-o zi prin conturile 401 si 542 sunt mai mari decat 10.000 lei
  • daca exista chitanta platita prin contul 401 mai mare decat 5.000 lei
  • daca exista chitanta incasata prin contul 411 mai mare decat 5.000 lei
  • v.10.70.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, cantitatea rezervata se ia in considerare la interogarea stocului conform setarii "Cantitatea rezervata se in considerare la interogarea stocului" din pagina CASIER, pagina OPTIUNI, sectiunea MANAGEMENT.

    In cazul in care setarea este bifata, cantitatea din stoc interogata pentru un produs include cantitatea rezevata pentru acel produs, altfel cantitatea din stoc exclude cantitatea rezervata.

    La detalii produs, in cazul in care cantitatea rezervata nu se ia in considerare la interogarea stocului, cantitatea rezervata este afisata separat de cantitatea din stoc aferenta produsului cautat.

    In pagina CERERI APROVIZIONARE, interogarea stocului produselor cautate tine cont de setarea de mai sus.
    v.10.70.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in cazul in care exista bonuri netiparite cu succes la casa de marcat apare un icon de avertizare langa butonul de LOGIN.

    La apasarea acestui icon utilizatorul este redirectat in pagina de GESTIONARE ERORI CASA DE MARCAT, din sectiunea MANAGEMENT pentru a administra erorile aparute in cursul tiparirii bonurilor fiscale.
    v.10.70.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in interfata SUPERMARKET MIXT, in cazul in care factura se listeaza pe raport preimprimat si numarul de articole de pe factura depaseste numarul de linii de pe factura text ,vanzarea este blocata conform setarii "Blocheaza vanzarea in factura daca numarul de articole depaseste numarul de linii de pe factura text" din pagina SETARI, pagina OPTIUNI, sectiunea MANAGEMENT.
    v.10.70.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in interfata SUPERMARKET MIXT, in factura se pot modifica datele clientului selectat prin apasarea butonului EDITARE din interfata speciala de cautare clienti.
    v.10.70.0   Xecutive.SQL
    S-a limitat posibilitatea de vanzare in cantitati fractionare a unor produse ce nu pot fi divizate.
    Aceasta setare se gaseste in modulul "unitati de masura".
    Implicit programul permite vanzarea in cantitati fractionare a produselor cu unitatea de masura Kg, L, m si derivatele acestora
    v.10.70.0   Xecutive.SQL
    Am modificat introducerea produselor in modulul de Inventar. Astfel, dupa deschiderea inventarului, acest lucru se poate realiza in doua moduri:
    1. prin introducerea cantitatii si scanarea produsului cu cititorul de coduri de bare sau optional prin adaugarea produsului din nomenclator cu tasta Insert sau prin cautarea acestuia cu tasta F2
    2. prin introducerea in inventar a intregului stoc si apoi completarea cantitatilor direct in tabelul cu produse
    Dupa terminarea inventarului se apasa butonul "Finalizare inventar" prin aceasta generandu-se, daca este cazul, Procesul
    verbal cu diferentele de inventar.
    v.10.70.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, inainte de adaugarea unui produs in bonul fiscal se verifica daca acest produs permite cantitate fractionara la vanzare. In cazul in care produsul nu permite cantitate fractionara si produsul se vinde cu o cantitate fractionara, vanzarea este blocata.

    Se permite vanzarea cu cantitate fractionara pentru un produs conform setarii "Se permit intrari/iesiri cu cantitati fractionare" din nomenclatorul UNITATI DE MASURA, in aplicatia back-office.
    v.10.70.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, vanzarea este blocata in cazul in care casa de marcat nu functioneaza conform setarii "Blocheaza vanzarea in cazul in care casa de marcat nu functioneaza", din pagina CASIER, pagina OPTIUNI, sectiunea MANAGEMENT.

    Astfel, in cazul in care ultimul bon nu s-a tiparit cu succes la casa de marcat, inainte de adaugarea primului produs pe noul bon se trimite o comanda de verificare a functionarii casei de marcat. Daca bifa de mai sus este setata si casa de marcat nu functioneaza corect, vanzarea este blocata.

    Setarea avuta in vedere se aplica doar pentru casa de marcat DATECS cu driverele "TextSell.exe" si "Selltext.exe".
    v.10.70.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, modul de functionare vanzari, deconectat sau online, se poate seta in pagina MOD FUNCTIONARE VANZARI, pagina OPTIUNI, sectiunea MANAGEMENT.

    Astfel, setarea "Deconectat" din fisierul "setari.ini" nu mai este necesara pentru schimbarea modului de functionare vanzari.
    v.10.70.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi furnizori
    Am introdus raportul Centralizare intrari facturi furnizori dupa cont debitor.
    v.10.70.0   Xecutive.SQL.Salarii
    Am modificat calculul CAS pentru angajati si pentru angajator, in sensul ca baza de calcul cuprinde si Fondul de participare la profit, suma care se completeaza in Bonul de lucru.
    v.10.70.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, la inchiderea fiscala se poate lista o sinteza a datelor inchiderii fiscale pe un bon nefiscal in cazul in care se bifeaza setarea "Listeaza bon nefiscal cu sinteza inchiderii fiscale" in pagina CASIER, pagina OPTIUNI, sectiunea MANAGEMENT.

    Sinteza inchiderii fiscale se listeaza la imprimanta si/sau casa de marcat conform setarii "Tiparire bon nefiscal pe" din pagina CASA DE MARCAT, pagina OPTIUNI, sectiunea MANAGEMENT.

    Sinteza inchiderii fiscale contine urmatoarele date:
    • Numar zet
    • Numar bonuri
    • Data contabila
    • Numar dispozitiv
    • Cod interfata
    • Numar schimb
    • Data primului bon tiparit
    • Data ultimului bon tiparit
    • Totaluri
       • Vanzari
       • Discount
       • Retur
    • Incasari pe urmatoarele tipuri de plata:
       • Numerar
       • CARD
       • CEC
       • Tichete
       • Bon de consum
       • Contract client
       • Metrologie (pentru interfata de benzinarie)
    v.10.70.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in pagina CERERI APROVIZIONARE se poate alege contul din care se aduc produsele pentru cererea de intrare.

    In cazul in care in cererea de intrare, gestiunea sursa este depozitul setat in pagina SETARI GENERALE si gestiunea curenta din aplicatia de vanzari poate realiza transfer direct cu depozitul, se realizeaza urmatoarele verificari:
    • Contul produselor de la gestiunea sursa coincide cu contul produselor de la gestiunea destinatie => se efectueaza un transfer de marfa cu amanuntul intre gestiuni
    • Contul produselor de la gestiunea sursa difera de contul produselor de la gestiunea destinatie => se efectueaza un transfer intre conturi

    Atunci cand se doreste transferul de produse de la un alt cont decat marfa cu amanuntul spre gestiunea curenta din aplicatia de vanzari, trebuie sa se asigure existenta produsului corespondent in marfa cu amanuntul intr-o lista de preturi pe gestiunea curenta din aplicatia de vanzari astfel incat produsul sa aiba pret in urma transferului.

    In cererea de retur, produsele se aduc din marfa cu amanuntul, iar transferul creat din cererea de retur este de tipul transfer intre gestiuni, intre conturi de marfa cu amanuntul.
    v.10.70.0   Modul Xecutive.SQL.Stocuri marfuri cu amanuntul
    Am introdus la raportul Situatie aprovizionare VR (viteza de rotatie) optiuni de includere: ultimul pret de achizitie, ultima data de achizitie si ultima cantitate achizitionata
    v.10.70.0   Xecutive.SQL
    In cadrul modulului URMARIRE->INCASARI PE AGENTI, campurile procent salarizare permit numere de la -99.999 pana la 999.999
    v.10.69.0   Xecutive.SQL
    La facturi furnizori s-a creat o optiune de verificare a furnizorului traditional pentru fiecare produs de pe factura.
    In cazul in care acesta difera de cel de pe factura, poate fi schimbat automat.
    v.10.69.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in situatia in care bonul fiscal nu a fost tiparit cu succes la casa de marcat, apare fereastra de asistenta tiparire bon prin care utilizatorul este informat asupra erorii intervenite in cursul tiparirii bonului.
    Pentru casele de marcat la care bonul se transmite printr-un fisier, iar raspunsul pentru operatia de tiparire a bonului este scris intr-un fisier, atat timp cat fereastra de asistenta tiparire bon este deschisa se efectueaza urmatorii pasi la un interval de 500 ms:
    • Se verifica fisierul de raspuns al casei de marcat
    • In cazul in care casa de marcat a transmis ca bonul s-a tiparit cu succes
       • fereastra de asistenta tiparire bon se inchide
       • bonul este marcat ca fiind tiparit cu succes in baza de date
    Aceste operatii sunt utile daca se doreste remedierea problemelor care au cauzat netiparirarea bonului la casa de marcat si finalizarea cu succes a tiparirii bonului inainte de a crea un nou bon fiscal.
    In cazul in care tiparirea bonului esueaza, utilizatorul poate inchide fereastra de asistenta tiparire bon pentru a trece la crearea unui nou bon fiscal, urmand sa revina pentru retiparirea bonului avut in vedere in pagina GESTIONARE ERORI CASA DE MARCAT, sectiunea MANAGEMENT.
    Casele de marcat care se preteaza la transferul de date - bon/raspuns la tiparirea bonului - prin intermediul fisierelor sunt: Datecs cu driverele SellText si TextSell, Elka cu driverul Mircroprinter, Eltrade cu driverul EcrPrinterDriver, Xkube cu driveul Xkubedrv, Partner cu driverul Vsu, Sapel cu driverul Asid.
    v.10.67.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, bonul fiscal se valideaza din interfata de incasare. Astfel, la apasarea butonului VALIDARE BON, bonul fiscal se salveaza in baza de date si se trimite pentru tiparire la casa de marcat. De asemenea, detaliile pentru bonul fiscal se stabilesc in interfata de incasari. Se introduce textul de detalii si se apasa butonul DETALII BON.
    v.10.67.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, atunci cand se seteaza itemul "Tastatura virtuala" in pagina OPTIUNI, pagina MENIU INTERFATA VANZARI se afiseaza o tastatura numerica virtuala in interfata principala de vanzari.
    Numarul maxim de itemi care se pot afisa in interfata principala de vanzari precum si in interfata de incasari se calculeaza in functie de rezolutia calculatorului.
    v.10.67.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, logarea se poate realiza pe baza unui card, care se seteaza la utilizatorul avut in vedere, in modulul NOMENCLATOR UTILIZATORI, in aplicatia de back-office.

    In fisierul "setari.ini", se stabileste valoarea "1" la setarea CARDLogin, din sectiunea "[Setari]". Codul de card setat pentru utilizator constituie parola pentru logare la baza de date.
    v.10.67.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, urmatoarele operatii trebuie realizate de catre un utilizator cu drept de administrator:
    • Anulare produs de pe bonul fiscal
    • Anulare bon fiscal
    • Incasare cu modalitate de plata speciala metrologie, in interfata de benzinarie

    Utilizatorul cu drept de administrator se poate autentifica prin 2 modalitati:
    • introducere nume de utilizator si parola
    • scanare CARD, care se seteaza in modulul NOMENCLATOR UTILIZATORI, in aplicatia de back-office.
    v.10.67.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in sectiunea MANAGEMENT, pagina CERERI APROVIZIONARE se pot seta observatii pentru cererea de aprovizionare curenta de intrare sau de retur.

    Se apasa butonul OBSERVATII, se introduce textul pentru observatii si se apasa butonul CONTINUA pentru setarea observatiilor aferente cererii de aprovizionare.
    v.10.67.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, se pot seta de catre utilizator detalii pentru bonul curent pentru a fi listate pe bonul fiscal la casa de marcat, in cazul in care setarea "Listeaza observatii pe bonurile fiscale" este bifata in pagina CASA DE MARCAT, pagina OPTIUNI, sectiunea MANAGEMENT.
    v.10.67.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in urma logarii cu succes a unui utilizator, interfata de vanzari apare automat in cazul in care este bifata setarea "Afisare interfata vanzari dupa logarea cu succes in program" in pagina CASIER, pagina OPTIUNI, sectiunea MANAGEMENT.
    v.10.67.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, la selectia paginii de logare se efectueaza delogarea automata a utilizatorului curent in cazul in care este bifata setarea "Delogare automata la selectia paginii de logare" in pagina CASIER, pagina OPTIUNI, sectiunea MANAGEMENT.
    v.10.67.0   Xecutive.SQL
    La Declaratiile 100, 102 si 300, pe butonul Salvare, am introdus posibilitatea generarii fisierului de tip XML pentru depunerea declaratiilor electronice.
    v.10.67.0   Modul Xecutive.SQL.Marfuri cu amanuntul
    Am introdus raportul Situatie carburanti la o anumita data si ora.
    Acest raport afiseaza stocul initial al zilei si miscarile de produse (intrari si iesiri) pana la ora mentionata (data dupa care se face selectia este Data Crearii documentului)
    v.10.65.0   Modul Xecutive.SQL.Urmarire produse
    Am introdus optiune de grupare dupa Localitate la rapoartele: Statistica vanzari, Statistica cumparari, Comenzi de la clienti, Comenzi pentru furnizori.
    v.10.64.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti
    Am introdus la listarea facturii (model 1) subtotal valoare si TVA pentru fiecare cota de TVA (in cazul in care pe factura sunt produse cu cote de TVA diferite).
    v.10.64.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in interfata Supermarket Mixt, inainte de a adauga produsele in factura este necesara alegerea urmatoarelor date:
    • Date client
    • Date delegat
    • Date livrare: adresa si data de livrare
    • Agent de vanzari
    Clientul poate fi cautat dupa cod card sau dupa denumire. In cazul in care clientul este cautat dupa denumire, se efectueaza urmatorii pasi:
    • Se introduce numele clientului sau o parte din numele acestuia, utilizand tastatura calculatorului sau tastatura virtuala
       • daca s-au gasit clienti conform cheii de cautare, apare o interfata de selectie a clientului
       • daca nu s-a gasit vreun client conform cheii de cautare, se afiseaza o fereastra de confirmare prin care utilizatorul este intrebat daca doreste sa adauge un client cu numele cautat
          • daca utilizatorul opteaza pentru adaugarea clientului cautat, apare o fereastra de adaugare in care se pot introduce datele clientului
          • dupa salvarea clientului, acesta este selectat automat in factura
    Dupa stabilirea datelor clientului, se selecteaza datele pentru delegat astfel:
    • clientul are delegati - apare o interfata de selectie a delegatului
    • clientul nu are delegati - se afiseaza o fereastra de confirmare, prin care utilizatorul este intrebat daca doreste sa adauge un delegat pentru clientul curent
       • daca utilizatorul alege sa adauge un delegat, apare o fereastra de adaugare in care se pot introduce datele pentru noul delegat
       • dupa salvarea delegatului, acesta este selectat automat in factura
    In urma selectiei delegatului, se stabilesc datele de livrare daca este bifata setarea "Este necesara selectia datelor de livrare la crearea facturii, in interfata Supermarket Mixt", din pagina CASIER, sectiunea OPTIUNI, pagina MANAGEMENT.
    • clientul are adrese de livrare - apare o interfata de selectie a adresei de livrare
    • clientul nu are adrese de livrare - se afiseaza o fereastra de confirmare, prin care utilizatorul este intrebat daca doreste sa adauge o adresa de livrare pentru clientul curent
       • daca utilizatorul alege sa adauge o adresa de livrare, apare o fereastra de adaugare in care se pot introduce datele pentru adresa de livrare
       • dupa salvarea adresei de livrare, aceasta este selectata automat in factura
       • apare o interfata de selectie a datei de livrare
    Ultimul pas consta in selectia agentului de vanzare.
    In urma selectiei datelor pentru client, livrare, agent de vanzare se pot introduce produse pe factura.
    v.10.64.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, tipul de interfata supermarket, la factura clientul poate fi cautat dupa denumire, cod fiscal, CNP sau cod card.
    Se introduce codul fiscal sau CNP-ul clientului si se apasa itemul CAUTA CLIENT DUPA DENUMIRE.
    v.10.64.0   Xecutive.SQL
    In modulul Decont de TVA am introdus la Optiuni->Setari setarea "Preluare sold TVA anterior din". Daca se seteaza "Decont" soldul TVA al perioadei precedente este extras din decontul anterior, iar daca se seteaza "Balanta" soldul va fi extras din balanta.
    v.10.64.0   Xecutive.SQL.Salarii
    Am introdus posibilitatea de a crea articole contabile pentru Balanta de ordine si evidenta privind Retinerile salariale, cu contul debitor specificat in Nomenclatorul de retineri salariale.
    v.10.63.0   Xecutive.SQL.Salarii
    In modulul Date personal am introdus optiunea "Angajat cf. OUG13" care se refera la persoanele care sunt angajate in temeiul Ordonantei de urgenta nr.13/2010. Daca se bifeaza acesta optiune si daca angajatorul este scutit de plati la bugetul asigurarilor pentru somaj, in Declaratia pentru somaj campul TASCA va fi completat cu 2.
    v.10.63.0   Xecutive.SQL
    Incepand cu versiunea 10.62 notele contabile aferente marfurilor in curs de aprovizionare sunt create incepand cu sesiunea setata in modulul "Colectare".
    Deasemenea, pentru a evita dublarea notelor de intrare receptie aferente unei facturi create inaintea update-ului 10.60, verificati existenta NIR asociate si in cazul in care acesta nu exista, apasati "Creare NIR".
    v.10.61.0   Module Xecutive.SQL.Parteneri si Societati
    Am introdus campuri de observatii facturare pentru societate si client.
    Aceste informatii apar in antet la listarea facturii (atat pentru societate cat si pentru client).
    Aceste campuri sunt utile in cazul cand se doreste la listarea facturii sa apara unele informatii suplimentare despre client: cod acciza, numar contract, etc.
    v.10.60.0   Xecutive.SQL.ParcAuto
    Am introdus posibilitatea alegerii unui vehicul pe documentele de la Financiar (Casa in lei, Banca in lei, Justificari avansuri in lei) si afisarea acestora pe Fisa vehiculului.
    v.10.60.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti
    Am introdus setare generala pentru societate cu privire la completarea numarului de factura la listare cu 0 pana la o anumita dimensiune.
    v.10.60.0   Modul Xecutive.SQL.Urmarire produse
    Am introdus la raportul Produse vandute total pe luna atunci cand se bifeaza Detalii documente.
    v.10.60.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti
    Am introdus posibilitatea de listare a 2 facturi A5 pe o foaie A4.
    Pentru aceasta trebuie ales la dimensiune pagina: 2 A5 in A4.
    v.10.60.0   Modul Xecutive.SQL.Urmarire produse
    Am introdus la rapoartele Produse vandute si Comenzi clienti posibilitatea de grupare dupa Agent.
    v.10.60.0   Modul Xecutive.SQL.Carnete
    Am actualizat Raportul lunar cu privire la utilizarea documentelor cu regim special.
    Am introdus in raport plaja de numere al carnetului, numarul curent, numerele nealocate si numerele anulate.
    v.10.60.0   Modul Xecutive.SQL.Bonuri fiscale
    Am introdus la raportul Incasari pe clase produse modalitatea de plata Metrologie si Testare.
    v.10.60.0   Modul Xecutive.SQL.Stocuri
    Am introdus raportul Balanta stoc pret mediu ponderat, cu posibilitatea selectarii unei anumite perioade, includerii numai miscari (intrari sau iesiri) si total pe clasa.
    v.10.58.0   Modul Xecutive.SQL.Stocuri
    Am introdus in fereastra de listare etichete posibilitatea de filtrare dupa denumire sau cod produs si optiune de afisare numai produse selectate pentru tiparire.
    v.10.58.0   Modul Xecutive.SQL.Proces verbal modificare pret
    Am introdus buton de listare etichete in fereastra de etitare.
    v.10.58.0   Modul Xecutive.SQL.Casa in lei
    Am introdus la raportul Borderou documente posibilitatea de selectie a unei anumite perioade.
    v.10.58.0   Modul Xecutive.SQL.Urmarire clienti
    Am introdus raportul Situatie compensare parteneri.
    Acest raport afiseaza soldurile pozitive ale partenerilor (atat de client cat si de furnizor) precum si suma pentru compensare (minimul dintre soldul de client si furnizor).
    v.10.58.0   Modul Xecutive.SQL.Urmarire clienti
    Am introdus la raportul Vechime solduri clienti total dupa Agent+Partener, Clasificare+Partener, Agent+Clasificare+Partener precum si posibilitatea de filtrare a raportului in functie de gruparile si filtrele de pe ecran.
    v.10.58.0   Modul Xecutive.SQL.Note de intrare receptie
    AM introdus optiune de listare Alte tipuri de formulare NIR pe pagini separate.
    La listarea formularelor NIR se preia campul Comisia de receptie de la gestiunea respectiva.
    v.10.58.0   Modul Xecutive.SQL.Balanta de verificare
    Am intodus optiune de filtrare care sa includa Clasele si sa excluda Grupele (+Clase -Grupe).
    v.10.58.0   Modul Xecutive.SQL.Declaratie pentru Somaj
    Am actualizat Declaratia pentru somaj.
    Am introdus la Tip asigurarea somaj in Date personal optiunile:
    98 - pentru contractele de drepturi de autor si conexe
    99 - pentru contractele/conventiile incheiate conform Codului civil.
    v.10.57.0   Xecutive.SQL
    Pentru modulul NIR s-a modificat alocarea numerelor, acestea preluandu-se acum din carnete predefinite
    v.10.57.0   Modul Xecutive.SQL.Comenzi de la clienti
    Am introdus raportul Situatie componente produse comenzi clienti.
    Acest raport afiseaza stocul pentru componentele produselor din comanda.
    v.10.57.0   Module Xecutive.SQL.Facturi furnizori si Facturi Clienti
    Am introdus optiune de listare Jurnal de vanzari si Jurnal de cumparari: lunar, trimestrial 2 luni, trimestrial, semestrial, anual.
    v.10.57.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti
    Am introdus campurile Baza acciza si TVA acciza.
    Aceste campuri apar la tiparirea facturii.
    v.10.57.0   Modul Xecutive.SQL.Nomenclatorul de parteneri
    Am introdus campul: Data pana la care partenerul este neplatitor de TVA.
    Acest camp este util pentru generarea declaratiei 394.
    v.10.56.0   Modul Xecutive.SQL.Stocuri
    Am introdus model de etichete 3X11 (cu dimensiunea de 2,5 cm / 6 cm) in care apar denumirea produsului si pretul de vanzare
    v.10.56.0   Modul Xecutive.SQL.Targete
    Am introdus rapoartele:

  • Targete lunare distribuitori
  • Targete trimestriale distribuitori
  • Targete semestriale distribuitori
  • Targete anuale distribuitori
  • Discounturi lunare distribuitori
  • Discounturi trimestriale distribuitori
  • Vanzari clienti pe unitati de target
  • Centralizator produse vandute
  • v.10.56.0   Modul Xecutive.SQL.Transfer intre gestiuni
    Am introdus optiune de includere data si ora sistem la listarea Avizului.
    v.10.56.0   Modul Xecutive.SQL.Bonuri fiscale
    Am introdus raportul Situatie lunara carburanti.
    Acest rapoart evidentiaza intrarile si iesirile de carburanti pentru luna in curs precum si modalitatea de plata din bonurile fiscale (numerar, card, contract client, bon consum)
    v.10.56.0   Modul Xecutive.Justificari avansuri in lei.
    Am inclus la raportul Fisa angajat si retinerile salariale (pentru contul si salariatul respectiv.)
    v.10.56.0   Modul Xecutive.SQL.Balanta de verificare
    Am modificat raportul Fisa Cont astfel incat atunci cand se selecteaza optiunea Toate lunile se va tine cont de data preluarii balantei de verificare din Setari Generale
    v.10.56.0   Xecutive.SQL.Hotel/pensiune
    Modul: Sabloane camere si servicii hotel/pensiune
    Am creat un modul nou pentru gestionarea tipurilor de camere pentru hotel/pensiune si a proprietatilor acestora (paturi, tv, internet, aer conditionat, minibar...etc), inclusiv a serviciilor - incluse sau nu - alocate pentru un tip/sablon de camera.
    Aceste sabloane ajuta, prin simplificarea operarii, la definirea diagramei camerelor unui hotel/pensiune.
    v.10.56.0   Xecutive.SQL.Hotel/pensiune
    Modul: Organizare cladiri si camere hotel/pensiune
    Am creat un modul nou pentru definirea diagramei cladirilor si camerelor unui hotel/pensiune (paliere, sectiuni, camere, schite, fotografii, orientare, descriere, prezentare...etc).
    Aceasta structura sta la baza managementului hotelului/pensiunii, a prezentarii/publicitate online pe internet si a intrumentelor de rezervare si comanda serviciilor online.
    v.10.56.0   Xecutive.SQL
    Incepand cu versiunea 10.56, notele de intrare receptie vor contine doar marfurile receptionate fizic.
    Diferenta ramasa de receptionat in cadrul unei facturi de furnizor este considerata "marfa in curs de aprovizionare".
    Pentru notele contabile aferente specificati contul "in curs de aprovizionare" in nomenclatorul de bunuri si servicii
    v.10.55.0   Xecutive.SQL
    La modulul "Facturi clienti" s-a creat posibilitatea blocarii facturarii pentru clientii care au facturi restante cu intarzieri mai mari decat o valoare prestabilita pentru fiecare client.
    v.10.54.0   Modul Xecutive.SQL.Urmarire clienti
    Am introdus la raportul Solduri clienti totaluri dupa agent, clasificare, agent+clasificare, clasificare+agent, precum si posibilitatea de a tine cont de filtrarul de pe ecran.
    v.10.54.0   Xecutive.SQL
    La modulul "Balanta de verificare" s-a creat o optiune de filtrare pe analitice interne
    v.10.54.0   Xecutive.SQL
    La modulul "Note contabile manuale" s-a creat un asistent prin care se pot regla soldurile unor conturi cuprinse intr-un anumit interval
    v.10.54.0   Modul Xecutive.SQL.Nir-uri
    Am introdus la rapoartele Formular NIR amanunt cu rabat, Formular NIR amanunt fara rabat, alte tipuri de formulare NIR optiune de includere semnaturi pentru comisia de receptie. Pentru aceasta completati pentru fiecare gestiune campul de semnaturi.
    v.10.54.0   Modul Xecutive.SQL.Stocuri
    Am introdus raportul Situatie cantitativa furnizor/client: stoc initial, intrari, iesiri, stoc final cu detaliere intrari furnizor si iesiri client cu optiuni de selectie a unei anumite perioade si includere numai miscari (intrari sau iesiri).
    v.10.54.0   Xecutive.SQL.Productie
    S-a optimizat modulul "Lansare in productie"
    v.10.54.0   Xecutive.SQL
    Modulul "Reevaluare solduri lei" a suferit modificari, imbunatatindu-se modul de lucru cu acesta.
    v.10.54.0   Modul Xecutive.SQL.Reevaluare solduri lei
    Am introdus raportul Lista Reevaluare solduri lei cu optiune de total dupa deviz, cont si analitic
    v.10.54.0   Xecutive.SQL
    La plata facturii client s-a introdus si contul 5125
    v.10.54.0   Xecutive.SQL
    S-a corectat nota contabila pentru valoarea accizei fara TVA
    v.10.53.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in urma inchiderii fiscale numarul de bon se reseteaza la valoarea 1. La deschiderea unui bon nou, numarul se extrage din baza de date ca fiind numarul incrementat cu 1 al ultimului bon fiscal salvat pe zetul curent. Astfel, nu mai exista setare cu ultimul numar de bon tiparit la casa de marcat in pagina CASA DE MARCAT, sectiunea OPTIUNI, pagina MANAGEMENT.

    Data contabila se extrage de asemenea din baza de date ca fiind data contabila a ultimului bon fiscal salvat in baza de date pe zetul curent, in situatia in care vanzarea s-a realizat in ziua curenta, cu o zi inainte sau in urma zilei curente, altfel data contabila se seteaza la ziua curenta. Dupa logare, data contabila se poate modifica cu o zi in urma sau inainte de data curenta cu restrictia sa nu fie o data mai mica decat data ultimei vanzari din baza de date si sa nu mai existe vanzari pe zetul curent pe o alta data contabila decat cea stabilita pentru modificare. In mod similar, data contabila se poate schimba la inchiderea fiscala, valoarea implicita fiind data curenta.

    In modul de lucru deconectat, numarul de bon si data contabila se salveaza in fisierele locale. Verificarile realizate la schimbarea datei contabile din modul de lucru online nu se efectueaza si in modul de lucru deconectat drept pentru care se recomanda setarea unei date contabile corecte in pagina de logare sau la inchiderea fiscala.
    v.10.53.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, meniul de itemi din panoul de incasare este configurabil. Itemii care apar in acest meniu se seteaza in pagina MENIU INTERFATA INCASARE, sectiunea OPTIUNI, pagina MANAGEMENT. Numarul maxim de itemi care pot fi vizualizati este 8.
    v.10.53.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in situatia in care este necesara conectarea mai multor interfete de vanzare cu acelasi dispozitiv fiscal, fiecare interfata de vanzare trebuie sa se diferentieze prin codul de interfata setat in fisierul "setari.ini", in sectiunea "DispFiscal", setarea "CodInterfata", care trebuie sa corespunda formatului de o litera majuscula. In mod implicit, setarea "CodInterfata" este sirul vid. Toate setarile aplicatiei se salveaza tinand cont de codul interfetei, exclusiv setarile ce se aplica casei de marcat.

    In modul de lucru deconectat, nu este posibila conectarea mai multor interfete de vanzare cu acelasi dispozitiv fiscal.
    v.10.53.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti
    Am introdus raportul Borderou facturi generate din avize, cu posibilitatea de alegere a unei perioade de urmarire.
    v.10.52.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, modalitatea de plata contract client poate fi utilizata si in modul de operare deconectat.

    La perioada setata pentru salvarea bonurilor pe server se transmit toate bonurile salvate local, moment in care se creeaza si avizele aferente bonurilor fiscale incasate prin modul de plata contract client.

    De asemenea, utilizatorul are posibilitatea de a incasa rapid bonul fiscal prin tipul de plata contract client prin apasarea itemului INCASARE RAPIDA CONTRACT CLIENT din panoul de comanda al interfetei de vanzari.
    v.10.52.0   Modul Xecutive.SQL.Declaratia 394
    Am introdus rapoartele Livrari si Achizitii pentru declaratia 394.
    v.10.52.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS pretul pentru un anumit serviciu se aduce conform ordinii de prioritate:
    • din lista de preturi pentru parteneri aferenta clientului selectat in interfata de vanzare
    • din lista de preturi pentru clasa de discount in care se incadreaza clientul selectat in interfata de vanzare
    • din lista generala de preturi

    Modul de selectare a pretului pentru produsele servicii este acelasi atat pentru modul de functionare online cat si pentru modul de functionare deconectat.
    v.10.52.0   Modul Xecutive.SQL.Bon consum materiale
    Am introdus optiune de includere cantitate si unitate de masura suplimentara la raportul Formular bon consum.
    v.10.52.0   Modul Xecutive.SQL.Note de plata
    Am introdus raportul Lista consum ingrediente pentru note platite integral cu un anumit tip de plata
    v.10.52.0   Xecutive.SQL
    S-a creat un asistent pentru descarcarea bonurilor fiscale nedescarcate de pe o gestiune
    prin transferul marfurilor lipsa din alta gestiune sau din alt cont.
    Asistentul este disponibil apasand butonul "Asistent" in modulul "Bonuri fiscale"
    Deasemenea, procedura de actualizare e disponibila apasand acelasi buton.
    v.10.52.0   Modul Xecutive.SQL.Casa in devize
    Am introdus raportul Borderou documente
    v.10.52.0   Module Xecutive.SQL.Facturi Furnizori, NIR-uri, Stocuri marfuri cu amanuntul, Transfer intre conturi
    Am introdus un model de eticheta 4X8 cu informatii suplimentare despre greutatea neta (in litri sau KG) si pret pe KG/L
    v.10.52.0   Modul Xecutive.SQL.Salarii
    Am introdus contul pentru Avansuri platite (425) pe fiecare formatie in parte.
    v.10.52.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti
    Am introdus raportul Borderou iesiri carburanti cu Factura
    v.10.52.0   Xecutive.SQL
    La stocuri - Marfa cu amanuntul exista o atentionare cu privire la produse pentru care pretul de pe stoc difera de cel din lista de preturi
    v.10.51.0   Modul Xecutive.SQL.Urmarire clienti
    Am introdus raportul Documente nerepartizate pentru operatiunile din modulul Financiar: casa, banca, efecte comerciale, compensari, linii de credit, justificari avansuri, note contabile manuale, cu posibilitatea de selectare a unei anumite perioade.
    v.10.51.0   Modul Xecutive.SQL.Comenzi Clienti
    Am introdus optiune de includere doar produse neonorate la raportul Acord de incarcare
    v.10.50.0   Xecutive.SQL.Salarii
    Am modificat declaratia pentru somaj conform prevederilor OUG 13/2010.
    v.10.49.0   Aplicatia PiExport este destinata exportului de date din programul Pionier si importul lor in programul Xecutive.SQL.
    Pentru aceasta parcurgeti urmatorii pasi:

    1. Descarcati ultima versiune pentru programul PiExport.
    2. Asigurati-va ca in Pionier, la nivelul sesiunii preluate, datele sunt corecte si complete:
  • Nomenclatoarele sunt actualizate
  • Stocurile sunt actualizate
  • Balanta este calculata si exista egalitate debit - credit
    3. Lansati in executie programul PiExport.
    4. Selectati sesiunea preluarii.
    5. Selectati numarul de luni urmarire parteneri (sau 0 pentru nelimitat)
    6. Selectati locatia bazei de date din pionier (Directorul BAZADATE)
    7. Selectati destinatia fisierelor-tampon (implicit c:\Piexport\ )
    8. Bifati, daca e cazul Pastrez data intrarii in stoc
    9. Apasati butonul Start export
    10. Daca nu au fost erori apasati butonul Corectie date.
    11. Daca se doreste preluarea unor documente din luna curenta, apasati butonul Gen. luna curenta
    12. Inchideti aplicatia PiExport
    13. In Xecutive.SQL instalati ultima versiune disponibila
    14. Selectati sesiunea preluarii.
    15. Creati o societate noua (Nomenclator societati)
    16. Selectati societatea nou creata.
    17. Salvati societatea nou creata. (Instrumente - Mentenanta baza date - Salvare)
    18. In fereastra de editare a societatii pe pagina Avansat apasati butonul Import date
    19. Alegeti directorul PiExport\ generat anterior.
    20. Apasati butonul Start import lunile anterioare
    21. Daca exista erori acestea trebuie rezolvate si importul trebuie reluat. Inainte de reluarea unui import restaurati baza de date din salvarea creata la pasul 17.
    22. Dupa importul lunilor anterioare se poate trece la importul lunii curente. Pentru aceasta apasati butonul Cauta date luna cr. si apoi Start import luna curenta.
    23. Se verifica datele importate. Daca exista neconcordante se corecteaza datele si se repeta importul.


    Observatii:
    1. Importul de date se face intotdeauna pe o societatea noua (fara date) !
    2. Inceperea lucrului se va face cu luna urmatoare preluarii.
    3. Nu se colecteaza articole contabile in luna preluarii.
    4. Verificati datele inainte de inceperea lucrului. O noua preluare inseamna pierderea datelor introduse manual.
  • v.10.49.0   Modul Xecutive.SQL.Incasari pe agenti
    Am introdus optiune de afisare numai incasari agenti pentru fiecare perioada predefinita.
    Pentru aceasta trebuie selectat din lista Raportare la - Incasari.
    v.10.49.0   Modul Xecutive.SQL.Retineri salariale
    Am introdus in nomenclatorul de retineri salariale modalitate de generare articole contabile pentru fiecare retinere in parte:

  • note contabile fara analitic

  • note contabile cu analitic intern (salariat)

  • note contabile cu analitic de la formatie (pentru aceasta trebuie completat analitic retinere la formatia respectiva)
  • v.10.48.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi Clienti
    Am introdus la raportul Facturi Scadente total dupa Agent partener + Client + Judet
    v.10.48.0   Modul Xecutive.SQL.Date personal
    Am introdus la raportul Istoric angajat optiune de centralizare pe societate.
    v.10.48.0   Modul Xecutive.SQL.Chenzina a II-a
    Am modificat modul de calcul al deducerii de baza, astfel incat la venitul brut am adaugat valoarea tichetelor de masa si valoarea altor tipuri de tichete
    v.10.48.0   Xecutive.SQl.Jocuri de noroc
    Am inrodus rapoartele Situatia incasarilor zilnice si Situatia incasarilor lunare obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot machine
    v.10.48.0   Am introdus raportul Fisa magazie in cadrul meniului de rapoarte din Xecutive.ECR.POS.NET. Acesta returneaza evidenta cantitativ - valorica a marfurilor cu amanuntul in functie de numarul de luni selectate.
    v.10.47.0   Xecutive.SQL
    Am modificat Declaratia 100 (Impozite si taxe care nu se platesc in cont unic) conform OPANAF nr.2238/ 28.07.2010.
    v.10.47.0   Xecutive.SQL
    Cautarea produselor in toate aplicatiile de vanzare (ECR.POS, Datecs.POS, Activa.POS) va aduce pretul de vanzare stabilit
    in lista de preturi din modulul "Management preturi de vanzare".
    In acest modul exista o procedura de preluare a preturilor de vanzare din stocul de marfa cu amanuntul.
    Mai mult, daca optiunea "Verificare pret MA" este activa, la operarea documentelor de intrare sau transfer se face o verificare
    a pretului introdus si, daca acesta difera de cel din lista de pret si/sau de stocul actual, este propusa actualizarea automata a listei
    si a stocului existent.
    v.10.47.0   Modul Xecutive.SQL.Urmarire clienti
    Am introdus raportul Raport rulaje vanzari din facturi clienti pe ultimele 12 luni pe fiecare client in parte.
    v.10.47.0   Modul Xecutive.SQL.Chenzina a-II-a
    Am introdus optiune de introducere valoarea tichetelor pentru Calcul impozit sume suplimentare.

    Aceasta optiune este disponibila in Chenzina a -II-a - Actualizare - Incarca valoare tichete sau alte sume.
    Pentru adugare, se completeaza valoarea tichetului de masa din luna respectiva.
    Programul calculeaza valoarea totala = numarul de tichete acordate (din bonul de lucru) X Valoare tichetului, iar rezultatul il introduce in campul Valoare tichete.
    v.10.47.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, produsele pot fi cautate dupa codul extern, coduri echivalente sau denumire in modul de operare deconectat.
    v.10.47.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, la vanzarea produselor se verifica stocurile conform bifei "Verificare stocuri la vanzarea produselor", din pagina CASIER, pagina OPTIUNI, sectiunea MANAGEMENT.
    Atunci cand setarea este bifata se verifica urmatoarele:
    • produsul are cantitate in stoc
    • produsul nu are preturi diferite in stoc si in lista de preturi.
    In cazul in care verificarile esueaza, vanzarea produsului este blocata sau cand nu exista suficienta cantitate pe stoc nu se permite schimbarea cantitatii pentru produs.
    In interfata de benzinarie, stocurile pentru produsele combustibili se verifica conform setarii "Verificare stocuri la vanzarea produselor combustibili", din pagina CASIER, pagina OPTIUNI, sectiunea MANAGEMENT.
    v.10.47.0   Xecutive.SQL
    Am modificat Decontul de TVA conform OPANAF nr.2245/ 29.07.2010.
    v.10.47.0   Xecutive.SQL
    In modulul "Contracte prestari servicii" s-a introdus posibilitatea suspendarii acestuia pentru o anumita perioada.
    Suspendarea se face prin completarea pe antet a datei pana la care contractul e suspendat.
    Pentru lunile in care un contract e suspendat se vor genera linii dar acestea vor fi marcate ca fiind suspendate. Pentru
    aceste linii nu se vor genera facturi.
    v.10.47.0   Xecutive.SQL
    La modulul "Contracte prestari servicii" s-a introdus posibilitatea specificarii intervalului de facturare (in luni)
    v.10.47.0   Xecutive.SQL
    La generarea facturilor pentru contractele de prestari servicii s-a creat posibilitatea calculului automat al penalizarilor
    v.10.47.0   Xecutive.SQL
    S-a creat o posibilitate de generare automata a liniilor de contract pentru luna curenta folosind datele din luna anterioara.
    Pentru aceasta, apasati butonul "Generare linii". Modificati daca e cazul cantitatile si preturile.
    Se vor genera linii doar pentru contractele active aflate in derulare pentru care nu exista deja linii in luna curenta.
    Contractele incheiate pe durata nedeterminata vor avea data incetarii nula.
    v.10.47.0   Modul Xecutive.SQL.Online
    Am realizat o aplicatie de inventariere online (ruleaza pe un calculator care are instalat un server web).

    Aplicatia se copie in directorul unde este instalat serverul web (Apache, IIS, etc..).
    Se apeleaza de pe orice terminal (calculator, PDA, telefon mobil) care se conecteaza la server (pentru PDA sau telefon mobil necesita conectivitate wireless).

    Operatiuni disponibile:

  • cautare produs dupa cod
  • adaugare cantitate produs
  • modificare cantitate produs
  • v.10.47.0   Modul Xecutive.SQL.Facturi clienti interni
    Am introdus la listarea facturii preimprimate adresa clientului pe 2 linii.

    Pentru aceasta trebuie scos (din fisierul FACT___.TXT) tagul vechi de la adresa si introduse noile taguri:
    <Adresa client-linia 1------------> si <Adresa client-linia 2------------>
    v.10.47.0   Module Xecutive.SQL.Salarii
    Am introdus posibilitatea de definire cont Lichidari salarii (421) pentru fiecare formatie in parte.
    Notele contabile cu privire la acest cont se vor genera pentru fiecare formatie.
    v.10.47.0   Modul Xecutive.SQL.Online
    Am introdus posibilitatea de editare a comenzilor nevalidate introduse de agenti.
    In fereastra de adaugare comenzi am introdus butonul Inchide (fara a valida Comanda),
    v.10.47.0   Modul Xecurive.SQL.Chenzina I
    Am introdus posibilitatea de filtrare a salariatilor atunci cand se genereaza fisierul de card pentru salarii, in functie de filtrele, gruparile de pe ecran
    v.10.46.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in interfata de benzinarie, bonul fiscal tiparit la casa de marcat cuprinde ca text publicitar numarul pompei de la care s-a alimentat cu combustibilul inregistrat in bonul fiscal.
    v.10.45.0   Xecutive.SQL.Analyst
    La modulul "Bilant prescurtat" s-au introdus randurile 19 si 20
    La modulul "Contul de profit si pierdere" s-au introdus randurile 04 si 16
    Reinitializarea biliantului pe anul in curs se poate face apasand butonul "Reinitializare" din modul
    v.10.45.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, la consumarea perioadei setate pentru salvarea bonurilor pe server, precum si la apasarea butonului de reactualizare din interfata de vanzari se verifica versiunea bazei de date salvata local si versiunea bazei de date de pe server.
    Cand cele doua versiuni sunt diferite ca urmare a instalarii a unui update sau patch, utilizatorul este avertizat ca la viitoarea deschidere a aplicatiei de vanzari se va rula procedura de actualizare a programului. In aceasta situatie, bonurile salvate local nu se transmit catre server.
    In consecinta, la redeschiderea aplicatiei de vanzari va aparea o fereastra in care se vizualizeaza parcursul salvarii datelor din baza de date in fisierele locale si o alta fereastra care informeaza utilizatorul asupra modului de desfasurare a incarcarii datelor din fisierele locale in aplicatie.
    v.10.45.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in modul de lucru deconectat, ferestrele de informare asupra download-ului din baza de date/ fisierele locale se inchid automat in cazul unei operatii cu success.
    Fereastra de salvare a bonurilor fiscale in baza de date, care apare la apasarea butonului de reactualizare, contine un buton de oprire a operatiei curente in cazul in care sunt multe bonuri de transmis si procedura de salvare dureaza mult. Bonurile ramase pentru salvare pot fi transmise la apasarea butonului de reactualizare din interfata de vanzari sau vor fi transmise automat la consumarea perioadei setate pentru salvarea bonurilor. De asemenea, fereastra se inchide automat in situatia in care operatia s-a finalizat cu succes.
    v.10.44.0   Xecutive.SQL.Salarii
    Am introdus mai multe campuri pentru a tine separat evidenta sumelor care intra in baza de calcul a impozitului:
    -Tichete de masa
    -Alte tipuri de tichete
    -Compensatii
    -Asigurari facultative
    -Alte sume (acest camp pastreaza sumele anterior introduse)
    Aceste sume sunt utilizate doar pentru a modifica baza de calcul la care se aplica impozitul.
    Aceste sume nu influenteaza fondul de salarii, declaratiile...etc.
    Am introdus aceste campuri si in seturile de date pentru rapoarte.
    v.10.44.0   Modul Xecutive.SQL.Date personal
    Am introdus raportul Declaratie 212 - Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile obtinute din valorificarea sub orice forma a dreptului de proprietate intelectuala, pe beneficiari de venit
    v.10.44.0   Modul Xecutive.SQL.Efecte comerciale
    Am introdus raportul Efecte comerciale care nu au facturi repartizate, cu posibilitatea de selectare a unei perioade de urmarire.
    v.10.43.0   Modul Xecutive.SQL.Incasari pe agenti
    Am introdus raportul Calcul comision agenti dupa Brand
    Raportul calculeaza comisionul aferent produselor care au completat un procent de salarizare la Brand pentru facturile incasate integral si care au data ultimei incasari in perioada mentionata.
    v.10.43.0   Module Xecutive.SQL.Chenzina II si Bonul de lucru
    Am introdus campul Casa de Asigurari pentru rapoartele Stat de plata si Bonul de lucru
    v.10.43.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in modul de functionare deconectat daca se doreste modificarea unor setari din aplicatie sau a unor date din nomenclatoare, lista de preturi trebuie sa se efectueze urmatorii pasi:
    • delogare utilizator deconectat
    • logare utilizator online pentru a avea acces in pagina MANAGEMENT; in modul de lucru deconectat utilizatorul online nu are acces in pagina VANZARI
    • modificare setari in pagina MANAGEMENT, sectiunea OPTIUNI
       • pentru fiecare pagina, se apasa butonul SALVEAZA pentru a salva setarile in baza de date precum si in fiserele cu date locale utilizate in activitatea de vanzare in modul de lucru deconectat
    • daca s-au realizat modificari in nomenclatoare, in listele de preturi utilizatorul trebuie sa acceseze pagina MOD FUNCTIONARE VANZARI si sa apese butonul SALVEAZA DATE LOCAL pentru a actualiza tabelele locale cu date.
    • delogare utilizator online
    • logare utilizator deconectat pentru a reveni in interfata de vanzare.
    v.10.43.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in modul de operare deconectat se salveaza local si cantitatea din stoc.

    Cantitatea aferenta produselor se actualizeaza astfel:
    • in tabela locala, dupa fiecare validare a bonurilor fiscale
    • se readuce cantitatea din stoc dupa salvarea bonurilor in baza de date la atingerea intervalului setat pentru salvarea bonurilor pe server precum si la apasarea butonului de actualizare din interfata de vanzari.

    In vanzarea produselor se verifica cantitatea din stoc salvata local conform setarii "Se permite vanzarea fara existenta stocului", din pagina CASIER, sectiunea OPTIUNI, pagina MANAGEMENT.
    v.10.43.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, numarul maxim de caractere pentru denumirea produselor de pe bonul fiscal care se tipareste la casa de marcat se stabileste in pagina CASA DE MARCAT, sectiunea OPTIUNI, pagina MANAGEMENT, la setarea "Nr. maxim de caractere pentru denumire produs".
    Numarul maxim de caractere pentru linia de text publicitar de pe bonul fiscal se stabileste in pagina CASA DE MARCAT, sectiunea OPTIUNI, pagina MANAGEMENT, la setarea "Nr. maxim de caractere pentru linie comentariu".

    Numarul maxim de caractere implicit este cel specificat in documentatia driverului pentru casa de marcat selectata.
    v.10.43.0   Xecutive.SQL
    S-a introdus o procedura de verificare a pretului la marfa cu amanuntul, astfel incat intrarile noi de marfa sa modifice
    corespunzator atat stocurile existente cat si listele de preturi de vanzare. Verificarea se face doar daca optiunea "Verificare pret MA"
    este selectata. Utilizarea acestei proceduri este recomandata pentru diminuarea erorilor umane ce pot aparea la operarea documentelor
    de intrare sau transfer in gestiune.
    v.10.42.0   Modul Xecutive.SQL.Casa in lei
    Am introdus raportul Jurnal monetare.
    v.10.42.0   Modul Xecutive.SQL.Urmarire produse
    Am introdus optiune de afisare discount acordat.
    v.10.42.0   Xecutive.SQL
    S-a corectat o problema ce putea aparea la modificarea unei linii pe nir.
    In cazul in care in urma modificarii manuale a unei linii de nir apare pe stoc o pozitie cu cota de TVA incorecta
    rulati procedura de refacere stocuri din documente. Corectia este disponibila din versiunea 10.41.22
    v.10.42.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, inchiderea fiscala trebuie sa se realizeze la o anumita perioada setata de utilizator.

    Vanzarea poate fi blocata cu un anumit numar de minute inainte de atingerea perioadei maxime de inchidere fiscala pentru ca utilizatorul sa aiba la dispozitie timp suficient sa realizeze inchiderea fiscala in aplicatie si la casa de marcat. Acest timp de blocare se poate stabili in pagina CASA DE MARCAT, sectiunea OPTIUNI, pagina MANAGEMENT la setarea "Perioada blocare vanzare inainte de perioada maxima de inchidere fiscala (min)"

    Utilizatorul poate fi avertizat prin mesaje inainte de blocarea vanzarii cu un anumit numar de minute care se poate stabili in pagina CASA DE MARCAT, sectiunea OPTIUNI, pagina MANAGEMENT la setarea "Perioada atentionare inainte de blocarea vanzarii (min)". De asemenea, intervalul la care sa apara mesajul de avertizare este configurabil in pagina CASA DE MARCAT, la setarea "Interval aparitie mesaj de avertizare (sec)".
    v.10.42.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, cand se realizeaza inchiderea fiscala se salveaza in fisierul de log urmatoarele informatii: numar zet, numar bonuri tiparite, data contabila, numar schimb.
    v.10.42.0   Modul Xecutive.SQL.Bon de predare productie
    Am introdus optiune de Total pe Cantitate la rapoartele: Formular bon predare productie, Raport de productie si Centralizator zilnic
    v.10.42.0   Modul Xecutive.SQL.Parteneri
    Am introdus banca societate pentru fiecare partener in parte.
    Acest camp este util la listarea facturii (primul cont al societatii), atunci cand se doreste incasarea facturilor pentru anumiti parteneri intr-un anumit cont.
    v.10.41.0   Module Xecutive.SQL.Casa in devzie si Banca in Devize
    Am introdus la raportul Jurnal de casa si Jurnal de banca Diferentele de curs valutar favorabile/nefavorabile.

    Am corectat sumele in lei pentru sold initial si sold final astfel:

  • sold intitial in lei = sold initial in devize X curs reevaluare din luna precedenta
  • sold final = sold final in devize X curs reevaluare din luna in curs
  • v.10.41.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in sectiunea MANAGEMENT, pagina OPTIUNI, respectiv CASA DE MARCAT, se pot seta doua variante de driver pentru casa de marcat SAPEL: "Sapel vers1 - ASID.EXE" si "Sapel vers2 - ASID.EXE".
    Daca se selecteaza prima versiune a driverului, bonul nefiscal se trimite la casa de marcat ca fisier separat cu extensia stabilita la valoarea setarii "EXTNF" din fisierul de setari "ASID.INI". A doua versiune a driverului trimite la casa de marcat bonul nefiscal ca fisier de bon fiscal cu extensia stabilita la valoarea setarii "EXTENSIE" din fisierul de setari "ASID.INI" si care contine linii de comentarii.
    Ambele variante corespund driverului ASID.EXE cu versiunea 7.30. A doua varianta a driverului se selecteaza in cazul in care casa de marcat SAPEL nu permite listarea bonului nefiscal ca fisier separat cu extensia implicita ".NEF", valoarea setarii "EXTNF" din fisierul de setari "ASID.INI".
    v.10.41.0   Modul Xecutive.SQL.Avize insotire marfa
    Am introdus optiune de generare raport Lista iesiri produse pentru o anumita perioada (de la data - la data).
    v.10.40.0   Xecutive.SQL.Full
    S-a creat o procedura de import in modulul Banca in lei
    v.10.40.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, istoricul vanzarilor pentru un client selectat se poate consulta si pe o anumita perioada. Daca nu exista nici un produs adaugat in bonul fiscal, la inchiderea ferestrei cu istoricul de vanzari, clientul este deselectat.
    v.10.39.0   Modul Xecutive.SQL.Chenzina a-II-a
    Am corectat modul de rotunjure la calcul sanatate pentru salariat.
    v.10.39.0   Modul Xecutivew.SQL.Facturi clienti
    Am introdus posibilitatea de grupare a facturilor pe ecran si dupa operatorul care a modificat factura.
    v.10.39.0   Modul Xecutive.SQL.Management preturi de vanzare pe gestiuni
    Am introdus optiune de includ cod produs si optiune de afisare numai produse care exista pe stoc
    v.10.38.0   Modul Xecutive.SQL.Comenzi de la clienti
    Am introdus optiune de includere denumire suplimentara la raportul Comanda Interna
    v.10.38.0   Xecutive.SQL.Full
    Modul: Facturi clienti interni
    Am introdus un camp nou pentru grupare: Adresa de livrare.
    Adresa de livrare (plus alte date legate de livrare) se poate completa pentru fiecare factura in tabul Livrare.
    v.10.38.0   Datecs.POS.Xecutive
    Pentru a evita erorile de comunicatie cu pompele de benzina (la validarea bonului fiscal) am restrictionat adaugarea mai multor produse OIL pe acelasi bon fiscal.
    v.10.37.0   Xecutive.SQL.Full Modul: Facturi Clienti Interni
    Am realizat o procedura noua care calculeaza si adauga intr-o factura de client serviciul de transport (cheltuiala cu transportul).
    Calculul se face automat astfel:
    - pentru primele X kilograme tariful este de N RON;
    - pentru fiecare kilogram suplimentar tariful este de M RON.
    Formula de calcul a cheltuielilor de transport este salvata in denumirea suplimentara a articolului.
    Modul de lucru:
    - initial in sectiunea Setari a modulului stabiliti parametri de calcul enumerati mai sus si codul extern al serviciului de transport dorit a fi adagat in factura;
    - introduceti produsele in factura asa cum procedati in mod normal;
    - apelati butonul Adaug si din meniul deschis selectati Calcul si adaug transport.
    v.10.35.0   Xecutive.SQL
    Incepand cu versiunea 10.35 s-a introdus posibilitatea schimbului de mesaje intre utilizatorii aplicatiilor Xecutive.
    Modulul este accesibil de pe bara de meniu a programului Xecutive.
    Un mesaj poate fi marcat ca urgent avand ca efect atentionarea destinatarului la primirea acestuia.
    Pe langa mesajele primite de la alti utilizatori, se pot primi si diverse alerte din Xecutive.
    In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, operarea cu mesaje se realizeaza in pagina MESAJE, sectiunea MANAGEMENT.
    v.10.35.0   Xecutive.SQL
    Incepand cu versiunea 10.36 modulul "Proces verbal modificare pret" permite schimbarea cotei TVA atat manual (pozitie cu pozitie)
    cat si automat (pentru intregul stoc)
    Deasemenea exista si posibilitatea modificarii automate a cotei TVA intrare si iesire in nomenclatorul de bunuri si servicii.
    Pentru detalii suplimentare consultati tutorialul: http://www.nexusmedia.ro/arttehnice.php?id=46
    v.10.35.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, in interfata FAST FOOD, clasele, subclasele si produsele sunt vizualizate in odine alfabetica.
    v.10.35.0   In aplicatia Xecutive.Ecr.NET.POS, inchiderea fiscala poate fi blocata daca exista documente netiparite la casa de marcat. Blocarea este posibila prin setarea optiunii "Blocheaza inchiderea fiscala daca exista documente netiparite", existenta in pagina CASIER, itemul OPTIUNI, sectiunea MANAGEMENT.
    Pentru a trimite la casa de marcat bonurile netiparite, se acceseaza pagina GESTIONARE ERORI CASA DE MARCAT, din sectiunea MANAGEMENT.
    v.10.33.0   Module Pionier.Salarii
    Am introdus optiune de spor permanent in fereastra de Setari Salarii pentru campul Diferente (bonul de lucru)
    v.10.33.0   Modul Xecutive.SQL.Marfuri cu amanuntul cantitativ
    Am introdus raportul Vechime Stocuri
    Se pot defini zilele pentru care se genereaza raportul (implicit 30, 60, 90, 180, 360 zile).
    v.10.33.0   Modul Xecutive.SQL.Metode de calcul salarii
    Am introdus metode de calcul pentru salar acord B, salar acord C, salar acord D
    v.10.33.0   Modul Xecutive.SQL.Asamblare / Dezmembrare imobilizari.
    Am introdus rapoartele Borderou procese verbale, Formular asamblare/dezmembrare, Lista intrari imobilizari, Lista iesiri imobilizari
    v.10.33.0   Module Xecutive.SQL.Casa in lei si Banca in lei
    La rapoartele Jurnal de Casa si Jurnal de Banca am introdus posibilitatea de afisare pentru o anumita perioada.
    v.10.32.0   Xecutive.SQL.Full
    Modulul de contracte prestari servicii s-a modificat din versiunea 10.30 dupa cum urmeaza:
    - In fereastra principala vor aparea toate contractele, indiferent de sesiunea in care au fost create.
    - Contractele inactive vor fi marcate cu fundal rosu
    - Se va crea cate o linie pentru fiecare data de facturare (spre exemplu: un contract de monitorizare incheiat pe un an, cu facturare lunara va avea 12 linii)
    - Legatura intre contracte si facturi se face la nivel de linie, un contract putand fi facturat si partial
    v.10.32.0   Xecutive.SQL.Full
    Notele contabile pentru reevaluarea soldurilor in devize (inclusiv pentru cas